Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås Notat som følgjer den politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan - i kvar kommune november/ desember 2018.
Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås Fellesnemnda gav i møte 15.01.2018 følgjande uttale om arbeidet med økonomiplanen: Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen Fellesnemnda meiner at dei vedtekne investeringane fram til er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for -. Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå. Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinerer arbeidet med økonomiplanane med omsyn på: o Investeringar og behov i Alver kommune o Gebyr- og betalingssatsar o Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar. Rådmennene i Lindås, Meland og Radøy har hatt som utgangspunkt å ha like føresetnader for økonomiplanarbeidet så langt det let seg gjera, og la følgjande føringar for økonomiplanarbeidet i kvar kommune: Folketalsvekst vert føresett å følgja landsnivå. Mogelege avvik skal gå direkte fram av kvar kommune sin økonomiplan, og eliminerast ut i den konsoliderte versjonen av økonomiplanane då veksten totalt sett for Alver vert om lag på landsgjennomsnittet. Framtidig rentenivå skal være det same i dei tre kommunane, og i samsvar med Kommunalbanken sitt framlegg til budsjettrenter. I dei tilfella der ein kommune har aktiv gjeldsforvaltning, legg ein til grunn ei gjeldsrente som speglar differansen mellom faktisk oppnådd gjeldsrente og gjeldsrenta som er lagt fram av KNB. Avdragsprofilane i kommunane er ikkje like. Det skal gå fram av konsolidert økonomiplan kva effekten er ved å ha lik avdragsprofil. I den konsoliderte utgåva vert minimumsavdrag lagt til grunn. Skatt og rammetilskot er basert på siste utgåve av KS sin modell for utrekning av skatt og rammetilskot. Eigedomsskatt vert vidareført med kvar kommune sine føresetnader for åra 20-22. For Meland og Radøy skal det gå fram av økonomiplanen kor stor del av eigedomsskatten som gjeld bustader, hytter og anna næring. Eigedomsskatt som etter intensjonsavtalen ikkje skal være i Alver, skal eliminerast ut i ein konsolidert økonomiplan. Eigedomsskatten som er eliminert ut er eigedomsskatt på hus, hytter og næring. Konsolidering av økonomiplanane til ein plan for Alver vert utarbeidd på grunnlag av budsjett for som er utarbeidd per november 2018. Den konsoliderte økonomiplanen skal vera klar før ordinær handsaming av budsjett for i kvar kommune, og vert lagt fram som eit vedlegg til orientering. Gebyrsatsane vert føresett vidareført for kvar kommune, med sitt utgangspunkt. Samordning av gebyr blir eit eige prosjekt og eigen sak, og er ikkje ein del av økonomiplanarbeidet. Den konsoliderte versjonen av økonomiplanane for dei tre kommunane byggjer på prinsippet om vidareføring av budsjett for åra -. Det er ikkje lagt inn forventa auke i skatt og ramme knytt til vekst utover landsgjennomsnittet, da veksten for Alver kommune vil ligge om lag (truleg noko lågare) som landsnittet. Vekst utover kompensasjon for lønns og prisauke er eliminert bort i den konsoliderte versjonen. Det er ikkje tatt omsyn til redusert møtegodtgjersle for politisk styring frå og lågare utgifter til revisjon. Dette vert å kome tilbake til når vi starter økonomiplanarbeidet for Alver for (i ) når politisk styringsreglement ligg føre. Eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, i tillegg til at det er lagt inn effekt av å nytte minimumsberekning på avdraga i den konsoliderte versjonen.
