Slik knytter vi våre viktigste mål og KPI er til incentivordningen i Forskningsparken AS. Jørn Omland, 29 november 2007

Transkript

1 Slik knytter vi våre viktigste mål og KPI er til incentivordningen i Forskningsparken AS Jørn Omland, 29 november 2007

2 Forskningsparken AS (FP) Stiftet i 1984 Aksjeselskap med 40 aksjonærer fordelt på offentlig virksomhet, forskningsinstitutter og privat næringsliv Universitetet i Oslo, SIVA og Oslo kommune er de største eierne Omsetning i 2007: ca 93 mill. kr 15 ansatte totalt Administrasjonsavdeling (5) Økonomi og adm., personal, IKT, Informasjon og Marked Eiendom & service (5) Innovasjonsavdeling (5) Forretningsområder: Utleie av kontor- og lab.arealer og drift av eiendom ( kvm) Utvikling av nye bygg Rådgivning og selskapsutvikling, investeringer i oppstartsbedrifter Et enestående innovasjonsmiljø med ca 140 kunnskaps- og forskningsbedrifter og over 1700 arbeidsplasser

3 Forskningsparken AS Selskapets formål er, på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn

4 Ivaretatt gjennom todelt strategi Utvikle Forskningsparken i Oslo som en arena for samarbeid mellom forskning og næringsliv Gjennom Innovasjonssenteret tilrettelegge for nyetableringer med utspring i forskningsmiljøene og i næringslivet Utviklet i et samlet konsept

5

6 Innovasjonssenterets Handlegate

7 Egenkapital ,0 100,0 96,4 80,0 84,8 Mill. kr. 60,0 52,5 52,9 63,5 40,0 38,0 38,1 28,8 30,5 20,0 20,3 21,3 21,8 19,8 19,8 20,0 20,2 11,5 13,6 0,0 1,5 1,5 1,3 2, Årstall

8 Organisatoriske utfordringer Forventninger fra omgivelsene og internt (eiere, styret, kunder og ansatte) Tydelige mål og strategier Ansvarliggjøre og motivere team og medarbeidere Utvikle vår nye organisasjon felles verdier & bedriftskultur Fokus på intern effektivitet i organisasjonen, i forhold til omgivelsene og selskapets strategi

9 Coordinated?? Click here to type division name I thought we were going this way... I'm going my own way! MS Forskningsparken Who's in charge? Let's slow down a little... Where are we heading? Rocks ahead!!! Wait and see...

10 Prestasjonsledelse kobler leadership og management Leadership og management kobles sammen til en selvforsterkende prosess! Leadership : Visjoner, mål og strategi Management : Handlingsplan, resultatmåling, oppfølging og belønning Fokus på forventninger, prestasjoner og måloppnåelse Mye tyder på at det er lite fruktbart å sette ledelse og administrasjon opp mot hverandre. Tom Colbjørnsen

11 Fra strategi til operative mål Bedrift Visjon, overordnede mål og innsatsområder Strategiplan Avdeling Operative handlingsplaner med konkrete mål og milepæler Drifts- og investeringsbudsjett Key Performance Indicators Individ Tydelige forventninger, prestasjonskontrakt og oppfølgingssamtaler / resultatdialoger Styret => Ledelse => Avdelingsvise prosesser => Medarbeidersamtaler

12 Key Performance Indicators Balanced Scorecard Med utgangspunkt i strategiene utformes finansielle, markedsmessige, operasjonelle og organisatoriske resultatmål Målene operasjonaliseres i et sett KPI er som danner grunnlag for prestasjonskontrakter med den enkelte medarbeider Strategisk verktøy som setter fokus på forretningskritiske faktorer (suksessdrivere)

13 Gode spørsmål Hvilke styringsparametere må vi fokusere på og måle kontinuerlig for å sikre at vi styrer riktig i forhold til våre mål og strategier? Har vi konkrete måltall/verdier for styringsparameterne? 1. Hvor ligger verdiene i dag? 2. Hvor bør verdiene ligge om 3 5 år?

