DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr DRAMMEN KOMMUNE Rapport 2. tertial 2017 (Styrebehandlet i DPKF ) Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Org. nr

2 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, tilgjengelighet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Tjenester utenfor kommunens enerettsområde utøves gjennom datterselskapet Dpark AS. Sammendrag Drammen Parkering KF har for 2. tertial et resultat som er bedre enn budsjettert, og virksomheten ligger an til å kunne levere forventet eieruttak til Drammen kommune. Samhandlingen med datterselskapet Dpark AS fungerer etter intensjonene. Tilpassing til nye parkeringsforskrifter har gått etter planen. Det er registret en økning i antall klagesaker, noe som var forventet i forbindelse med økte sanksjonsavgifter og gebyrer. Sammen med byplanavdelingen har arbeidet med ny parkeringsstrategi startet opp. Sykefraværet er redusert i forhold til tidligere år. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 23 ansatte og årsverk i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i 2. kvartal vært avholdt 1 styremøte. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2017 et sykefravær på 8,4 %. Dette er mer enn en halvering i forhold til samme periode i Styret, ledelse og HMS-gruppen har fokus på sykefraværet. Sykemeldte følges tett og det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for å søke etter løsninger som kan bidra til å øke arbeidsnærværet. Mye av fraværet skyldes årsaker utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Det er registrert 2 alarmhendelser så langt i 2017, hvorav en hendelse har medført politianmeldelse. Virksomheten har gode rutiner for håndtering av slike hendelser, som også blir gjennomgått i HMS-møtene. Tjenester til Dpark AS Drammen Parkering KF har opprettet datterselskapet Dpark AS som skal besørge de arbeidsoppgaver som ikke er definert som myndighetsutøvelse, men mer å karakterisere som økonomisk aktivitet, og som ved videre drift innen KFet kunne komme i konflikt med regelverk om statsstøtte. Dpark AS kjøper sine tjenester til markedspris fra Drammen Parkering KF. Samarbeidet mellom selskapene og utøvelse av oppdrag og tjenester fungerer etter intensjonene.

3 Parkering Drammen Parkering KF har ca. 865 plasser på gateplan, mens datterselskapet Dpark AS tilbyr ca. 380 avgiftsplasser utendørs og ca. 375 plasser i kommunens tre p-hus. Samlet utgjør dette ca. 52 % av antall allment tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. Private aktører råder over de resterende 48 %. Dette dreier seg om plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie og boligsone er da ikke medregnet. Parkeringsutvikling Drammen Parkering registrerer nå en nedgang i antall solgte parkeringsbilletter på mange sentrale plasser. Dette skyldes at parkeringsplassene i større grad er fylt opp med elbiler som står parkert gratis på kommunens offentlige avgiftsplasser. Det medfører at det har blitt betydelig vanskeligere å finne ledig gateparkeringsplasser store deler av dagen. Vanskeligere tilgang til ledige p-plasser er også bemerket av bilister med tildelt parkeringskort for forflytningshemmede, som i tillegg til HC-plasser også kan benytte de ordinære avgiftsplassene. Elbilparkering Tellinger Drammen Parkering gjennomførte i april 2017 viser at mer enn 25 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet i sentrum på Bragernes nå blir benyttet av elbiler mellom kl. 10 og kl.14. Tilsvarende telling 2016 viste at det da var ca. 17 % elbilbelegg på de samme plassene. En egen telling foretatt før sommeren 2017, for andre sentrale gater/plasser hvor det står mange elbiler parkert, viser en elbilbelegg som nå er på hele 40 %. Tellingene viser også at elbilene står parkert mye lenger enn bilister som betaler for parkeringen. Høyt belegg og dårlig sirkulasjon av p-plassene medfører dårligere tilgjengelighet til sentrale deler av byen. Inntauinger Det er i 2. tertial foretatt 13 inntauinger av biler, herav 6 uregistrerte. Parkeringstillatelser for forflytningshemmede Drammen Parkering KF behandler søknader og fatter vedtak om tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede for søkere bosatt i Drammen kommune. Fra brukerhold fremkommer det mange meninger om tildelingene. Drammen Parkering KF forholder seg til gjeldene forskrift, veiledninger og faguttalelser ved søknadsbehandling. Virksomhetens forvaltningspraksis ble høsten 2016 evaluert av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Eldrerådet, Rådet for Funksjonshemmede og Norges Handicapforbund Oslofjord Vest var av BKR forespurt og fikk anledning til å komme med innspill. Rapportens konklusjoner gav gode bekreftelser og avklaringer vedrørende eksisterende praksis. De bemerkninger og kommentarer som fremkom fra BKR er tatt hensyn til ved søknadsbehandling og tildeling i Klagesaksbehandling Til og med 2. kvartal er det registrert en økning i det totale antall klagesaker fra 460 i 2016 til 734 i 2017, noe som tilsvarer en klagesaksøkning på 60%. Antall ileggelser har ikke tilsvarende økning. Økningen i klager skyldes trolig den kraftige økningen i kronebeløpet på sanksjonene, samt muligheten for å klage flere av sakene videre inn for Parkeringsklagenemd, som begge deler var en konsekvens av ny parkeringsforskrift som trådde i kraft

