Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet somatikk 2013 Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region 31175 31830-655 -2,1 % 61539 62602-1 063 3205 Kjøp fra andre regioner 1 870 1 876-7 3 650 3 965-315 Sum DRG-poeng "Sørge for" 33045 33706-662 -2,0 % 65196 66567-1371 -2,1 % 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 703 526 177 25,2 % 1299 1 209 Sum DRG-poeng produsert i egen region 31878 32356-478 -1,5 % 62837 63810-973 -1,5 % Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Halvparten av denne aktiviteten er periodisert til 3. tertial 2013. Avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 370 DRG poeng pr utgongen av juni. Ved utgongen mai var den samla DRG aktiviteten i klinikkane/avdelingane tilnærma likt budsjett når ein korrigerar for budsjettet på fellesavdeling. I juni var det eit negativt avvik i høve budsjett i klinikkane/avdelingane på om lag 430 DRG poeng. 1.1.2 Aktivitet PHV Tabell nr 1b: Aktivitet psykisk helsevern pr 30.06.13 Aktivitet psykisk helsevern 2013 utført planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v konsultasjoner 40 430 38 598 1 833 4,7 % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) 1 526 Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) 26 274 Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v konsultasjoner 24 304 22 747 1 557 6,8 % Utskrivninger 111 Oppholdsdøgn 975 Samlemål: PH aktivitet 144 946 Aktiviteten innan psykisk helsevern målt i v konsultasjonar ligg noko over budsjett. Budsjettet for v konsultasjoner er periodisert med same relative fordeling som aktiviteten i 2012. Det har ellers vore svært høgt belegg på døgneiningane, nok som avspeglar seg i samla PH aktivitet. Innan barne og ungdomspsykiatrien er det også ein auke i høve budsjettet for v konsultasjonar.
1.2 Kvalitetsindikatorer 1.2.1 Ventetider Tabell nr 2: Ventetid og fristbrot pr 30.06.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Det vart registrert ein reduksjon i talet på fristbrot frå siste veke i mai til siste veke i juni frå 139 fristbrot i veke 22 til 90 fristbrot samla i HMR i veke 26. Likevel kan ein vente ei auke i talet på fristbrot for neste i samanheng med ferieavviklinga. Tabell nr 2b: Kvalitetsindikatorar pr 30.06.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Epikrisetid: Etter ei svak utvikling i epikrisetid gjennom heile våren 2013 ser vi no ei markant betring i epikrisetid på 11 poeng frå mai til juni. Betringa i epikrisetid gjeld nær samtlege einingar, og stadig flere einingar klarer over 90% måloppnåing. Korridorpasientar: Totalt for foretaket ser vi ein reduksjon i talet på korridorpasientar fra 128 liggedøgn i mai til 118 liggedøgn i juni. Flest korridorpasientar finn vi i Ålesund der vi og hadde ei svak auke fra forrige mnd. Størst er utfordringa i juni ved medisin 1 i Ålesund med 34 korridorsenger eller ei seng pr døgn i snitt. Dette skjer til tross for at einingane arbeider kontinuerleg med å flytte pasientar for å utnytte sengekapasiteten optimalt. Likevel lar det seg ikkje alltid gjere å unngå å legge pasientar i korridor.
1.3 Samhandling 1.3.1 Utskrivningsklåre pasientar somatikk Tabell nr 3: Utskrivningsklare pasienter somatikk antall pasienter og døgn Uskrivningsklare pasienter Antall pasienter Antall døgn Beregnet av inntekt Avvik antall døgn Januar 106 530 376 (154) Februar 90 598 519 (79) Mars 83 448 441 (7) April 94 480 260 (220) Mai 77 500 474 (26) Juni 90 451 282 (169) Juli August September Oktober November Desember Samlet 3 007 2 352 (655) Framleis er det avvik mellom det som er registrert i PAS som utskrivningsklåre pasientar, og det reelle grunnlaget for fakturering av kommunane. Avviket var lågare i februar og mars enn det hadde vore tidlegare. I april vart utfaktureringa av kommunane noko forseinka, og det vart ikkje periodisert inn inntekt på kontoen. Dette er det korrigert for i mai, og vi er tilnærma ajour med faktureringa av kommunane ved utgongen av mai. Dei fleste kommunar tar no i mot sine utskrivingsklare pasientar same dag som dei er ferdig i sjukehusa. Dei bykommunane Ålesund og Kristiansund er dei som i hovudsak har utskrivingsklare pasientar i sjukehusa. 1.4 Raskare tilbake Det er holdt møte mellom dei ansvarlege for dei ulike delprosjekta i HMR, prosjektleiar Raskere tilbake HMR og representantar frå HMN om Raskere tilbake, og aktiviteten i 2013 er tilpassa tildelt ramme på 13,4 mill. kroner. I brev frå HMN datert 1. mai 2013 fekk vi utvida ramme til Raskare tilbake med inntil 1 mill. kroner. Midlane er øyremerka psykisk helsevern. 2 Økonomi 2.1 Resultat 2.1.1 Innleiing hovudårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013 (opprinneleg resultatkrav). Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS tiltak, samt nedbetaling av driftskreditt og eigenkapitalinnskot i KLP. Budsjetterte pensjonskostnader for 2013 legg til grunn aktuarutrekninga frå juni 2012 korrigert for ambulanseføretaket. I byrjinga av februar fekk helseføretaka siste melding om ny
