Saksframlegg til styret Møtedato: 28.5.18 Sak nr: /18 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering il 18 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for il 18 til etterretning. Tønsberg, 16.5.18 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Faktagrunnlag: INNLEDNING Aktiviteten i første tertial har variert fra fagområde til fagområde. Eksterne faktorer som vær og influensasesong har bidratt til dette. Samlet for tertialet har aktiviteten utviklet seg slik at administrerende direktør ved inngangen til neste tertial, mener det er gode muligheter til å levere på eiers målsetninger når det gjelder ventetid, fristbrudd, etterslep, «prioriteringsregelen» og økonomi for året samlet, men resultatene som redegjøres for nedenfor viser at foretaket har en jobb å gjøre på flere av disse områdene. AKTIVITET SiV har så langt i år rapportert fordeling av aktivitet og årsverk ihht. ISFreglene om gruppering av alle pasienter over 18 år til DRGer for voksne. Etter dialog med HSØ er dette i rapporteringen for il lagt om for aktiviteten. Fordeling av faktisk aktivitet følger således samme prinsipper som i 17, og som i budsjett 18. Det vil si at det er behandlende avdeling som er styrende for hvilket tjenesteområde som settes. Alle pasienter behandlet ved barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) klassifiseres som BUP i rapporteringen. Som det framgår av grafene nedenfor har SiV utfordringer med å nå budsjetterte antall konsultasjoner på BUP og TSB. Det var særlig i årets to første måneder at det var negative avvik. Det ble i den forbindelse utarbeidet en handlingsplan for å øke aktiviteten og det ble prioritert økonomiske midler utover det som ble prioritert i budsjettprosessen. Aktiviteten har stabilisert seg noe i forhold til budsjett, men det kreves ytterligere aktivitetsøkning framover for å nå budsjettet for året. Den økte aktiviteten må også ses i sammenheng med utviklingen i avvisningsratene som framgår av linjediagrammet nedenfor. Selv om det er til dels stor variasjon fra måned til måned, er det en klar trend at SiV avviser færre nå enn tidligere. Innenfor TSB er det et tydelig uttalt mål at ingen skal avvises, noe som den grønne linjen viser at avdelingen har lykkes med så langt i år. Det arbeides videre for å stabilisere ratene på disse lavere nivåene. I tillegg har BUPA satt en klar ambisjon om ikke å avvise henvisninger som gjelder de minste barna. Den somatiske aktiviteten var i de 3 første månedene som budsjettert, mens det i il var utfordringer på flere områder. De fleste avvikene vurderes til å ha sin bakgrunn i midlertidige svingninger. Ett område som ser ut til å gi et negativt avvik for året, er antall fødsler. Nedgang i antall fødsler i Vestfold, er tilsvarende i hele landet. Det er også merkbart at antall overvektoperasjoner er lavere, noe som i alle fall delvis skyldes at andre foretak har økt sin kapasitet på dette området. Til sammen utgjør disse 2 områdene et avvik på 158 døgnopphold og en inntektssvikt på 3,5 mill kr i første tertial. Grunnet den lange influensasesongen har den diagnostiske aktiviteten vært stor i første tertial. Dette inntektsføres under hovedposten "Polikliniske inntekter" i det økonomiske oppsettet nederst i saken, mens det ikke inngår i "Poliklinikk" i grafen til høyre nedenfor. Det er grunnen til at det er et negativt avvik i antall konsultasjoner, men et positivt økonomisk avvik. Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) Somatikk 25 26 86 25 432 24 816 9 8 86 723 84 592 81 53 7 15 15 832 15 145 14 269 9 182 7 641 7 895 R18 Bud18 R17 5 4 R18 Bud18 R17 5 11 968 12 157 11 778 8 93 7 94 7 367 Poliklinikk VOP pr Poliklinikk BUP pr Poliklinikk TSB pr Heldøgnsopph SOM pr Dagopph SOM pr Poliklinikk SOM pr Side 2 av 6
