SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.11.2014 14/150 Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.11.2014 14/150 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 datert 23.10.14. 2. Gebyrregulativ for 2015 datert 07.11.14. 3. Forskrift og gebyrregulativ for vann og avløp gjeldende fra 01.01.15. 4. Forskrift og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere gjeldende fra 01.01.15. 5. Forskrift og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer gjeldende fra 01.01.15. 6. Sak 04/14 behandlet i representantskapet for KomRev Trøndelag IKS 05.05.14. 7. Sak 18/14 behandlet i kontrollutvalget 20.08.14 (budsjett KomSek Trøndelag IKS). 8. Sak 13/14 og 14/14 behandlet i representantskapet for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 06.10.14. 9. Steinkjer kirkelige fellesråd utskrift fra AU-møte 14.11.14. 10. Sak 15/14 behandlet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.11.14. 11. Uttalelse fra Mære Sanitetslag datert 10.11.14. 12. Uttalelse fra fagansvarlig for Felten NAV i Steinkjer kommune journalført 17.11.14. 13. Uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund journalført 17.11.14. 14. Notat datert 19.11.14 svar på spørsmål fra Senterpartiets kommunestyregruppe. 15. Notat datert 19.11.14 svar på spørsmål fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. 16. Notat vedr. økonomiske virkninger av budsjettforliket på Stortinget. 17. Notat vedr. budsjettavviksanalysen pr. november 2014. 18. Uttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer 19. Sak 14/21 behandlet i eldres råd 20.11.14

Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan 2015-2018 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 23.10.14. Hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B vedtas. 2. Steinkjer kommune tar opp 82,67 mill. kroner i lån i 2014 til dekning av investeringer og 40 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 4. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2015 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2015 for de skattepliktige eiendommer settes til 6 seks promille. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2015 settes til 4 fire promille. Det er for 2015 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 5. Med virkning fra 01.01.15 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2015:

a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2015: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2 og 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2 og 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 og 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 07.11.14. c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2015 i samsvar med vedlegg 2 datert 07.11.14. d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 07.11.14. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 07.11.14. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 07.11.14. g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 07.11.14. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 07.11.14. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 07.11.14. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 07.11.14.

k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2015 til kr. 76,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. o. Betalingssatser for næringsavfall Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. Behandling i Formannskapet - 27.11.2014: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Ap, Sp, SV, V og KrF følgende alternative forslag til innstillingens pkt 1: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan 2015-2018 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 23.10.14., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2-7. Hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B vedtas, med de endringer som framgår av tabellene i punkt 4 og 5. 2. Rådmannens budsjettforslag bygger på kommunestyrets langsiktige prioriteringer på viktige områder i den kommunale tjenesteytingen. Dette gjelder særlig forebygging og tidlig innsats mot barn og familier, verdibevarende vedlikehold og økt kapasitet innenfor omsorgen. Det er også positivt at det er lagt stor vekt på realistisk budsjettering og økonomiske marginer i den kommunale driften. Arbeidet med budsjettet har tatt utgangspunkt i å skjerme og forsterke disse prioriteringene. Samtidig mener kommunestyret at det er nødvendig å sikre et helhetlig og tilstrekkelig tilbud til utsatte grupper. Det er derfor lagt vekt på særlig å styrke innsatsen knyttet til rus og psykiatri i forhold til rådmannens forslag. 3. Til tross for betydelige økninger på inntektssiden av budsjettet har rådmannen foreslått en del krevende nedbemanninger og reduksjoner. Flere forslag viser at den planlagte omstillingen ikke går raskt nok i Steinkjer kommune. Kommunestyret legger derfor til grunn at det i 2015 gjennomføres et løpende utredningsarbeid for å synliggjøre økt økonomisk handlingsrom gjennom konkrete endringsprosesser, og imøteser saker med forslag om dette. Det vises også til økonomiarbeidet i 2014. Kommunestyret mener at det fortsatt er for store endringer i utgiftsnivået gjennom året innenfor en del tjenesteområder, og ber rådmannen gjøre konkrete grep for å sikre en bedre økonomistyring. Kommunestyret ønsker en særlig oppmerksomhet rundt velferdsutfordringer knyttet til NAV, barnevern og spesialundervisning, med klare mål om kostnadsreduksjoner.