aktuarutrekning for 2013. Det er denne som skal leggjast til grunn i den løpande rekneskapsføringa. For Helse Møre og Romsdal sin del utgjer regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarutrekning ein mindrekostnad på om lag 41 mill. kroner (3,420 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet. Inntil vidare skal vi løpande korrigere for dette i rapporteringa, men formelt er verken basisramma eller resultatkravet korrigert frå 83 mill. kroner. Budsjett 2013 for Helse Møre og Romsdal vart vedteke i styret den 23. januar 2013. Det er i budsjettet lagt inn uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner. Dette gjenspeglar seg også i resultatet etter halve året, med eit korrigert negativt avvik mot budsjett korrigert for lågare pensjonskostnader på 36,2 mill. kroner. Manglande tiltak er først og fremst knytt til varekostnader og løn. Korrigert negativt avvik i juni månad åleine var 15,4 mill. kroner. 2.1.2 Inntekter Klinikkane/avdelingane hadde samla ein lågare aktivitet enn budsjettert innan somatikk i juni på om lag 430 DRG poeng. Denne månaden vart det imidlertid ført DRG inntekter knytt til etterregistrering av heimeboande pasienter som får biologiske legemidlar, noko som kompenserar delar av inntektssvikten knytt til øvrig aktivitet. Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Det negative avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 5,8 mill. kroner pr juni. ligg likevel dei samla inntektene 8,9 mill. kroner over budsjett, av dette utgjer dei pasientrelaterte inntektene (DRG refusjon, gjestepasientinntekter, inntekter frå poliklinikk, lab og røntgen, eigendelsinntekt, inntekt frå utskrivingsklåre pasientar mm) 1,2 mill. kroner. 2.1.3 Varekostnader Det negativet avviket knytt til varekostnader er på heile 34 mill. kroner etter seks månadar, ei forverring på over 13,3 mill. kroner i juni. Avvika skuldast hovudsakeleg tre høve; kostnadssprekk på forbruksvarer knytt til pasientbehandling (medikament/laboratorierekvisita), høgare kostnader knytt til innleige enn budsjettert (må sjåast i samanheng med lønnskostnader) samt at delar av dei førebels uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er budsjettert under hovudpost 4. Det siste elementet utgjer til saman 24 mill. kroner, likt periodisert med 2 mill. kroner pr månad. 2.1.4 Lønnskostnader Hovudårsaka til innsparinga på lønskostnadene pr juni er lågare pensjonskostnader slik det er gjort greie for innleiingsvis, samt innsparing på faste lønskostnader knytt til vakante stillingar og noko høgare refusjon for sjukefråvær (noko etterslep frå 2012). Korrigert for lågare pensjonskostnader (20,5 mill. kroner pr juni), har HMR eit netto meirforbruk på lønskostnadene på 8 mill. kroner hittil i år. Det negative avviket på lønskostnadene er i hovudsak knytt til overtid og vikarar.
2.1.5 Andre driftskostnader er det eit negativt avvik knytt til andre driftskostnader på 3,4 mill. kroner. Fellesmidlar til auka vedlikehald (10 mill. kroner), samt fellesmidlar til mindre utstyr/driftsutbetringar (7 mill. kroner) er som nevnt foran lagt inn med periodisering i budsjettet frå april. Midlane er disponert og tiltak igangsett, men får eit seinare kostnadspådrag enn føreset i budsjettet. 2.1.6 Finansposter Det er ingen vesentlege avvik knytt til finanspostane. Tabell nr 4: Resultatavvik pr 30.06.13 og hittil i år Resultat 2013 (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 435 107 435 472-366 2 541 666 2 532 729 8 938 4 Varekostnader -71 756-58 457-13 300-389 691-355 655-34 036 5 Lønnskostnader -294 436-297 734 3 299-1 670 300-1 682 646 12 346 6,7,9 Andre driftskostnader -71 957-70 264-1 693-435 281-431 837-3 444 8 Finansposter -113-186 73-597 -1 116 519 Sum -3 155 8 831-11 987 45 798 61 475-15 677 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 420 0-3 420-20 520 0-20 520 Sum - korrigert for pensjon -6 575 8 831-15 407 25 278 61 475-36 197 2.2 Prognose 2.2.1 Innledning hovedårsak til evt avvik Budsjettet for HMR er vedteke med uspesifiserte tiltak på til saman 60 mill. kroner. Pr i dag har vi ikkje konkretisert korleis dette talet skal reduserast, og vi opererer derfor med ei negativ prognose for 2013 tilnærma tilsvarande det same talet. Prognosa vert likevel lågare då den er korrigert for lågare pensjonskostnad enn budsjettert på om lag 41 mill. kroner. Prognosa vert ikkje endra før pr jull. Tabell nr 5: Prognose pr 30.06.13 Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige Prognose - denne Endring - denne Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 4 905 778 4 905 778 0 4 913 353-7 575 4 Varekostnader -751 772-751 772 0-731 458-20 314 5 Lønnskostnader -3 247 166-3 247 166 0-3 218 927-28 239 6,7,9 Andre driftskostnader -881 946-881 946 0-877 734-4 212 8 Finansposter -1 788-1 788 0-2 234 446 Sum 23 106 23 106 0 83 000-59 894 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 41 040 41 040 0 0 0 Sum - korrigert for pensjon 64 146 64 146 0 83 000-59 894 2.3 Likviditet HMR hadde en trekk på kassekreditten på 144 mill. kroner pr 30.06.13.