25 R18 Bud18 R17 35, % Avvisningsrater 17 18 mottatte henvisninger 19 723 54 18 925, % 25, % 15, % 15, % 5 3 8973 8233 514 5 1255 366 4 372 1 71 2131 9, % 5, % ISFpoeng SOM eget HF pr ISFpoeng VOP eget HF pr ISFpoeng BUP eget HF pr ISFpoeng TSB eget HF pr, % Jan Feb Mar Apr VOP BUP TSB VENTETID OG FRISTBRUDD Den noe trege starten på BUP/TSB har gjort at det har vært en ustabil utvikling i ventetiden så langt i år. Med stabilisering av aktiviteten er det forventet at ventetiden fortsetter noe nedover slik utviklingen i il viser, og foretaket vil gjennom det oppfylle kravet til denne delen av prioriteringsregelen. Det er ekstra gledelig å se at ventetiden på BUP nå er den korteste i il de siste 3 årene, og dette skjer samtidig som avvisningsratene går nedover slik det er beskrevet over. Fristbrudd og etterslep er ingen utfordring innenfor PHV og TSB. Somatisk ventetid beveger seg sakte, men sikkert i riktig retning. Noe av grunnen til dette er at fagområder som har/har hatt utfordringer med flere pasienter som har ventet mer enn seks måneder, har hatt fokus på å avvikle disse slik at gjennomsnittlig ventetid reduseres. Det gjør at SiV har over gjennomsnittlig ventetid i HSØ for avviklede pasienter, men ventetiden for ventende viser at utviklingen framover skal gå i riktig retning. Det er to grafer som viser denne utviklingen. Den til venstre viser status per fagområde, mens grafen «Antall pasienter ventet over 6 måneder» viser utviklingen i antall i SiVpasienter som har ventet med enn seks måneder i tre grupper (totalt, og herav øye og herav ortopedi) over tid. I motsetning til PHV/TSB har somatikken også utfordringer når det gjelder fristbrudd og etterslep. Når det gjelder fristbrudd er utfordringen knyttet til ett område gastromedisin som har 83 prosent av alle fristbruddene i SiV i 18. Det har over tid blitt iverksatt tiltak for å få kontroll på dette, og tallene så langt i mai tyder på at dette nå igjen er under kontroll. Det vil bli ytterligere oppfølging på dette området for å redusere risikoen for ytterligere fristbrudd. For første gang siden oktober i fjor har det vært en nedgang i etterslepet fra en måned til neste. Dette skal være starten på en ny trend, der særlig bedringen på gastromedisin skal bidra. Ventetid pasienter innen VOP Ventetid pasienter innen BUP 5 5 4 18 17 16 4 18 17 16 Side 3 av 6
Ventetid for pasienter innen TSB Ventetid for alle somatiske pas. April 18 : Kirurgi 59 Medisin 34 KFMR 41 35 25 8 7 15 18 17 16 5 4 Alle18 Alle17 Alle16 5 1 Antall ventende pr fagområde 79 mnd, 12 mnd og over 12 mnd Status pr. 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Antall pasienter ventet over 6 måneder 5 25 244 8 4 15 2 67 72 58 63 79 117 199 196 2 15 139 135 121 59 188 178 174 167 146 117 1 111 81 6 2 2 3 5 6 7 1 1 2 3 2 1 1 13 8 6 Nevro / ME Gastro Kir Gastro Med Kar/varice Øye Ortopedi ØNH Andre 79 mnd 12 mnd Over 12 mnd 5 39 33 26 26 18 18 7 6 7 8 12 15 7 12 11 13 7 4 4 4 Totalt Øye Ortopedi 8 9 8 7 5 4 7786 6478 7472 61596248 5412 54 Etterslep 6599 647761735989 62866211 55365 5781584451 6729 6326 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % Andel fristbrudd April 18: Kirurgi,4%, Medisin 6,4% KPR %, KFMR % 18 17 16,5 % sep. 16 okt. 16 nov. des. jan. 16 16 17 feb. 17 mar. 17. mai. jun. jul. aug. sep. okt. 17 17 17 17 17 17 17 nov. des. jan. 17 17 18 feb. 18 mar.. 18 18, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 KORRIDORPASIENTER SiV har utfordringer når det gjelder korridorpasienter. Det arbeides videre for å forbedre utskrivingsprosessene slik at pasientene blir skrevet ut på riktig tidspunkt, og for å forbedre samarbeid på tvers i SiV slik at både interne ressurser midlertidig kan flyttes, og pasienter kan flyttes til andre sengeposter i de tilfellene hvor det er forsvarlig. Til tross for den systematiske tilnærming viser grafen nedenfor ingen forbedring i inneværende år. SiV er det helseforetaket i HSØ som, relativt målt, har flest utskrivningsklare pasienter. En av grafene nedenfor viser sammenhengen mellom antall utskrivningsklare pasienter og antall pasienter på korridor. Den viser at i alle måneder er det flere utskrivningsklare enn det er korridorpasienter (se nedenfor), og det har vært en antagelse om at det er en sammenheng. Utviklingen i år tyder imidlertid ikke på at det er så klar sammenheng som først antatt. Antall utskrivningsklare (den blå søylen) er redusert måned for måned, uten at antall korridorpasienter Side 4 av 6