4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2015 2016 2017 2018 Formannskapets disp. konto 200 000 200 000 200 000 200 000 Lærlinger 100 000 200 000 200 000 200 000 Leirskole 220 000 350 000 350 000 350 000 Miljøterapeut skole 225 000 500 000 500 000 500 000 Kulturskolen 180 000 400 000 400 000 400 000 Skolesvømming 250 000 400 000 400 000 400 000 Lag og foreninger, div. kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Biblioteket 85 000 85 000 85 000 85 000 Nedklassifisering kommunale veger 570 000 570 000 570 000 570 000 Bekjempelse fremmede arter 40 000 40 000 40 000 40 000 Park 80 000 80 000 80 000 80 000 Fysioterapi 155 000 205 000 205 000 205 000 Aktivitetstjenesten 30 000 30 000 30 000 30 000 Arbeidssentralen 375 000 500 000 500 000 500 000 Rusarbeid 420 000 550 000 550 000 550 000 Psykiatrisk sykepleier 225 000 300 000 300 000 300 000 SUM 3 255 000 4 510 000 4 510 000 4 510 000 Inndekning 2015 2016 2017 2018 Mindre økning frivilligheten 300 000 300 000 300 000 300 000 Reduksjon næringsselskapet 100 000 100 000 100 000 100 000 Mindre økning tilsynslege 100 000 100 000 100 000 100 000 Mindre økning demenskoordinator 200 000 200 000 200 000 Redusert festivalstøtte 30 000 60 000 100 000 100 000 Effekt av ny selskapsorganisering 100 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon eiendom/byggesak 300 000 300 000 300 000 300 000 Mindre husleie Steinkjerhallen 300 000 300 000 300 000 Avvikling senter gjenreisningsark. 200 000 200 000 Barnehager statsbudsjettet 300 000 300 000 300 000 300 000 Redusert avsetning disp. fond 2 025 000 2 350 000 2 110 000 2 110 000 SUM 3 255 000 4 510 000 4 510 000 4 510 000 5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økninger 2015 2016 2017 2018 Vatn 4 000 000 Avløp 4 000 000 SUM 8 000 000 0 0 0 6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer i hovedoversikter og budsjettspesifikasjoner. 7. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer:

Drift a) Steinkjer kommune har en betydelig satsing på lærlinger i sin virksomhet. Men samtidig er det mange ungdommer som ikke får lærlingplass. Dette er et samfunnsproblem. Samtidig er det også viktig å anerkjenne det verdiskapingspotensialet som lærlingene representerer. Kommunestyret ønsker derfor å øke inntaket av lærlinger i kommunen ytterligere. Det settes av ressurser til to nye lærlinger, og rådmannen bes om å foreslå hvilke tjenesteområder hvor disse skal innpasses. Samtidig bes rådmannen om å legge fram en vurdering av om det kan være mulig å ta inn lærlinger innenfor selvkostområder for å styrke inntaket ytterligere. b) Kulturskolen skal være et ressurssenter for skolene, kulturlivet og lokalsamfunnet i Steinkjer. Kommunestyret ber om en sak til hovedutvalget som ser på ny organisering, endringer og nye muligheter for synergier som følge av en flytting fra dagens lokaler til Samfunnshuset. Tilbudet til kommunens korps, inkludert den korpsrettede aktiviteten av det som har vært kulturskoletimen på skolene, skal være på samme nivå som i 2014, for å styrke og utvikle musikklivet i kommunen. Dette betyr et reelt omstillingsbehov på 70 000 kroner for kulturskolen. c) Å kunne svømme redder liv. Kommunestyret ønsker sammen med Dampsaga Bad og Kulturbygg AS å styrke svømmeferdighetene til elevene i Steinkjer. Den foreslåtte reduksjonen i skolesvømminga reverseres derfor. Samtidig bes rådmannen om å ta et initiativ overfor selskapet, med sikte på at alle 3. klassinger i kommunen kan tilbys gratis årskort ved Dampsaga bad i skoleåret. Dette for å bidra til større mengdetrening i det skoleåret hvor elevene har skolesvømming. d) Forslagene om reduksjoner innen kulturområdet reverseres delvis. Gjenstående kutt belastes kunstområdet. Deler av det økonomiske tapet for biblioteket som følge av at fylkesbiblioteket er flyttet kompenseres, slik at åpningstiden kan opprettholdes. e) Det er viktig å sikre at parkenheten i kommunen har tilstrekkelig med driftsmidler, og mesteparten av den foreslåtte reduksjonen reverseres derfor. Kommunestyret imøteser i tillegg den utredningen som er påstartet i administrasjonen hvor det skal vurderes et eget blomstergartneri i kommunal regi, i nærheten av Tranamarka. Utredningen må bygge på en utnytting av varme/gass fra Tranamarka, mer blomster rundt om i Steinkjer kommune og at gartneriet kan nyttes som arbeidstrening / en veg tilbake til arbeidslivet. Utredningen må skje i samarbeid mellom flere avdelinger i kommunen, og det er ønskelig at det søkes et samarbeid med blant annet fylkeskommunen / Mære landbruksskole ift. samarbeid om kompetanse, lærlinger mv. Det må legges vekt på smarte og kostnadseffektive løsninger. f) Kommunestyret har et mål om at rus- og psykiatriinnsatsen i Steinkjer over tid skal utvikles og styrkes. Dette vil også være i tråd med nasjonale føringer. Kommunestyret mener at dette arbeidet framstår som noe fragmentert i dag, og gir derfor sin tilslutning til at arbeidet samles under Arbeidssentralen. Dette burde imidlertid ha vært bedre utredet før forslaget ble fremmet. Arbeidssentralen tilføres midler for å unngå en vesentlig reduksjon av tilbudet. Kommunestyret mener at psykiatritilbudet i størst mulig grad må skjermes, og har funnet rom for å videreføre et halvt årsverk psykiatrisk sykepleier i forhold til rådmannens forslag. Videre mener kommunestyret at det må opprettholdes et betjent dagtilbud for rusmisbrukere i Steinkjer (Felten).

