Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014
Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg
Regjeringen vil (kilde KS) > Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). > Utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden. > Innføre en statlig driftstilskuddordning for å hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem, samt sikre raskere utbygging av flere sykehjemsplasser. > Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. > Reversere kommunal medfinansiering. > Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen lokalt. > Styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst.
Utfordringer for kommunesektoren > Økte demografikostnader > Økt gjeldsvekst > Økte pensjonskostnader > Usikkert finansmarked > Finansiering av statlige reformer > Økt etterspørsel, behov og rettighetsfesting av offentlige tjenester Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.
Hvordan møte utfordringene? > Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. > Det styres etter økonomiske handlingsregler for: Driftsbudsjettet (4 prosent) Investeringsbudsjettet (40 prosent egenfinansiering) Finansforvaltningen (avkastning overføres til investering) > Sikre effektive og innovative tjenester. > Videreføre «dagens nivå» på tjenesteproduksjonen.
Netto driftsresultat Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,0 % 3,7 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 2,8 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 1,5 % 2,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat i % Netto driftsresultat uten avkastning energifond
Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40% Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer
Investeringsprogrammet 2001-2020 2001-2013 Regnskap 2014-2020 HP 2014-2017 Handlingsregel eks. VAR 2014-2018 Gjennomsnitt vedtatt HP 2014-2017 eks. VAR
Handlingsregelen - investeringsramme Sum 2015-2018 Gj.sn 2015-2018 Sum 2015-2021 Gj.sn 2015-2021 Økning lån 1 101 112 275 278 2 019 825 288 546 Egenfinansiering 734 074 183 519 1 346 550 192 364 Total investering 40% Egenfin 1 835 186 458 797 3 366 375 480 911 Sum Gjennomsnitt Tall i mill. kroner 2014-2017 2014-2017 Vedtatt HP 2014-2017 2 309 166 577 292 Økning investeringsramme utover planlagte investeringer og handlingsregel: Skolebygg Boligsosial handlingsplan Sykehjem og omsorgsboliger Gang- og sykkelvei Idrettsanlegg Strategisk kjøp av eiendom
Netto lånegjeld per innbygger
Felles gjennomgående utfordringer Fire gjennomgående utfordringer for tjenesteområdene: > Forebygging og tidlig innsats > God helhet og samhandling > God kvalitet > Nødvendig kompetanse
Forslag til satsningsområder i perioden Eldreomsorg og samhandlingsreformen Folkehelse og tidlig innsats Rus, psykiatri og boligsosialt arbeid Innovasjon og kunnskap Boligpolitikk Stedsutvikling Heggedal og Føyka Samferdsel / E18
2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet
Sentrale utfordringer i oppvekst God kvalitet Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling
Mer konkrete /nye utfordringer > Økt fokus på videreutdanning (ny regjering) > Samordning av tiltak knyttet til tidlig innsats/forebygging og folkehelse og rusforebygging > IKT i skolen rammebetingelser for å styrke elevenes digitale kompetanse > Styrke brukermedvirkningen og samarbeid med/kompetanse i hjemmene > Ungdomstrinnssatsningen varierte undervisning som motiverer til læring og trygge læringsmiljø > Sommerskole eller ikke? Målretting av tiltak > Sone Nord, videre drift?
> Sikre gode prosesser for implementering av tiltak for kvalitetsutvikling i hele oppvekst via lederne og tillitsvalgte > Kompetanse i psykisk helse > Sykefravær i barnehagene > Realfagsløft i barnehage og skole > Samarbeid næringsliv/skole, nyskaping og entrepenørskap > Opprettholde bemanning i oppvekst.
3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
HP-prosessen 2014 Dato Aktivitet Utvalg 25. mars HP-seminar formannskapet Formannskapet 22., 23. og 24. april HP-seminar komiteene Komiteene 2. juni Investeringsseminar ØEE 2. juni 3. juni 10. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HP ØEE Formannskapet Kommunestyret 12. september HP-seminar Rådmannens forslag til HP Formannskapet 16. september Rådmannens forslag til HP legges frem Formannskapet 17. september til 17. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP
HP-prosessen 2014 (forts.) Dato Aktivitet Utvalg 23., 24. og 25. september Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. Komiteene 7. oktober Møter med fellesrådene/velforbundet 17. oktober Frist for spørsmål til administrasjonen Partiene 3. november Frist for endringsforslag fra partiene Partiene 4. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU 11. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 13. til 27. november Høringsperiode formannskapets innstilling 9. desember Endelig behandling av HP 2015-2018 Kommunestyret
Asker - Mulighetenes kommune