Selskapsinformasjon til formannskapet i Drammen 15.5. 2018 Styreleder George Fulford
Innhold 1. Generelt om foretaket 2. Nøkkeltall/resultater 3. Utfordringer og strategi 4. Kommunereformen 5. Oppsummering
1. Generelt om foretaket
1. Generelt om foretaket - 3 interkommunale samarbeidsordninger 1. Glitrevannverket IKS (GV) vannforsyning i 4 eierkommuner og 2 øvrige - 12 ansatte 2. Samarbeidsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen» (GVD) - avtalebasert, ikke lovregulert - 8 ansatte 3. Vassdragssikkerhet fellestjeneste 8 kommuner og 2 vannverk - avtalebasert, ikke lovregulert - 1 ansatt
1. Generelt om foretaket
2. Nøkkeltall/resultater Investeringer Hovedledning i Rosenkrantzgaten Hovedledning Unnelsrødlinna UV-desinfeksjon Røysjø Prisutvikling År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vannpris faktisk Vannpris KPI-regulert 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,66 2,66 2,40 2,43 2,49 2,54 2,61 2,69 2,73
2. Nøkkeltall/resultater
2. Nøkkeltall/resultater Vannkvalitet - Ingen alvorlige avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter Sikkerhet/beredskap - Ingen situasjon som betegnes som sikkerhetsmessig kritisk Arbeidsmiljø: Godt Kundetilfredshet: God
3. Utfordringer og strategi Strategisk plan bygger på a. Selskapsavtale/vedtekter (2002) b. Eierstrategi (2015) forventninger og krav Følge opp utvikling i vannforbruk og tilgjengelig vannkildekapasitet Utredning av alternative vannkilder Utrede investeringsbehov, utvikling i vannpris og søke tiltak for å redusere prisen Beskytte vannkilder og nedbørfelt i god dialog med grunneiere Kundetilfredshet God sikkerhet og beredskap Effektiv vannproduksjon, herunder salg av overskuddsvann samt drift- og forvaltningssamarbeid innenfor kjernevirksomheten
3. Utfordringer og strategi Selskapets visjon: Glitrevannverket sikrer sunt og godt vann for generasjoner gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem Glitre Røysjø
3. Utfordringer og strategi 3.1 Kapasitet og vannkilder 50 45 40 35 30 25 20 15 Prognose vannforbruk, mill m 3 /år I hht. SSB's befolkningsfremskrivning for kommunene 2012-40 Forbruk 2000-16 Kildekapasitet Lav bef.økning (0,8 % p.a.) Middels bef.økning (1,2 % p.a.) 10 5 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 Utfordring: Vanntap og befolkningsvekst Høy bef.økning (1,6 % p.a.) Lekkasjereduksjon fra 35% til 20 % før 2035 Strategi: Pådriver mot kommunene i arbeidet med aktiv lekkasjekontroll og fornyelser
3. Utfordringer og strategi 3.2 Beskyttelse av vannkilder Utfordring Økt forurensingsrisiko som følge av økt bruk og nye bruksformer i naturområdene Strategi Informasjon og samarbeid med grunneiere, brukere, vernere og myndigheter NB! Nye drikkevannsforskrift: Kommunene økt ansvar for beskyttelse av vannkildene, Følge spillereglene i planog bygningsloven Glitre: 4 3 kommuner Røysjø: 3 2 kommuner
3. Utfordringer og strategi 3.4 Sikkerhet og beredskap Utfordring: Trusselbildet og vær/klima Strategi: - Reserveforsyning: Konnerud, Åssiden/Nedre Eiker og Sylling - Sikring mot tilsiktet fysisk og digital inntrengning (Kamera, lys, gjerde, dører/låser/alarmer/gitring mm) - Bruk av nødnettet i krisekommunikasjon - Systematisk forebyggende vedlikehold og fornyelse deltagelse i FOU og innovasjon
3. Utfordringer og strategi Eksempel: rehabilitering Rosenkrantzgaten - innovasjon
3. Utfordringer og strategi 3.5 Miljø og samfunn Utfordring: CO2- utslipp og uutnyttet energipotensial Strategi: - Elektrifisering av kjøretøy - Kraftproduksjon i vannveiene benytte trykket
5. Kommunereformen - vannforsyning Utløser mange spørsmål bl.a. - Hvordan forsynes Røyken o g Hurum? - Hvordan forsynes Svelvik og Sande? Samarbeid med fellesnemden e - Nye Asker - Nye Drammen - Nye Holmestrand + Lier
5. Oppsummering Tilfredsstillende resultater i 2017 Skape oppslutning om å sikre vannkildene Systematisk vedlikehold og fornyelse av gammel infrastruktur Tiltak for økt sikkerhet og beredskap Tiltak for energiutnyttelse Eierstrategi forventes å ligge fast - avventer kommunereformen