Det tilføres derfor midler til ett årsverk knyttet til dette. Dette må ses i sammenheng med budsjettforliket i Stortinget som innebærer en økt øremerking til rusformål på bekostning av frie inntekter. I tillegg bes rådmannen om å inngå en avtale med Steinkjerbygg KF med formål om at foretaket også finansierer ett årsverk til boveiledning, jfr. de to stillingene som kommunen har opprettet til dette formålet i år. Dette vil gi til sammen tre stillinger til et ambulerende boveiledningsteam. Boveiledningsteamet må arbeide og organiseres på en slik måte at det bidrar til å sikre tilstrekkelig bemanning ved Felten, i tråd med de behov som er der. Rådmannen bes om konkretisere organiseringen av rusarbeidet i kommunen fram til hovedutvalgets møte i januar. Det er også naturlig at det gjøres en nærmere vurdering av samspillet med andre aktører innen for dette feltet. g) For å få til et balansert budsjettforslag er det nødvendig å ta ned deler av tidligere vedtatte økninger på enkelte områder, som frivilligheten, tilsynslege og demenskoordinator. Det blir fortsatt økning, men mindre enn tidligere forutsatt. Kommunestyret viser til prosessen med å endre organiseringen av de kommunale eiendomsselskapene. Dette arbeidet bygger på forutsetninger om økonomiske gevinster for kommunen, og det legges derfor inn et anslag på dette fra 2016 av. Eiendomsvirksomheten er tidligere tilført ekstra ressurser for å håndtere endringer som følge av ny matrikkellov og retakstering av eiendom i kommunen. Begge disse prosessene er nå i stor grad sluttført, og kommunestyret legger derfor til grunn at ressursbruken kan tas ned tilsvarende et halvt årsverk. Rådmannen bes om å vurdere nærmere den konkrete gjennomføringen av reduksjonen, herunder forholdet til selvkostområdet. Kommunestyret legger til grunn at effekten av reduserte leiekostnader i Steinkjerhallen AS kan tas ut fra 2016 av. I statsbudsjettet er det foreslått ekstra frie midler til kommunen knyttet til mål om flere barnehageplasser og mer fleksibelt barnehageopptak. I Steinkjer kan i realiteten deler av denne kostanden allerede være tatt ut, som følge av meropptak i private barnehager etter barnehageopptaket på våren. Det anslås derfor en positiv netto effekt for kommunen som følge av forliket om statsbudsjettet. h) Kommunestyret ser med bekymring på utfordringene i Voksenopplæringa. Elevtallet har økt betydelig, og skolen er nå delt i to avdelinger på Campus og i Rønninggården. Dette er utfordrende både for organiseringen av undervisningen og for elevene. Det bes om en sak om skolen i sin helhet, som beskriver ny organisering som møter disse utfordringene, samt situasjonen i forbindelse med avviklingen av Steinkjer Mottak. Målet for en omorganisering må være å ta vare på samarbeidet med ungdoms og videregående skole, samtidig som en inkluderer og kvalifiserer elevene til arbeid i Steinkjersamfunnet. i) Kommunestyret viser til budsjettforliket i Stortinget som innebærer økte bevilgninger til lærere på 1. og 2. klassetrinn. Det er foreløpig uklart hvordan midlene vil bli fordelt mellom kommunene, men kommunestyret legger til grunn at tilgjengelige ressurser skal gå til flere lærere. j) Kommunestyret viser til Hovedutvalgs for helse og omsorgs sitt vedtak i sak 14/47 vedrørende Utvikling av økonomisk sosialhjelp og arbeid, aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere (sak

