Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober Styreleder: Trond Berg-Andreassen

Transkript

1 Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010 Styreleder: Trond Berg-Andreassen

2 GLITREVANNVERKET RENT RIKELIG RIMELIG RESERVE GV SKAL VÆRE EN KOSTNADSEFFEKTIV LEVERANDØR AV GODT OG SIKKERT DRIKKEVANN TIL EIERKOMMUNENE, BASERT PÅ GODE, NATURLIGE FORUTSETNINGER, KILDEPLEIE, SIKRE TEKNISKE ANLEGG OG HØY VANNVERKSFAGLIG KOMPETANSE SOM FREMSTÅR SOM ET ATTRAKTIVT FAGMILJØ

3 Glitrevannverket IKS Planlegging og bygging: 1970-tallet Budsjett: 65 mill kr (1970), resultat 165 mill kr = ca 109 mill kr inflasjonskorrigert (overskridelse 68%). Eks. renter i byggetid. Vannleveranser fra 1978 Økt leveranse etter hvert som lokale kilder ble nedlagt Politisk rep.skap og styre til 2001 IKS etter den nye loven fra : Rep.skap : Styre: 4 ordførere Profesjonelt (5 medl + ansatterepr)

4 Organisasjons-modellen, med den demokratiske forankringen av selskapet sikret gjennom ordførerne i representantskapet, og under dette et profesjonelt styre, oppleves av styret og administrasjonen som svært ryddig og god. Eierne har lagt et godt grunnlag for drift av selskapet gjennom de styrende dokumentene: Selskapsavtalen Eierstrategien (revideres hvert 4. år) I tillegg: Kommunikasjon mellom eierne og styre/administrasjon: på rep.skaps-møtene (minst 2 pr år), styrets årsmelding til eierne via kontaktpersonene. Modellen er unik i Norge innen VA!

5

6 2010 G L I T R E V A N N V E R K E T IKS REPRESENTANTSKAP Leder Rune Kjølstad Røyken Nestleder Tore Opdal Hansen Drammen Medlem Elly Therese Thoresen Nedre Eiker Medlem Ulla Nævestad Lier STYRE Leder Trond Berg-Andreassen Nestleder Tone Lindemark Medlem Rune Svensson Medlem Svein Duesund Medlem Janne Toft Engerud Ans.repr. Dag Runar Hansen VANNVERKSJEF Terje Røren

7 VANNVERKSJEF Terje Røren GVD styre REGNSKAP/ADMIN. Terje Røren Synnøve Persson Regnskapsbyrået AS Medl.: 9 VA-ledere GVD Prosjektet Innleid leder: Arild D. Moen, Drammen Drift DRIFTSAVDELING PROSJEKTER UTREDNINGER GVD: Lekkasje GVD: Felles VTA (Vassdr.tekn. ansvarlig) Per Ringnes Dag Runar Hansen Jarle E. Skaret René Astad Dupont Elin Hønsi Torbjørn Engebråten (Stedfortr. v.v.sjef) Christian Svebakk- Svein Lidsheim Johansen Svein Kjenner René Astad Dupont Flemming Larsen Alexander Codling Marianne Sjåstad Harald Bernhardsen (1/2) Andre GVD-prosjekter

8 SYSTEMET Sylling VV Furubakken PS Jerpåsen HB HVALSTAD RGA Stokke PS RDS Frogn

9 Konsesjon has: Tilleggsfelt: 17 km2 (Ikke tatt i bruk) 45 km2 Fremtidig tunnel?

10 6.8 km2

11 Glitre Sandungen

12 Røysjø

13 Fra 2003 ble GV ansvarlig for Alle kilder All vannbehandling Hovedtransport De store høydebassengene Reservevann (RGA, RDS + Sætervann og Bremsa) Beredskap (i samarbeid med kommunene) Konsekvensen av dette: GV fikk pr overført en rekke anlegg fra eierkommunene Drammen solgte seg ned til 49 %

14 Fordeling salg og eierskap (%) i Drammen Lier N Eiker Røyken Salg % Eier %

15 25 20 Vannproduksjon GV (mill m3) 20 mill m3/år = 635 liter/sek

16 Viktig og riktig filosofi for vannverk: Få tak i den aller beste kilde = uberørt av menneskelig virksomhet (avløp, kjemikalier, søppel, bensin/olje/diesel, medisiner, parfyme, etc, etc) Ikke knus vannet med omfattende rensemetoder Dermed beholdes det friske, gode og sunne vannet! Vi har det slik, men ikke Nedre Romerike og Fredrikstad (Glomma), Moss (Vansjø), etc, etc.

