BUDSJETT 2015 DRIFT - INVESTERING

Transkript

1 BUDSJETT 2015 DRIFT INVESTERING

2 BUDSJETT 2015 DRIFT OG INVESTERING LOVGRUNNLAGET FOR ÅRSBUDSJETT 45.Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. 47.Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres 2015 rådmannens forslag

3 kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. RAMMER 2015 Ballangen kommune får tildelt kr i samlet rammetilskudd, samme nivå som for Skatteanslaget er lagt på kr , dvs. en økning fra 2014 på omkring 1,4 millioner. I tillegg har kommunestyret vedtatt å innføre full eiendomsskatt fra 2015, noe som medfører en styrking av inntektssiden på omkring 2,9 millioner. innholdet baserer seg på inntektsgrunnlaget som regjeringen har lagt opp til i forslag til statsbudsjett for En viser til fylkesmannens kortversjon med endringer. En trekker særskilt frem endringer i finansiering av ressurskrevende brukere som blir en ny utfordring for Ballangen. Et positivt insitament er avviklingen av finansieringsordningen av spesialisthelsetjenesten, selv om Ballangen har klart seg godt og spart midler i 2013 og Pensjonsutfordringene fortsetter og Ballangen kommune har fremdeles ikke mulighet for å sette av tilstrekkelig med midler for å dekke løpende kostnader. Så lenge en er inne på 15 års regelen så vil underskuddet i forhold til pensjon fortsette å vokse. Øvrige satsingsområder som det legges opp til, har vi ikke mulighet til å følge opp da det ikke er lagt inn tilstrekkelig med «friske» midler til å gjøre anbefalte grep. Kommunereformen er i gang. Det gis kr til utredning som i hovedsak er brukt. Det vil gå tid i forhold til å holde trykket og interessen oppe, men uten eksternfinansiering så vil en ikke anbefale at en går ut over de bestillinger som staten legger opp til. Når det blir kjent hvilke nye oppgaver som kommunene skal måtte ivareta og hvordan disse er tenkt finansiert, så har vi et bedre grunnlag for å kunne se konturene av en eventuelt ny storkommune eller ikke. Pr. dags dato med foreliggende materiale, så er det ingen indikasjoner på at Ballangens befolkning vil komme styrket ut av reformen. Full eiendomsskatt er lagt inn med 4,9 millioner, samtidig er avkastning fra Ballangen energi tatt ut og konsesjonskraftinntektene redusert på bakgrunn av engangsuttak og konsesjonskraftendring. Dette betyr i utgangspunktet at vi opererer med en nullsumvariant mellom eiendomsskatt og avkastningsbudsjettering. Endringene som ble gjort i 2014 prolongeres slik at rammenivåene ikke har fått bedre vilkår og nye grep for å husholdere med økonomien ligger som forslag. Trange tøffe rammer må til for å få kostnadene ned, samtidig som det fremdeles gis et godt og forsvarlig tjenestetilbud. Pleie, omsorg, helse blir endret i løpet av 2015 i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret. En har foreløpig ikke lagt endringene inn som grunnlag for besparelse, av den enkle grunn at arbeidet vil ta tid og effektiviseringsgevinster først kan tas inn etter hvert som en får på plass tiltakene. Det er nå rom for å bygge strategisk ledelse på nytt, fortsette utviklingen mot ekommune og holde fortsatt fokus på næring og utvikling. Fokus på næring og utvikling ligger som et klart mål i kommuneplanens samfunnsdel. Oppgavefordelingsmodellen som kommer fra rådmannens side i første kvartal 2015, gir ennå klarere ansvarslinjer og forventninger til hva som skal leveres. Politisk 2015 rådmannens forslag