(den lilla søylen) er redusert særlig mye. Og i il isolert var det for første gang færre utskrivningsklare enn korridorpasienter. Denne utviklingen har gjort at SiV nå går dypere inn i dette for å finne andre tiltak enn bedre samarbeid med kommunene, for å få til en reduksjon i korridorpasienter. Nedenfor er det to grafer som viser sammenhengen mellom tilgjengelige senger, belegg (prikkene) og korridorpasienter per uke. Grafene viser for de to største klinikkene at det er korridorpasienter selv om belegget ikke er prosent. (Vær oppmerksom på at grafene har to ulike skalaer, og at disse har byttet side i de to klinikkene.) Det betyr at det er et handlingsrom her. Videre analyser må til før nye tiltak defineres for å redusere antall korridorpasienter. Det gjøres også en kvalitetssikring på registreringen av korridorpasienter. Det vil dessuten bli vurdert å endre rapporteringen for å kunne øke kvaliteten på styringsdata. Det vil gi kunnskap om årsaker til korridorpasienter og gi muligheter til å styre bedre. Alternative måter å organisere buffersenger på, blir vurdert. 4,% Andel korridorpasienter Utvikling antall utskrivningsklare døgn sammenlignet med antall korridordøgn 3,5% 9 873 3,% 8 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5% 7 5 4 5 179 385 653 633 529 452 38 9 315 316 325 216 162 142 2 2 52 247 194 156 575 216 429 152 351 197 42 237 57 249,% 18 16 17 HSØsnitt 17 Utskrklare 17 Korridor 17 Utskrklare 18 Korridor 18 Kirurgisk klinikk 18 Medisinsk klinikk 18 8 14 9 5 7 8 7 4 5 8 5 4 4 4 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke Uke 11 Uke 12 Tilgjengelig Korridor Belagt Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke Uke 11 Uke 12 Tilgjengelig Korridor Belagt SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet er klart høyere i år enn det har vært de to siste årene, men SiV har fortsatt et lavere sykefravær enn gjennomsnittet i HSØ. Tidligere nevnte influensasesong har påvirket sykefraværet, og vurderes til å være hovedgrunnen til det økte sykefraværet. Tallene for il må avventes for å se om det er tilfelle. Adm.dir. forbereder en sak til styret senere i år som går i detalj på sykefravær i SiV. Bemanningen ligger litt under budsjettet så langt. Side 5 av 6
Sykefravær Månedsverksutvikling 9, 4 35 8,5 4 4 25 8, 4 7,5 7, 6,5 SiV 16 SiV 17 SiV 18 4 15 4 4 5 4 SiV 18 Bud18 SiV 17 SiV 16 6, 3 95 5,5 5, 3 9 3 85 BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING Så langt i 18 følger den økonomiske utvikling budsjettet, og estimatet for året er som budsjettert på 1 mill kr. Det er imidlertid risikoområder. Tønsbergprosjektet krever både fokus fra linje og stabsledelse, men det er også behov for aktiviteter som krever økonomiske ressurser. Foreløpig er dette som planlagt. Som det er pekt på i denne saken, er det somatiske aktivitetsavviket i il isolert, i stor grad vurdert til å være av midlertidig art. SiV er avhengig av at inntektene holder seg som budsjettert for at årets resultat skal bli som budsjettert. Det er risiko i forhold til hvordan effektene av håndteringen av pensjon i revidert nasjonalbudsjett slår ut, og det er som alltid risiko knyttet til lønnsoppgjøret. I tillegg har "Beslutningsforum" bestemt at sykehusene skal ta i bruk nye medikamenter og utstyr som gjør at også SiVs kostnader til dette er under press. Selv om budsjettet inneholder buffermidler som skal dekke opp for denne typen risiko, så er det risiko for at SiV ikke oppnår det budsjetterte resultatet for året totalt. Regnskap februar 18 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik Basistilskudd 1 19 524 1 19 524 ISF inntekter, egen region 399 792 45 152 5 3 ISF inntekter, gjester 22 42 23 394 992 Polikliniske inntekter 158 411 155 139 3 272 Øremerkede tilskudd 14 849 13 483 1 366 Andre inntekter 49 328 46 799 2 529 DRIFTSINNTEKTER 1 664 6 1 663 491 815 LØNNSKOSTNADER 1 92 321 1 89 836 2 485 Varekostnad 291 593 294 882 3 289 Andre driftskostnader 196 145 195 552 593 DRIFTSKOSTNADER 1 58 59 1 58 27 211 Finans 2 84 2 832 28 Avskrivninger 46 855 46 53 82 RESULTAT 4 196 4 196 Side 6 av 6