14/50). Kommunestyret legger til grunn at saken gis høy prioritet, slik at arbeids- og velferdspolitikken kan nå sine mål, og kostnadene komme under kontroll. k) Det er fremdeles uklarheter rundt virkningen av fjorårets endringer i eiendomsskatten. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om hvordan retakseringen slår ut på spesifikke eiendommer både i sentrum av kommunen og i mer spredtbygde strøk. Det bes om en redegjørelse for hvordan en kan ta salgsverdi med som kriterium i takstgrunnlaget. l) Kommunestyret mener at vi må komme i en situasjon hvor de årlige egenkapitalinnskuddene i KLP enten dekkes av eiendomsfondet, eller over den løpende driften. Det er ønskelig at mest mulig kan dekkes ved solgt eiendom. Rådmannen bes derfor om å intensivere arbeidet med salg av kommunal eiendom, og om å legge fram en konkret sak om realiserbar eiendom innen 1. mars 2015. Investering a) Kommunestyret har ambisjoner for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen i Steinkjer. For å sikre økonomisk handlingsrom for å igangsette nye prosjekt i 2015 økes investeringsrammene til vatn og avløp med til sammen 8 mill. kroner. Nytt punkt Det vedtas en reduksjon i gebyrnivået innenfor vatn med 1 % for 2015, sammenlignet med nivået i 2014. Nytt punkt For innbyggere utenfor kommunen settes kremasjonsavgiften til 4 500 kroner i 2015, jfr. brev fra Kirkelig fellesråd. Øvrige punkter forskyves tilsvarende Votering: Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt Forslaget fremmet av Gram ble vedtatt mot 2 stemmer (1FrP, 1H) Innstilling i Formannskapet - 27.11.2014: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan 2015-2018 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 23.10.14., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2-8. Hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B vedtas, med de endringer som framgår av tabellene i punkt 4 og 5. 2. Rådmannens budsjettforslag bygger på kommunestyrets langsiktige prioriteringer på viktige områder i den kommunale tjenesteytingen. Dette gjelder særlig forebygging og tidlig innsats mot barn og familier, verdibevarende vedlikehold og økt kapasitet innenfor omsorgen. Det er også positivt at det er lagt stor vekt på realistisk budsjettering og økonomiske marginer i den kommunale driften. Arbeidet med budsjettet har tatt utgangspunkt i å skjerme og forsterke disse prioriteringene. Samtidig mener kommunestyret at det er nødvendig å sikre et helhetlig og tilstrekkelig tilbud til utsatte grupper.