Basert på føresetnadene skissert over får vi følgjande driftsbudsjett (skjema 1A) for Alver kommune: DRIFTSBUDSJETT- kom.nr 4631 Alver Radøy, Meland og Lindås Alver Alver Alver Skatt på inntekt og formue -756 997-756 988-756 988-756 988 Ordinært rammetilskot -873 495-870 948-870 737-870 751 Kompansert bortfall verk og bruk -25 243-50 486-75 729-100 972 Eigedomsskatt -186 954-125 578-97 325-70 072 Andre generelle statstilskot -63 866-67 445-50 817-56 851 Konsesjonskraft, avgift 460 460 460 460 Frie disponible inntekter -1 906 095-1 870 985-1 851 136-1 855 174 Renteinntekter og utbytte -38 114-42 396-47 458-47 120 Renteutgifter 56 171 76 693 90 892 87 900 Avdragsinntekter (VA) -24 554-27 167-29 662-30 833 Avdrag på lån 92 482 96 831 108 886 113 294 Netto finansutgifter 85 985 103 961 122 658 123 241 Premieavvik pensjon -36 800-50 295-40 354-36 260 Bruk av premiefond -10 611 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond 9 425 3 798 0 17 507 Bruk av disposisjonsfond -5 000 0-14 224-1 500 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Netto avsetningar -42 986-46 497-54 578-20 253 Overført til investeringsrekneskap 1) 31 379 31 379 29 945 20 420 Til fordeling drift -1 816 717-1 807 467-1 804 784-1 797 392 Motpost avskrivingar 0 0 0 0 Sum til fordeling drift -1 831 717-1 782 142-1 753 111-1 731 766 Netto driftsutgifter tenesteområda 1 831 686 1 817 202 1 805 669 1 783 260 Meirforbruk/mindreforbruk -31 35 060 52 558 51 494 Når vekst utover lønns og prisstigning og eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, får vi eit bilete av korleis dei konsoliderte økonomiplanane samla ser ut i eit Alver perspektiv. Med de føresetnadene som ligg i intensjonsavtalen og rammene vi har for eksisterande drift, vil vi mangle 35 mill. kr i, 52 mill. kr i og 51 mill. kr i. Det er lagt inn store innsparingar i dei tre økonomiplanane for å klare å utarbeide ein økonomiplan i balanse i den einskilde kommune. Innsparingane som er lagt inn samla sett i dei tre kommunane er: Alle tall i millioner nok Nye tiltak i Total årseffekt Nye tiltak i Total akkumulert årseffekt Nye tiltak i Total akkumulert årseffekt Nye tiltak i For Alver kommune akkumulert må vi finne innsparingstiltak/ auka inntekter på om lag 134 mill. Kr for å klare å utarbeide ein økonomiplan for Alver kommune i balanse i. Total akkumulert årseffekt Tenesteområde Uspesifisert 4,3 4,3 8,6 12,9 15,4 28,3 6,9 35,2 Adm., styring og støttefunksjonar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Oppvekst 2,6 2,6 1,4 6,1 6,1 2,6 8,7 Pleie og omsorg 5,0 5,0 7,8 12,8 12,3 25,1 Helse og sosial 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk 6,8 6,8 2,3 9,1 1,2 10,3 10,3 Sum 16,3 16,3 17,6 36,0 24,8 60,8 21,8 82,6
Oversyn disposisjonsfond: DISPOSISJONSFOND Lindås 1.1. 109 516 118 171 119 969 108 745 Avsett disposisjonsfond 12 155 5 298 0 17 507 Bruk av disposisjonsfond (KLP) -3 500-3 500-3 500-3 500 Bruk av disposisjonsfond -7 724 31.12 118 171 119 969 108 745 122 752 Fond, langsiktig plassering (inkl avkastningsbuffer) Lindås 1.1. 120 000 120 000 120 000 120 000 31.12. 120 000 120 000 120 000 120 000 DISPOSISJONSFOND Radøy 1.1. 24 896 24 896 24 896 24 896 31.12 24 896 24 896 24 896 24 896 DISPOSISJONSFOND (inkl flyktningefond) Meland 1.1 34 530 29 800 22 150 11 300 Bruk -4 730-7 650-10 850-11 250 31.12 29 800 22 150 11 300 50