17 3 vannverk/kilder (ca antall abonnenter): Glitre Landfall VBH Kleivdammen VBH Røysjø Røysjø VBH Sylling Sylling VBH TOTALT GV tilfredsstiller alle myndighetskrav

18 Vannkvalitet Glitre (Landfall og Kleivdammen): Svært godt beskyttet nedbørsfelt Ingen fastboende Ikke tilgang for allmennheten med motorkjøretøyer Svært få hytter Noe storfe-beiting (og sau) Mange tjern oppstrøms Glitre hindrer uønskede organismer og evt. forurensninger å nå Glitre. Glitre har stort volum og er lite vindutsatt: Stabilt sprangsjikt Gunstig fargetall (lavt humusinnhold) Forsker Dag Berge (NIVA): Glitre er den beste kilde jeg har vær borti.

19 Vannbehandling Glitre: Inntak på dypt vann Siler ved inntak Finsiler på vannverkene (trykksiler) Tilsetting av klor UV-bestråling (fra høsten 2010) ph (surhetsgrad)noe lavere enn det ideelle: Vannet er altså litt surere enn optimalt Oppstart av: ph-justering ved vannglass (natriumsilikat). Positiv erfaring på Kleivdammen.

20 Vannkvalitet Røysjø: Svært godt beskyttet nedbørsfelt Ingen fastboende Ikke tilgang for allmennheten med motorkjøretøyer Svært få hytter Ikke beting Tjern oppstrøms Røysjø hindrer uønskede organismer og evt. forurensninger å nå Røysjø. Stabilt sprangsjikt Svært gunstig fargetall (Nabovannverket Blindevann har svært mye høyere fargetall!)

21 Vannbehandling Røysjø Inntak på dypt vann Sil ved inntak CO2-tilsetting + marmorfilter Klor Perfekt ph Vannet er så bra og sikkert at Mattilsynet ikke har gitt pålegg om UV-bestråling av det (2010)

22 Vannkvalitet Sylling Holsfjorden (del av Tyrifjorden) er kilde, så usikkerhetene er større her. Men kvaliteten er OK. Sprangsjikt brytes ved kraftige vinder fra N og NV. Jordbruksvirksomhet rundt kilden, ikke 100% ordnede avløpsforhold. Lier kommune tar tak i dette. Vannbehandling: Dypt inntak + sil Klor + UV + vannglass Vannkvaliteten på nettet er bra.

23 Noen facts: Krav Glitre Røysjø Fargetall (humus) ph (surhet) Hardhet (vaskemaskin OK) Bløtt! Bløtt Mangan Temperatur UV? Ja Nei Lav klortilsetting: Ingen uheldige klorforbindelser

24 Usikkerheter: Våtere varmere villere = Mer vann? Opptreden av ekstreme (tørre) perioder? Hydrologi er alltid forbundet med usikkerhet! Endret forbruksmønster? Vilje og evne til ledningsfornyelse? Det neste vannverket med kilde i Holsfjorden eller Eikeren vil koste en milliard!

25 Beredskap Dyktig personell som kan systemet (+ støtte fra Drammen Drift, ++) Internkontrollsystem Reservevann Asker (RGA) Sammenkobling Glitre Røysjø Sætervann, reservekilde (Røyken Frogn) Bremsa (krisekilde, Konnerud) Korttidsreserve i høydebassenger Årlige øvelser Samkjøring av beredskap, spesielt med Drammen

26 Viktige prosjekter på 2000-tallet: Høytrykksledning i Bragernestunnelen ( ) Reservevann Glitre-Asker: Ferdig 2007 Nytt fjernkontrollsystem: Ferdig Reservevann Drammen Sør: Ferdig 2010 UV på Kleivdammen og Landfall: 2008 / 2010 GV: Sentral i felles (4) hovedplan vann 2004 GV: Sentral i GVG, senere GVD: Gjennomføring Arbeidsgiver for 4-5 fellesansatte i GVD Lekkasjereduksjon (fra %!) Mange andre prosjekter GV: Sentral i felles (9) hovedplan vann/avløp 2009