Det er derfor lagt vekt på særlig å styrke innsatsen knyttet til rus og psykiatri i forhold til rådmannens forslag. 3. Til tross for betydelige økninger på inntektssiden av budsjettet har rådmannen foreslått en del krevende nedbemanninger og reduksjoner. Flere forslag viser at den planlagte omstillingen ikke går raskt nok i Steinkjer kommune. Kommunestyret legger derfor til grunn at det i 2015 gjennomføres et løpende utredningsarbeid for å synliggjøre økt økonomisk handlingsrom gjennom konkrete endringsprosesser, og imøteser saker med forslag om dette. Det vises også til økonomiarbeidet i 2014. Kommunestyret mener at det fortsatt er for store endringer i utgiftsnivået gjennom året innenfor en del tjenesteområder, og ber rådmannen gjøre konkrete grep for å sikre en bedre økonomistyring. Kommunestyret ønsker en særlig oppmerksomhet rundt velferdsutfordringer knyttet til NAV, barnevern og spesialundervisning, med klare mål om kostnadsreduksjoner. 4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2015 2016 2017 2018 Formannskapets disp. konto 200 000 200 000 200 000 200 000 Lærlinger 100 000 200 000 200 000 200 000 Leirskole 220 000 350 000 350 000 350 000 Miljøterapeut skole 225 000 500 000 500 000 500 000 Kulturskolen 180 000 400 000 400 000 400 000 Skolesvømming 250 000 400 000 400 000 400 000 Lag og foreninger, div. kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Biblioteket 85 000 85 000 85 000 85 000 Nedklassifisering kommunale veger 570 000 570 000 570 000 570 000 Bekjempelse fremmede arter 40 000 40 000 40 000 40 000 Park 80 000 80 000 80 000 80 000 Fysioterapi 155 000 205 000 205 000 205 000 Aktivitetstjenesten 30 000 30 000 30 000 30 000 Arbeidssentralen 375 000 500 000 500 000 500 000 Rusarbeid 420 000 550 000 550 000 550 000 Psykiatrisk sykepleier 225 000 300 000 300 000 300 000 SUM 3 255 000 4 510 000 4 510 000 4 510 000 Inndekning 2015 2016 2017 2018 Mindre økning frivilligheten 300 000 300 000 300 000 300 000 Reduksjon næringsselskapet 100 000 100 000 100 000 100 000 Mindre økning tilsynslege 100 000 100 000 100 000 100 000 Mindre økning demenskoordinator 200 000 200 000 200 000 Redusert festivalstøtte 30 000 60 000 100 000 100 000 Effekt av ny selskapsorganisering 100 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon eiendom/byggesak 300 000 300 000 300 000 300 000 Mindre husleie Steinkjerhallen 300 000 300 000 300 000 Avvikling senter gjenreisningsark. 200 000 200 000 Barnehager statsbudsjettet 300 000 300 000 300 000 300 000 Redusert avsetning disp. fond 2 025 000 2 350 000 2 110 000 2 110 000 SUM 3 255 000 4 510 000 4 510 000 4 510 000 5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner):