Investeringsbudsjetta som er lagt inn i dei tre økonomiplanane, og som det er berekna renter og avdrag av, er: Lindås kommune: Nr BRUTTO INVESTERINGAR Prosjektkostnad Sum - 1 Investering administrasjonsbygg Løpande 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Sum administrasjonsbygg (delsum) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 Ny Alversund barneskule inkl hall 294 500 171 000 76 251 247 251 3 Ny alversund barneskule Infrastruktur /veg/ VA og kulturmin 22 000 22 000 22 000 4 Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur 31 500 0 5 Knarvik barneskule inkl hall 235 000 35 000 35 000 Lønns og prisstigning Knarvik kroner 500 500 6 Oppgradering av Eikanger skule 3 000 3 000 3 000 7 Ny Eikanger skule 115 000 1 000 10 000 10 000 75 000 96 000 8 Tomt Eikanger skule 9 Leikeplassutstyr Løpande 250 250 250 250 1 000 10 Påbygg Leiknes skule 23 600 2 500 2 500 Lønns og pristigning kroner 600 600 11 Investering skulebygg Løpande 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum skulebygg (delsum) helse og sosial 240 850 91 501 15 250 80 250 427 851 12 Utstyr idrettsanlegg Løpande 200 200 200 200 800 13 Investering Kultur og idrett Løpande 200 200 200 200 800 14 Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet 15 000 15 000 15 000 15 Hall Ostereidet 50 000 20 000 29 500 49 500 Sum kultur og idrett (delsum) 20 400 44 900 400 400 66 100 16 Ny barnehage Lindås 65 000 18 000 44 000 500 62 500 17 Veg/ infrastruktur Ny barnehage 5 000 5 000 18 Investering barnehagebygg Løpande 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Sum barnehagebygg (delsum) sosial 19 000 50 000 1 500 1 000 71 500 19 Nye bustader rus og psykiatri 13 700 3 200 10 000 13 200 Lønns og prisstigning bustader rus og psykriatri 80 220 300 20 Utstyr omsorgsteknologi 800 800 21 Investering bustader Løpande 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 22 BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer Ikke avklart 200 200 23 BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier Ikke avklart 200 200 Sum helse og sosial (delsum) 6 080 12 620 2 000 2 000 22 700 24 Investering institusjon og omsorgsbustader Løpande 1 200 1 000 1 000 1 000 4 200 25 Bufellesskap 25 300 6 000 15 700 21 700 Lønns og prisstigning bufellesskap 130 120 250 26 Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga 600 600 27 Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma 350 350 Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum) 8 280 16 820 1 000 1 000 27 100 28 Kyrkjeleg fellesråd 500 500 500 500 2 000 29 Gravplass Lindås 10 000 4 700 14 700 Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum). 10 500 5 200 500 500 16 700 30 Sum vann. 29 000 29 000 33 000 27 000 118 000 31 Sum avløp. 42 500 50 000 46 500 23 500 162 500 32 Sum veg. 15 300 15 300 16 500 17 000 64 100 33 Sum Brann. 400 4 000 500 500 5 400 34 Universell utforming/ særlig tilrettelegging Løpande 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 35 Offentlige pålegg Løpande 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 36 Breibandprosjekt 5 000 5 000 37 Mobilprosjekt 2 250 2 250 38 Planlegging Knarvik 3 000 3 000 2 000 2 000 10 000 39 Utbygging Knarvik 56 000 28 000 28 000 56 000 40 Grunnerverv Knarvik sentrum 8 000 8 000 41 Utbygging Storemyra 25 000 25 000 42 Prestelva 500 1 000 1 500 43 Innløsing tomter Knarvikplan 10 000 10 000 44 Digitalt kartverk 470 500 500 1 470 45 Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 46 Nettbrett til skuleelevar 1 000 1 000 47 IKT-anlegg 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 48 Egenkapitalinnskot KLP 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 Sum andre tiltak 98 220 47 000 17 500 17 500 180 220 Brutto investeringar 492 530 368 341 136 650 172 650 1 170 171