4 45 klagesaker er per 2. kvartal, etter kundens krav, oversendt Parkeringsklagenemda for behandling etter at klage hos Drammen Parkering ikke har ført frem. Drammen Parkering har fått medhold i Parkeringsklagenemda og ingen av de oversendte klagene har fått avgjørelser i klagers favør. Saksbehandleravdelingen har således fått betydelig mer å gjøre, men har likevel lykkes med å holde saksbehandlingstiden på 8-9 dager. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Det har så langt i 2017 vært behandlet 24 nye saker i gruppa og Drammen Parkering har fattet 8 skiltvedtak i 2. tertial. I forbindelse med nye forskrifter er det innført et felles parkeringsregister der oversikter over p-plasser og skilting skal registreres inn. Dette er gjennomført i henhold til krav og innen frister. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsoppgaver som utøves innen kommunens enerettsområde. Dette er i hovedsak automatinntekter fra kantsteinsparkering og inntekter fra parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et positivt resultat på kr 11.6 mill. Dette er et tertialresultat som er 2.4 mill bedre enn budsjettert. Inntekter Driftsinntektene utgjør kr 24.7 millioner, som er kr ,- bedre enn budsjettert. Dette skyldes at to parkeringsområder som ved budsjettutarbeidelse (2016) ble overført til Dpark AS, men som det i etterkant ble besluttet at det i henhold til parkeringsforskriften ville være riktig at fortsatt ble værende i porteføljen til Drammen Parkering KF. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindreforbruk på kr 2,0 mill. Resultatet relateres til reduserte lønnskostnader i forbindelse med vakante stillinger vårhalvåret. Disse stillinger er besatt denne høsten. Det er også et mindre forbruk på reparasjoner, vedlikehold og kjøp av konsulenttjenester. I forbindelse med bestilt oppmerking forventes det at vedlikeholdskostnadene vil øke i 3. tertial. Investeringer Drammen Parkering KF har søkt og fått innvilget kr ,- i investeringsmidler fra bykassa i Dette er midler øremerket utskifting av skilt for å etterkomme endringskrav som en konsekvens av ny parkeringsforskrift. Kommunens opprettholdelse av gratis elbilparkering på offentlige plasser, og virksomhetens løsning med bruk av folie ved nødvendig tekstendring i den sammenheng, har medført at beløpet ikke vil bli benyttet i Forventninger til eieruttak Med resultatutviklingen for 2. tertial ligger Drammen Parkering KF an til å kunne oppfylle budsjettert eieruttak på 14,2 millioner for 2017.

5 Rapport for 2. tertial 2017 (201708) Drammen parkering KF Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Ansvar i fjor i år i år A03 30 Annen kommunal drift A02 30 Boligsone A28 30 Fakturering Dpark A01 30 Parkeringsinntekter A04 31 Gebyr og kontrollsanksjoner Sum inntekter A05 50 Fastlønn A06 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse A07 54 Arb.avgift og pensjonskostnader A08 58 Refusjoner A09 59 Anne personalkostnad A18 69 Telefon, porto, ol Sum lønnsutgifter A10 60 Av- og nedskrivninger A11 62 Produksjonsenergi A12 63 Kostnader lokaler A13 64 Leie av maskiner A14 65 Verktøy A15 66 Vedlikehold A16 67 Fremmed tjeneste A17 68 Kontorkostnad A18 69 Telefon, porto, ol Sum driftsutgiter A19 70 Kostnad transportmidler A20 71 Kostnad reiser ol A21 73 Reklame og informasjon A22 74 Kontingenter A24 77 Tellegebyr A25 78 Tap på krav Sum andre utgifter A26 80 Renteinntekter A27 81 Rentekostnader Sum finansposter Driftsresultat