Økninger 2015 2016 2017 2018 Vatn 4 000 000 Avløp 4 000 000 SUM 8 000 000 0 0 0 6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer i hovedoversikter og budsjettspesifikasjoner. 7. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a) Steinkjer kommune har en betydelig satsing på lærlinger i sin virksomhet. Men samtidig er det mange ungdommer som ikke får lærlingplass. Dette er et samfunnsproblem. Samtidig er det også viktig å anerkjenne det verdiskapingspotensialet som lærlingene representerer. Kommunestyret ønsker derfor å øke inntaket av lærlinger i kommunen ytterligere. Det settes av ressurser til to nye lærlinger, og rådmannen bes om å foreslå hvilke tjenesteområder hvor disse skal innpasses. Samtidig bes rådmannen om å legge fram en vurdering av om det kan være mulig å ta inn lærlinger innenfor selvkostområder for å styrke inntaket ytterligere. b) Kulturskolen skal være et ressurssenter for skolene, kulturlivet og lokalsamfunnet i Steinkjer. Kommunestyret ber om en sak til hovedutvalget som ser på ny organisering, endringer og nye muligheter for synergier som følge av en flytting fra dagens lokaler til Samfunnshuset. Tilbudet til kommunens korps, inkludert den korpsrettede aktiviteten av det som har vært kulturskoletimen på skolene, skal være på samme nivå som i 2014, for å styrke og utvikle musikklivet i kommunen. Dette betyr et reelt omstillingsbehov på 70 000 kroner for kulturskolen. c) Å kunne svømme redder liv. Kommunestyret ønsker sammen med Dampsaga Bad og Kulturbygg AS å styrke svømmeferdighetene til elevene i Steinkjer. Den foreslåtte reduksjonen i skolesvømminga reverseres derfor. Samtidig bes rådmannen om å ta et initiativ overfor selskapet, med sikte på at alle 3. klassinger i kommunen kan tilbys gratis årskort ved Dampsaga bad i skoleåret. Dette for å bidra til større mengdetrening i det skoleåret hvor elevene har skolesvømming. d) Forslagene om reduksjoner innen kulturområdet reverseres delvis. Gjenstående kutt belastes kunstområdet. Deler av det økonomiske tapet for biblioteket som følge av at fylkesbiblioteket er flyttet kompenseres, slik at åpningstiden kan opprettholdes. e) Det er viktig å sikre at parkenheten i kommunen har tilstrekkelig med driftsmidler, og mesteparten av den foreslåtte reduksjonen reverseres derfor. Kommunestyret imøteser i tillegg den utredningen som er påstartet i administrasjonen hvor det skal vurderes et eget blomstergartneri i kommunal regi, i nærheten av Tranamarka. Utredningen må bygge på en utnytting av varme/gass fra Tranamarka, mer blomster rundt om i Steinkjer kommune og at gartneriet kan nyttes som arbeidstrening / en veg tilbake til arbeidslivet. Utredningen må skje i samarbeid mellom flere avdelinger i kommunen, og det er ønskelig at det søkes et samarbeid med blant annet fylkeskommunen / Mære landbruksskole ift. samarbeid om kompetanse, lærlinger mv. Det må legges vekt på smarte og kostnadseffektive løsninger.

f) Kommunestyret har et mål om at rus- og psykiatriinnsatsen i Steinkjer over tid skal utvikles og styrkes. Dette vil også være i tråd med nasjonale føringer. Kommunestyret mener at dette arbeidet framstår som noe fragmentert i dag, og gir derfor sin tilslutning til at arbeidet samles under Arbeidssentralen. Dette burde imidlertid ha vært bedre utredet før forslaget ble fremmet. Arbeidssentralen tilføres midler for å unngå en vesentlig reduksjon av tilbudet. Kommunestyret mener at psykiatritilbudet i størst mulig grad må skjermes, og har funnet rom for å videreføre et halvt årsverk psykiatrisk sykepleier i forhold til rådmannens forslag. Videre mener kommunestyret at det må opprettholdes et betjent dagtilbud for rusmisbrukere i Steinkjer (Felten). Det tilføres derfor midler til ett årsverk knyttet til dette. Dette må ses i sammenheng med budsjettforliket i Stortinget som innebærer en økt øremerking til rusformål på bekostning av frie inntekter. I tillegg bes rådmannen om å inngå en avtale med Steinkjerbygg KF med formål om at foretaket også finansierer ett årsverk til boveiledning, jfr. de to stillingene som kommunen har opprettet til dette formålet i år. Dette vil gi til sammen tre stillinger til et ambulerende boveiledningsteam. Boveiledningsteamet må arbeide og organiseres på en slik måte at det bidrar til å sikre tilstrekkelig bemanning ved Felten, i tråd med de behov som er der. Rådmannen bes om konkretisere organiseringen av rusarbeidet i kommunen fram til hovedutvalgets møte i januar. Det er også naturlig at det gjøres en nærmere vurdering av samspillet med andre aktører innen for dette feltet. g) For å få til et balansert budsjettforslag er det nødvendig å ta ned deler av tidligere vedtatte økninger på enkelte områder, som frivilligheten, tilsynslege og demenskoordinator. Det blir fortsatt økning, men mindre enn tidligere forutsatt. Kommunestyret viser til prosessen med å endre organiseringen av de kommunale eiendomsselskapene. Dette arbeidet bygger på forutsetninger om økonomiske gevinster for kommunen, og det legges derfor inn et anslag på dette fra 2016 av. Eiendomsvirksomheten er tidligere tilført ekstra ressurser for å håndtere endringer som følge av ny matrikkellov og retakstering av eiendom i kommunen. Begge disse prosessene er nå i stor grad sluttført, og kommunestyret legger derfor til grunn at ressursbruken kan tas ned tilsvarende et halvt årsverk. Rådmannen bes om å vurdere nærmere den konkrete gjennomføringen av reduksjonen, herunder forholdet til selvkostområdet. Kommunestyret legger til grunn at effekten av reduserte leiekostnader i Steinkjerhallen AS kan tas ut fra 2016 av. I statsbudsjettet er det foreslått ekstra frie midler til kommunen knyttet til mål om flere barnehageplasser og mer fleksibelt barnehageopptak. I Steinkjer kan i realiteten deler av denne kostanden allerede være tatt ut, som følge av meropptak i private barnehager etter barnehageopptaket på våren. Det anslås derfor en positiv netto effekt for kommunen som følge av forliket om statsbudsjettet. h) Kommunestyret ser med bekymring på utfordringene i Voksenopplæringa. Elevtallet har økt betydelig, og skolen er nå delt i to avdelinger på Campus og i Rønninggården. Dette er utfordrende både for organiseringen av undervisningen og for elevene. Det bes om en sak om skolen i sin helhet, som beskriver ny organisering som møter disse utfordringene, samt situasjonen i forbindelse med avviklingen av Steinkjer Mottak. Målet for en omorganisering må være å ta vare på samarbeidet med ungdoms og videregående skole, samtidig som en inkluderer og kvalifiserer elevene til arbeid i Steinkjersamfunnet.