27 ØKONOMI: Underlagt selvkostreglementet, men fører regnskap etter Regnskapsloven Passer på at tidligere avskrevne anlegg ikke tas med mer enn én gang Avdragsprofil for lån bør harmonere med avskrivningsreglene i Selvkostreglementet Selvkostfondet bør være nær null. Hvis selvkostrenten er større enn markedsrenten på lån: Likviditetsoverskudd Hvis selvkostrenten mindre enn markedsrenten: Selskapet må tilføres likviditet

28 Selskapets låneramme: 250 mill kr. Juli 2004: Lånte 250 mill kr i Kommunekreditt. Har 60% av dette på flytende rente og 40% på fastrente (fra nov i 10 år). Fastrenten er 4.32 % (for tiden ugunstig). På grunn av låneopptaket og svært gunstig prosjektresultat for RGA, har selskapet hatt stort likviditetsoverskudd i Plassering av midler i bank med høyere innskuddsrente enn lånerente, og 50 mill kr i en forsikringsordning i Storebrand med svært god avkastning (avviklet før finanskrisen), har gitt selskapet en finansiell netto av lånte midler på anslagsvis 7-8 mill kr.

29 Investeringer på 2000-tallet (380 mill): 2001: 30 mill: Høytrykksledning i Bragernes-tunnelen. Fremtidig høytrykk mellom brokaret på Brakerøya og Vårveien (Øvre Åssiden-Konnerud) (Tatt av kassen) 2006: 40 mill: Høydebasseng Gullaug. Viktig for stabil leveranse til Røyken (og Frogn). Viktig reserve generelt. 2007: 188 mill: (GVs del): RGA. Traséomlegging og ny løsning med kun 1 høydebasseng: Prosjektet 50 mill under budsjett for GV. Løsning med pumpe ved Svarttjern sparte inn (foreløpig) ytterligere mill kr (høytrykksledning Fylkeshuset- Vårveien). Utføres senere i samarbeid med Statens Vegvesen) : 21 mill: Fjernkontroll : 7 mill: UV på Kleivdammen : 30 mill: UV (+ andre tiltak) på Landfall : 65 mill: Reservevann Drammen Sør

30 Med 380 mill i investeringer og 250 mill i lån, og drift i henhold til Selvkostreglementet: Hvordan henger dette sammen? 1. Pr hadde vi 52 mill i kassen 2. I perioden har vi gått med 2 mill kr i overskudd i snitt pr år 3. Vi hadde ikke lån i , og det var avdragsfrihet på lånet , avskrivningene i regnskapet blir penger i kassen. 4. Deretter: Avskrivningene har vært større enn avdragene, differansen blir penger i kassen (6 år og 10 mill i avskrivninger pr år) Sum Lån Total 384.0

31 Hvordan ser det ut fremover med hensyn på: Investeringer Vannpris?

32

33 Likviditet, mill kr Aksetittel 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Antatt lånerente-utvikling Likviditet (mill kr) og vannpris (kr/m3) Løpende kr Faste kr ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

34 Fra dagens vannpris på kr 2.00 pr m3 vil prisen etter hvert øke til kr 2.50 = økning på 25%. (3.00 med inflasjon = 2.5%) Med en vannpris til publikum = så vil GVs økning på 0.50 føre til en økning på ca 1.00 i kommunen pga de store lekkasjene. Økning = 7%

35 KILDEVURDERING Med dagens nedbørsfelter og magasiner har vi en kildekapasitet på ca mill m3/år. Leveransen nå er mill m3 (1.2 til Frogn) Ca 45% blir borte i lekkasjer (kommunalt og privat nett) Befolkningsøkningen i regionen er stor! Vi har ikke klart å dekke inn økt forbruk ved tetting av lekkasjer (men befolkningsøkningen er større enn økningen i forbruket) Trender basert på de siste 8 år: Vi har kontroll Trender basert på de 3 siste år: Problemer!

36

37 TILTAK: LEKKASJELETING + TETTING LEDNINGSFORNYELSE VANNMÅLERE TIL ALLE VANNHUSHOLDNING

38 Glitre Spørsmål/kommentarer?