3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 6: Bemanning pr 30.06.13 Hittil Bemanning 2013 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt 4 619 4 526 93-68 26 960 26 635 325 PHV 965 955 10 9 5 675 5 695-20 - Fravær 844 59 3 870 Netto månedsverk utbetalt 3 775 23 090 Nedgang i brutto månedsverk (68) frå same i 2012 skuldast hovudsakelig etablering av ambulanseføretaket (effekt frå 1. januar 2013). Nedlegging av BUP akutt i Molde (effekt frå 1. mars 2012) og Nevrohjemmet i Ålesund (effekt frå 1. juli 2012) påverkar også samanlikninar med 2012. Samanlikna med med desember 2012 ligg vi 70 månadsverk lågare i juni 2013. Ein ser likevel at vi ligg over budsjett i brutto månadsverk både i juni og hittil i år, noko som også avspeglar seg i avviket på lønskostnader knytt til overtid og meirtid og høgare refusjon av sjukepengar enn budsjettert. Innleie 2013 Fra byrå Tabell nr 7: Innleie pr 30.06.13 Hittil Endring - Faktisk Budsjett Avvik forrige år Faktisk Budsjett Avvik 3 279 1 511 1 768-1 393 13 073 5 576 7 498 Det er fakturert kr 3,3 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i juni, medan det er budsjettert med 1,5 mill. kroner. Avdelingane sin bruk av innleige av ferievikarar frå byrå er noko auka samanlikna med same nivå som i 2012. Avvik blir fulgt opp ovanfor dei einingane det gjeld. 3.2 Deltid Tabell nr 8: Andel deltid pr 30.06.13 Deltid 2013 Denne Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 87,3 % 84,4 % 2,9 % 87,5 % -0,2 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsand Andel deltid 87,4 % 38,9 % 46,2 % -7,3 % Korrigert andel deltid 38,5 % Det ein reduksjon i andel deltid frå 46,2 % i juni 2013 til 38,9 % i høve 2010. Det har i same vore ei auke i gjennomsnittleg stillingsstorleik frå 84,4 % i 2010 til 87,3 % i år.
3.3 Sykefravær Tabell nr 9: Sykefravær pr 30.06.13 Netto sykefravær (%) 2013 Egenmelding Sykemelding Samlet for foretaket: Hittil Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 0,9 % 1,0 % -0,2 % 1,4 % 6,3 % 7,0 % -0,7 % 6,4 % 7,1 % 8,1 % -0,9 % 7,8 % 7,0 % 0,8 % Sjukefråveret for juni var på 7,1 %. Dette er 1 prosentpoeng lågare enn på same tid i fjor (8,1 %). Fleire av dei store klinikkane har eit sjukefråver på mellom 5 og 7 prosent. Dette er ein særdeles positiv utvikling. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 10: Antall arbeidstidsavvik pr 30.06.13 Forrige Denne Antall arbeidstidsavvik Endring Daglig arbeidstid 17 35 (18) Hviletid 790 1 689 (899) Overtid 4 uk er ihht AML Overtid pr. år ihht AML 211 129 82 #I/T #I/T #I/T Uk entlig arbeidstid 34 16 18 Ukentlig fritid 1 118 792 326 Totalsum 2 527 3 081 (554) Testing av alle registrerte avvik viser at det fortsatt er fleire feil i rapporten for avvik. Avdelingane arbeider med å redusere tal arbeidstidsavvik, både faktiske avvik og registreringsfeil. Det er ein feil i rapportering av indikatoren samanhengjande arbeidstid. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2013 for HMR er svært stramt, og styret har vedteke det med førebels manglede tiltak på 60 mill. kroner for å oppnå resultatkravet på 83 mill. kroner. Sidan det ikke er konkretisert nye tiltak i etterkant av at budsjettet vart vedteke, har vi hittil i år opereret med ei negativ prognose tilsvarande manglande tiltak. Til trass for at juni viser ei svært negativ økonomisk utvikling, vert det av teniske og praktiske årsaker ikkje gjort endringar i prognosa før i juli.