Sum - Investeringar finansiert av kommunale inntekter 421 030 289 341 57 150 122 150 889 671 Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp 71 500 79 000 79 500 50 500 280 500 492 530 368 341 136 650 172 650 1 170 171 Radøy kommune: Økonomiplan skjema 2B Prosjekt Sum 2018 - BR 2018 B B B B Sum - K12801 Utskifting av bilar 3 343 1 343 500 500 500 500 2 000 K15301 Radøyhallen oppgraderingar 2 800 1 800 1 000 1 000 K15831 Kyrkja 7 975 5 000 2 225 250 250 250 2 975 K19201 Mindre investeringar 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 K21201 Uteområde Hordabø skule 300 300 - K21302 Utstyr gymsal Manger skule 300 300 - K21301 Manger skule utviding 14 000 500 1 500 12 000 13 500 K21305 Manger skule uteområde 1 500 1 500 1 500 K21401 Sæbø skule uteområde 1 800 1 800 - K21901 Radøy ungdomsskule, oppgrad 600 100 500 500 K61011 Rådhus/kulturhus/kino 10 000 5 000 5 000 10 000 K27111 Austebygd barnehage, inkl uteområde 3 106 206 2 900 2 900 K27121 Ny barnehage Bø 48 400 1 400 47 000 47 000 K27131 Vognskur Sæbø barnehage 160 160 - K32101 Velferdssenteret oppgradering 1 000-1 000 1 000 K32001 Oppfølg bustadsosial handlplan 24 500 500 14 000 10 000 24 000 K32251 Oppgrad omsorgsbustader 4 000 500 3 500 3 500 K31331 Ny RIB 3 000 3 000 3 000 K48001 Turveg/lysløype Manger 5 600 2 600 3 000 3 000 K61021 Prestegarden/hagen/tingstova 2 360 360 2 000 2 000 K61031 Helsehuset 1 500 1 500 - K61041 Kommunale bustader - - - K61091 Solhall oppgradering 54 136 25 406 19 230 9 500 28 730 K65001 Brannstasjon 16 200 200 1 000 15 000 16 000 K62000 Vassprosjekt iht plan 58 025 5 225 11 400 21 900 14 500 5 000 52 800 K63000 Avløpsprosjekt iht plan 38 500 3 000 19 500 8 800 2 500 4 700 35 500 K65002 Brannvernutstyr 100 100 - - K67002 Parkeringplass Marøy 250 250 250 K48002 Tursti Solendfjellet 200 200 200 K67601 Tiltak iht trafikksikringsplan 6 200 2 200 2 000 2 000-4 000 Sum investering 317 355 56 000 139 205 78 450 28 750 14 950 261 355
Meland kommune: nr Investerigar i ordinære driftsmidlar Prognose 2018 Sum 19-22 Seinare IKT 4 900 2 075 1 800 1 625 1 625 7 125-100 IKT diverse direkte invest kommunen 750 750 750 750 750 3 000 101 IKT-prosjekt via IKT NH 1 500 500 500 500 500 2 000 109 Digitalisering av eigedomsarkivet 1 625-256 Datautstyr skulane 625 625 375 375 375 1 750 Digital Transformasjon skulane 150 200 175 375 111 Datautstyr - Realfagsstrategi 250 - Skular og barnehage 32 963 35 588 1 500 2 750 1 500 41 338 398 750 253 Tilbygg Grasdal skule 1 500-254 Tilbygg Sagstad skule 12 238-257 Uteområde skular 475 250 250 250 250 1 000 261 Uteareal Sagstad skule 17 500 2 500 2 500 262 Utgreiing/planlegging ungdomsskule 1 250-311 250 Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, 262 gym.sal, kultur. - 87 500 259 Skifte tak Vestbygd skule - 3 125 3 125 263 Auka kapasitet Meland ungdomsskule 14 250 14 250 Ekstra modular Meland ungd.skule -strukturprosjekt 14 650 14 650 Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing) 1 250 1 250 2 500 Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule 813 813 Ny barneskule Flatøy (utgreiing) 1 250 1 250 2 500 Helse, sosial og omsorg 25 580 23 125 22 500 22 500-68 125-350 Utleigebustader for vanskelegstilte 17 330 10 000 10 000 10 000 30 000 351 Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn 4 750 875 12 500 12 500 25 875 355 Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug 625 - - - - 356 Spesialtilpassa utleigebustader/småhus 7 500 - - 7 500 354 Balkong omsorgsbustader Meland rådhus 875 - - - - 