i) Kommunestyret viser til budsjettforliket i Stortinget som innebærer økte bevilgninger til lærere på 1. og 2. klassetrinn. Det er foreløpig uklart hvordan midlene vil bli fordelt mellom kommunene, men kommunestyret legger til grunn at tilgjengelige ressurser skal gå til flere lærere. j) Kommunestyret viser til Hovedutvalgs for helse og omsorgs sitt vedtak i sak 14/47 vedrørende Utvikling av økonomisk sosialhjelp og arbeid, aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere (sak 14/50). Kommunestyret legger til grunn at saken gis høy prioritet, slik at arbeids- og velferdspolitikken kan nå sine mål, og kostnadene komme under kontroll. k) Det er fremdeles uklarheter rundt virkningen av fjorårets endringer i eiendomsskatten. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om hvordan retakseringen slår ut på spesifikke eiendommer både i sentrum av kommunen og i mer spredtbygde strøk. Det bes om en redegjørelse for hvordan en kan ta salgsverdi med som kriterium i takstgrunnlaget. l) Kommunestyret mener at vi må komme i en situasjon hvor de årlige egenkapitalinnskuddene i KLP enten dekkes av eiendomsfondet, eller over den løpende driften. Det er ønskelig at mest mulig kan dekkes ved solgt eiendom. Rådmannen bes derfor om å intensivere arbeidet med salg av kommunal eiendom, og om å legge fram en konkret sak om realiserbar eiendom innen 1. mars 2015. Investering a) Kommunestyret har ambisjoner for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen i Steinkjer. For å sikre økonomisk handlingsrom for å igangsette nye prosjekt i 2015 økes investeringsrammene til vatn og avløp med til sammen 8 mill. kroner. 8. Steinkjer kommune tar opp 90,67 mill. kroner i lån i 2015 til dekning av investeringer og 40 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 9. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. Skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 10. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2015 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2015 for de skattepliktige eiendommer settes til 6 seks promille. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2015 settes til 4 fire promille. Det er for 2015 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer

Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. Kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 11. Med virkning fra 01.01.15 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2015: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2015: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2 og 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2 og 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 og 4 - Det vedtas en reduksjon i gebyrnivået innenfor vatn med 1 % for 2015, sammenlignet med nivået i 2014. b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 07.11.14. c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2015 i samsvar med vedlegg 2 datert 07.11.14. d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 07.11.14. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 07.11.14. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 07.11.14.

g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 07.11.14. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 07.11.14. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 07.11.14. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 07.11.14. k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2015 til kr. 76,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. o. Betalingssatser for næringsavfall Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2015 i tråd med vedlegg 2 datert 07.11.14. p. For innbyggere utenfor kommunen settes kremasjonsavgiften til 4 500 kroner i 2015, jfr. brev fra Kirkelig fellesråd.

Saksopplysninger: Rådmannen viser til vedlagte budsjettdokument.