DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2018 Styrebehandlet i DPKF 15.05.18 Drammen Parkering KF Postboks 7500 3018 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 32040000 www.drammen.kommune.no Org. nr. 990482624
Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Det er for 1. kvartal 2018 registret en betydelig nedgang i antall solgte parkeringsbilletter, mens antall ledige parkeringsplasser er færre enn noen gang. Dette skyldes i hovedsak et stort og økende antall elbiler som med betalingsfritak står parkert på avgiftsplassene og som står parkert ut maksimaltiden. Dette gir en meget dårlig sirkulasjon av p-plassene. En svært snørik vinter har gitt utfordringer for fremkommelighet og snørydding av byens gater og har også påvirket parkeringen. Mye byggevirksomhet som også berører gateparkeringsplasser har også påvirket det samlede parkeringstilbudet. Drammen Parkering KF ligger for 1. tertial hele kr 608.000 etter budsjett på inntektssiden, relatert til reduserte automatinntekter. Inntektsreduksjon i forbindelse med ombyggingen av Bragernes Torg og økt elbilparkering ble varslet ved virksomhetens budsjettutarbeidelse og budsjettvedtak, men ikke innarbeidet i tildelingsbrevet. Der varslet rådmannen at årets eieruttak vil bli nærmere vurdert etter 1. tertial. Drammen Parkering ber om at eieruttaket for 2018 nå blir justert. Virksomhetens sykefravær for første kvartal 2018 er på 12,8 %. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 25 ansatte og 25 årsverk i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i perioden vært avholdt 1 styremøte. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2018 et sykefravær på 12,8 % som er en økning på 3,2 % i forhold til samme periode i fjor. Korttidsfraværet ligger på samme nivå som 2017, mens langtidsfraværet 1. kvartal har økt til 9,6 % i 2018 mot 5,4 % i 2017. Styret, ledelse og HMS-gruppe har fokus på sykefraværsarbeidet og det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for økt arbeidsnærvær. Virksomheten har fokus på forebygging og tilrettelegging, men det vesentligste av sykefraværet skyldes årsaker som ligger utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Det har i 1. tertial vært 2 hendelser der det er innlevert politianmeldelse ved trussel eller vold mot trafikkbetjenter.
Parkering Parkeringsutvikling Etter etableringen av datterselskapet Dpark AS drifter Drammen Parkering KF ca.865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS og tilbyr ca. 380 avgiftsplasser utendørs og ca 375 plasser i p-hus. Dpark plasser for langtidsleie i p-husene er da ikke medregnet. Byggevirksomhet i forbindelse med omgjøringen av Bragernes torg har medført en omregulering av kollektivtrafikken, noe som har medført midlertidig stenging/fjerning av mange sentrale parkeringsplasser i området. Som varslet i forbindelse med budsjettbehandling og økonomiplanarbeid var det estimert en inntektssvikt på kr 700.000,- for året 2018. Tallene for 1. tertial viser en nedgang i automatinntektene på kr 70-80.000 per måned for disse stengte plassene. I sammenheng med et stadig økende antall elbiler som parkerer gratis på offentlige plasser og opptar plassene over lengre perioder, opplever Drammen Parkering nå en markant nedgang i antall solgte parkeringsbilletter og dermed også inntjening. Trafikkbetjentenes daglige observasjoner er at det samlede belegget på parkeringsplassene er høyere enn noen gang, og at det store deler av dagen knapt er ledige kantsteinsparkeringsplasser i de mest sentrale områder av byen. Elbiler som står parkert gratis og lenge gir ikke sirkulasjon av plasser, og innslaget av betalende parkerende reduseres. En fortsatt utvikling av antall gratisparkerende elbiler vil kunne påvirke automatinntektene ytterligere i løpet av året og Drammen Parkering KF ber om at også dette blir vurdert opp mot eieruttaket for 2018. Samlet ligger automatinntektene 724 etter budsjett ved utgangen av april 2018. Bystyret har også vedtatt fjerning av parkeringsplasser i Tollbugata inn mot Strømsø torg i forbindelse med omgjøring av deler av gaten til uteservering, med planlagt ikrafttredelse medio mai. Dette vil gi et estimert inntjeningstap på kr 120.000 for 2. halvår 2018. Drammen Parkering KF viser til budsjettvedtak for 2018 og ber rådmannen om at eieruttaket blir nærmere vurdert i forbindelse med sviktende automatsalg relatert til kommunal byggevirksomhet, slik rådmannen har beskrevet i tildelingsbrevet for 2018. Vinterdrift En meget snørik vinter har gitt flere utfordringer enn vanlig for Drammen Parkering KF. Dårlig tilgjengelighet og fremkommelighet i byen på grunn av mye snø og is har trolig medvirket til nedgang i salget av parkeringsbilletter. Det har i vintermånedene også vært brukt mye tid på oppfølging etter uvanlig mange henvendelser vedrørende parkeringsreguleringer og fremkommelighet relatert til manglende snørydding. Ansvaret for snørydding ligger hos kommunens veiavdeling og vi har hatt dialog med dem om dette gjennom vinteren. En utfordrende vinter har også generert mer arbeid i forbindelse med fjerning av biler relatert til rydding og bortkjøring av snø. Elbilparkering Antall elbiler som parkerer gratis på kommunens plasser er sterkt økende noe som samsvarer med økende elbilsalg. Tellinger Drammen Parkering gjennomførte i april 2018 viser at opptil 35 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet på indre Bragernes er belagt med elbiler, mens tilsvarende tellinger i 2017 viste 25%.