376 Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering 1 250 - - - - 377 Takheisar Meland sjukheim 750 - - - - Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim 875 875 Tilbygg og ombygging Lerketunet 1 875 1 875 Kjøp av lokaler til fysioterapi 2 000 2 000 Kyrkje, kultur og næring 10 900 25 450 17 125 8 000-50 575 87 500 570 Utviding av kyrkjegard 1 100 1 100 14 000 8 000 23 100 578 Kjøp av sentrumsareal 3 500 - - - - 579 Nytt varmeanlegg og kabelnett 150 2 975 - - 2 975 581 Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot 625-87 500 556 Restaurering av meieribygget 3 075 17 500 - - 17 500 557 Turstiar/lyssette turløypar 625 2 500 3 125-5 625 559 Aktivitetsområde Frekhaug torg 1 000 - - - - 558 Parkering/rasteplassar 625 625 - - 625 Overbygg scene/amfi Frekhaug torg 750 750 544 Areal ro- og jollesegling 200 - - - - Teknisk sektor 27 600 15 313 6 500 6 500 5 625 33 938 31 250 756 Saltspreiarar 150-760 Kommunale vegar 2 125 1 875 1 875 1 875 1 875 7 500 761 Trafikksikring 625 625 625 625 625 2 500 762 Kommunale bygg 3 750 3 125 3 125 3 125 3 125 12 500 766 Nye ventilasjonsaggregat rådhuset 1 188-787 Forskottering underg./trafikksikr. Holme 3 000-789 Ny driftsstasjon 15 300 4 000 4 000 791 Utbetr./opprensking, gangsti og Veilys Mjåtve 563-776 Fortau Mjåtveitvegen 375 3 500 3 500 796 Oppgradering Frekhaug sentrum - 875 875 1 750 31 250 767 Oppgradering adgangssystem Meland rådhus 300 300 768 Oppgradering heis Meland rådhus 525 - - 769 Varmepumpe Meland rådhus 1 188 1 188 Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling 375 375 Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning 325 325 Sum ordinære driftmidlar: 101 943 101 551 49 425 41 375 8 750 201 101 517 500
Investeringar i Vassverk og avlaup (ekskl. mva) Prognose 2018 Sum 19-22 Seinare Vatn 18 040 78 800 47 850 13 300 13 100 153 050-601 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal 7 600 41 800 25 650 67 450 656 Vassleidning Tveit-Holme - 654 VA-kryssing E39 390-662 VA-anlegg Holmeknappen-Tveit 4 000 5 000 5 000 676 VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdeb 800 16 200 16 200 677 VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv 500 5 600 10 000 15 600 678 Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø 500 6 200 6 200 VA-anlegg Fosse-Moldekleiv 1 000 9 200 10 300 20 500 Vassleidning Fosse-Frekhaug 10 100 10 100 675 Oppgradering VA Frekhaug sentrum 1 250-680 Mindre prosjekt vatn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Avlaup 11 945 25 200 12 700 9 900 3 000 50 800-654 VA-kryssing E39 750-662 Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit 4 500 12 200 12 200 663 Separering Grønlandsområdet 45-668 Sanering Rosslandspollen 1 000-676 VA-anlegg Meland vassverk-meland høgdeba 200 4 300 4 300 677 VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv 200 1 800 3 500 5 300 675 Oppgradering VA Frekhaug sentrum 2 250-678 VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø 3 200 3 200 691 Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv - VA-anlegg Fosse-Moldekleiv 700 6 200 6 900 13 800 690 Mindre prosjekt avlaup 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Sum VA-investeringar: 29 985 104 000 60 550 23 200 16 100 203 850 - Finansiering og kapitalinntekter VA-investeringar Lån 29 985 104 000 60 550 23 200 16 100 203 850 - Sum finansiering VA-investeringar: 29 985 104 000 60 550 23 200 16 100 203 850 - Sum alle investeringar: 149 578 216 201 121 675 77 275 37 550 452 701 517 500 Knarvik, 12.11.2018 Programansvarlig Ørjan R. Forthun