14 Valg av KPI Ferdighet Lav Høy Lav Høy Målets viktighet

15 Gode KPI er Påvirkbare Enkle lette å forstå og kommunisere Tilgjengelige enkle å ta frem i rett tid Entydige og konsistente Konkret, lett å forstå, enkelt å bruke og oppleves rettferdig

16 Forretningsområde Bygg Forretningsområde Innovasjon Felles kriterier Samarbeid med UiO, SIVA og Oslo k. Markedsføring Gjennomføring av prioriterte aktiviteter iht markedsplan Driftsresultat Kundetilfredshet Byggeprosjekt Hus5 Aktiviteter i.h.t plan & budsjett Forberedende arbeider garasjebygg Forutsetninger for byggestart oppfylt Kundetilfredshet KPI er 2007 Kvalitativ vurdering (Mill. kr) Produktivitet Andel tid på eksterne prosjekter med finansiering/inntekter 1) 100% 75% 100% Iht plan 80% 100% 75% 80% 60% 0-2,2 100% Iht plan 80% Nært samarbeid PERIODERESULTAT Akseptabelt POENG Resultat Iht plan Iht plan Minimalt samarbeid 20% 10% 20% 10% 20% 10% 10% VEKTING 0-punkt 1,4 0,8 1,2 0,5 1,0 0,7 0,3 VERDI (Sum = 5,9) Meget godt Resultat POENG SKALA PRODUKTIVITETSMATRISE INDEKS 1) Tid på prosjekter med finansiering/inntekter (Forny-midler, inkubator-midler, Spinnovation og andre inntekter) 59% (VERDI x 100%)

17 Innføring av inncentivordning Bonussystemet skal være et merkbart virkemiddel til å sikre Forskningsparken en sunn og vellykket forretningsform i rollen som et ledende senter for nyskaping, forskning og utvikling. Økt fokus på sentrale resultatfaktorer Økt motivasjon til ekstra innsats Fremme lagånd Effektiv bruk av alle innsatsfaktorer Forbedre det økonomiske resultat Belønne etter innsats Skape en vinn-vinn-situasjon mellom de ansatte og selskapet 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 4.. Måltall punkt 3. Bonusfordeling 5. Beregningsmåter 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

18 Krav til bonuslønnssystemet Oppleves rettferdig Lett å forstå - enkelt Lett å administrere Basert på påvirkbare resultatfaktorer Beholde garantert fastlønn God informasjon til alle berørte ved innføring 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 4.. Måltall punkt 3. Bonusfordeling 5. Beregningsmåter 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

19 Resultatlønnssystemet omfatter alle Alle ansatte deltar i ordningen Avdelingsvise resultatbidrag til felles bonuspott synliggjøres 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 4.. Måltall punkt 3. Bonusfordeling 5. Beregningsmåter 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

20 Måltall Bonussystemet skal som hovedregel finansiere seg selv. Bonus er ikke en større andel av samme kake, men samme andel av en større kake Bonussystemet i Forskningsparken baseres på: Oppnådd (økonomisk) resultat før skatt Minstekrav til avkastning på bokført egenkapital Lokale, mer direkte påvirkbare, resultatfaktorer (KPI er) 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 3. Bonusfordeling 4.. Måltall 5. Beregningsmåter punkt 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

21 Prinsippet i en Resultatlønnsmodell Utbetaling 2 mnd.lønner Fastlønn Max bonus Under akseptabelt resultat : ingen bonus. Over meget godt resultat (noe å strekke seg etter): bonustak Akseptabelt Resultat 0-punkt Ekstrainnsats Meget godt Resultat Resultat 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 3. Bonusfordeling 4.. Måltall 5. Beregningsmåter punkt 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

22 Bonus beregnes ut fra en definert pott og direkte påvirkbare KPI er Resultatpott KPI Resultatpotten utgjør 20% av Resultat før skatt - NIBOR-rente på bokført egenkapital Oppnådde KPI-resultater kan i sum variere mellom % (se eget skjema) Bonuspott Bonuspotten fordeles individuelt i forhold til fastlønn 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 4.. Måltall punkt 3. Bonusfordeling 5. Beregningsmåter 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

23 Regler for utbetaling av bonus Eventuell bonus utbetales når resultatene er styrebehandlet Bonustak er satt til 2 månedslønner Resultatlønnen avkortes forholdsmessig ved fravær over 1 mnd. Resultatlønn utbetales kun til de som er ansatt ved utbetalingstidspunktet. Nyansatte får andel av bonusen i forhold til antall hele måneder ansatt i bonusåret. Resultatlønnen inngår i feriepengegrunnlaget (lovfestet), men ikke i pensjonsgrunnlaget Skattemessig er resultatlønn for øvrig å behandle som ordinær lønn. Ved utilsiktede virkninger skal ordningen kunne tas opp til revisjon Innføres som en prøveordning i ett år 1. Mål og hensikt 2. Deltakere 4.. Måltall punkt 3. Bonusfordeling 5. Beregningsmåter 7. Utbetalingsprinsipper 8.. Skisse til system 9. Rutiner for fremskaffing av måltall-

24 Veien videre

25 Takk for meg. Husk ikke 100% bare nær nok til å få ballen i mål!