Flere andre parkeringsstrekninger er nå mer eller mindre dominert av elbiler som står parkert lenge. Tellinger av enkelte av disse vil bli gjennomført i mai, men observasjoner tilsier at disse strekninger nå har over 50% elbiler parkert, noe som gir en svært dårlig tilgjengelighet for andre bilister. Når p-plassen ikke frigjøres like ofte som ved betaling blir det også vanskeligere å finne ledige parkeringsplasser i sentrumsnære strøk for de med HC-kort. Elbilparkeringen i Drammen utredes som en del av arbeidet med ny parkeringsstrategi. Ny parkeringsstrategi Arbeidet med utarbeidelse av en ny parkeringsstrategi har pågått i nærmere ett år. Det er kommunens byplanavdeling som er ansvarlig for dette, men samarbeider nært med Drammen Parkering KF. Det er planlagt at strategien skal på høring og politisk behandles høsten 2018. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Det har vært behandlet 27 nye saker i gruppa og Drammen Parkering har fattet 23 skiltvedtak i 1. tertial 2018. Automatdriften har gått greit, til tross for mye snø og kulde. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og kontrollsanksjoner og salg av parkeringstjenester og administrative tjenester, blant annet til datterselskapet Dpark AS. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på kr 4,7 mill. før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr 619 000 bedre enn budsjettert og skyldes reduserte kostnader. Inntekter Driftsinntektene utgjør samlet kr 12,3 millioner, som er kr 608.000,- lavere enn budsjettert. Dette skyldes automatinntektene som ligger hele kr 724.000. under budsjett. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindre forbruk på kr 1,2 millioner. Dette relateres i hovedsak til lønnskostnader, og sykefraværsrefusjon, samt budsjettpostene for reparasjon og vedlikehold av skilt og oppmerking, reduserte korttransaksjonskostnader og bruk av konsulenttjenester. Planlagte kostnader for 1. tertial har blitt skjøvet på og vil kunne komme til belastning senere på året. Lavere lønnskostnader enn budsjettert skyldes at årlig lønnsregulering er lagt inn også for årets første måneder. Investeringer Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler for 2018. Det arbeides for å få på plass en egen betalingsapplikasjon. Investeringer i denne sammenheng vil eventuelt bli belastet egenkapitalen.
Forventninger til eieruttak Med grunnlag i resultat fra 1. tertial vil Drammen Parkering KF ha utfordringer med inntjening i henhold til budsjett. Som beskrevet annet sted i rapporten ber Drammen Parkering KF om at rådmannen vurderer nærmere størrelse på eieruttak i henhold til reduserte inntekter relatert til ombyggingen av Bragernes Torg og den økte elbilparkeringen, slik rådmannen har signalisert i tildelingsbrevet for 2018. Tertialregnskap Drammen Parkering KF 1. tertial 2018 1. tertial 2018 Tall i 1000 Regn Regn Bud Årsbud Ansvar i fjor i år i år i år A04 31 Gebyr og kontrollsanksjoner -3 519-3 829-3 670-10 975 A01 30 Parkeringsinntekter -8 277-7 313-8 037-24 035 A02 30 Boligsone -567-527 -548-962 A03 30 Annen kommunal drift -10-1 -22-274 A28 30 Fakturering Dpark -717-719 -719-3 007 30 Sum inntekter -13 090-12 388-12 996-39 253 A08 58 Refusjoner -357-212 -138-380 A05 50 Fastlønn 4 027 4 360 4 601 12 590 A18 69 Telefon, porto, ol 0 0 0 0 A07 54 Arb.avgift og pensjonskostnader 1 034 1 090 1 279 3 461 A06 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 21 290 A09 59 Anne personalkostnad 100 54 105 311 50 Sum lønnsutgifter 4 803 5 293 5 867 16 273 A18 69 Telefon, porto, ol 27 32 60 179 A10 60 Av- og nedskrivninger 317 366 327 980 A14 65 Verktøy 60 68 137 411 A16 67 Fremmed tjeneste 856 813 924 2 778 A17 68 Kontorkostnad 133 126 131 514 A13 64 Leie av maskiner 66 64 80 225 A11 62 Produksjonsenergi 79 36 73 219 A15 66 Vedlikehold 26 50 204 707 A12 63 Kostnader lokaler 485 526 537 1 575 60 Sum driftsutgiter 2 049 2 081 2 472 7 588 A19 70 Kostnad transportmidler 26 34 79 300 A21 73 Reklame og informasjon 11 7 35 104 A25 78 Tap på krav 52 27 100 300 A24 77 Tellegebyr 178 141 239 717 A22 74 Kontingenter 88 91 59 177 A20 71 Kostnad reiser ol 10 6 26 79 70 Sum andre utgifter 364 306 538 1 677 A27 81 Rentekostnader 3 0 10 50 A26 80 Renteinntekter -63-71 -52-175 80 Sum finansposter -60-71 -42-125 -5 933-4 780-4 161-13 840