4 får en i løpet av året flere utredninger i forhold til hva og hvordan vi kan drive våre tjenester fremover til beste for våre innbyggere blir et budsjett hvor nye tiltak kommer, hvor enhetene må fortsette å foreta justeringer i tjenestetilbud, og hvor vi med stor sannsynlighet oppnår en langt større grad av forutsigbarhet i forhold til å kunne balansere drift er et budsjett hvor kommunelovens bestemmelser om realisme ivaretas. TILSKUDDENE I STATSBUDSJETTET INNBYGGERTILSKUDD Innbyggertilskuddet er grunnpilaren i finansieringen av kommunens drift. Tilskuddet gis som likt beløp pr. innbygger uavhengig av alder. For Ballangen kommune utgjør dette samlet kr I korte trekk betyr det at det tildeles kr , til drift av hver innbygger i Ballangen kommune. 4 UTGIFTSUTJEVNING Ballangen kommune er en skattesvak kommune, dvs. at en samlet sett betaler inn langt mindre i skatt pr. innbygger enn hva en opererer på landsbasis. For oss så utgjør dette en overføring på kr , dvs. en overføring pr. innbygger på kr NORDNORGE TILSKUDD OG SMÅKOMMUNETILSKUDD Statens metodikk for å jevne ut overføringene mellom kommunene har medført at disse to tilskuddene har oppstått. De har årlig vært diskutert, men foreløpig så består disse som en ren utjevningspost i statens finansieringsordning. For Ballangen kommune så bidrar disse med kr eller pr. innbygger kr ,. Samlet sett så har vi en finansiering pr. innbygger på kr ,, som vi skal gi et forsvarlig og godt tilbud ut fra. SKATT Skatt inkludert ny eiendomsskatt utgjør kr , dvs. kr pr. innbygger til kommunens drift, som selvfølgelig tilbakeføres med kommunale tilbud. Skatten som tas inn deles i finansieringen av stat, fylke og kommunale tilbud. Vi har nå et statlig bidrag på kr innbyggerbidrag på , samlet sett kr som det skal ytes tjenester for. Det være seg skole, helse, pleie/omsorg, vei, vann, avløp osv. Den nye eiendomsskatten er vedtatt etter laveste beregningsgrunnlag, dvs. likningsverdi som i grove trekk utgjør ca. 30 % av faktisk markedsverdi. I så måte vil ikke belastningen blir særskilt dramatisk for den enkelte bolig og fritidsboligeier. Eiendomsskatten skal sikre god og forsvarlig drift av svømme og idrettshall med tilhørende ungdomsklubb rådmannens forslag

5 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Ballangen kommune har i noen år valgt å forvalte konsesjonskraften selv gjennom en årlig tilbudsrunde med selskap som driver aktivt med salg av konsesjonskraft i markedet. En har årlig disponert ca til drift av kommunale tilbud gjennom denne inntekten. Ballangen kommune legger nå opp til å overføre ansvaret for salg av konsesjonskraft til kommunens selskap, Ballangen energi. Det inngås en langsiktig avtale hvor energiselskap og eier deler inntektene mellom seg, med 75 % til kommune og 25 % til selskap, som er tenkt som et insitament til å styrke kapitalbehovet Ballangen energi vil få i forhold til planlagte nye investeringer. Endringen utgjør en årlig inntektsreduksjon i kommunal drift på mellom og , men forsvarlig. Denne type inntekter skal strengt tatt kunne settes av på fond for bruk til kommunale utbyggingsoppgaver, dvs egenkapital i forhold til ulike utbyggingsprosjekt, men økonomisk så er ikke Ballangen kommune i en slik situasjon. Ballangen kommune har i tillegg inntekter etter Sjomenutbyggingen som går direkte til næringsfondet i størrelsesorden 1,5 millioner årlig. 5 AKSJEUTBYTTE Egen sak om engangsuttak medfører endringer i bruk av aksjeutbytte til kommunal drift. Ballangen kommune har gjennom flere år kunnet bokføre kr. 3 millioner som en del av inntektsgrunnlaget til driften. Dette foreslås tatt ut gjennom en forskuttering for å styrke likviditetssituasjonen og ikke minst sørge for større grad av økonomisk forutsigbarhet for kommune og selskap. Selv om uttaket er forholdsvis stort, så vil selskapet få en langsiktighet i drift, det samme vil Ballangen kommune få gjennom bevisste endringer i tjenestetilbudet. Fra 2015 settes aksjeutbytte til kr. 0, i driftsbudsjettet, noe som medfører behov for ennå strengere og nøktern drift. Dette er vi i full gang med. ENDRINGER PÅ HELSE OG OMSORG Det nye statsbudsjettet har i seg en endring hvor kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles. Kommunerammen reduseres som følge av dette og for Ballangen utgjør dette 3,4 millioner. Overføringsregimet avvikles slik at en uforutsigbar utgift fjernes fra den kommunale drift. Dette betyr at når rammetilskuddet er tilnærmet lik 2014 så har en fått en økning tilsvarende bortfallet av den kommunale medfinansieringsplikten. RESSURSKREVENDE BRUKERE I dag får vi kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse og omsorgsutgifter ut over et innslagspunkt på Antall mottakere er fordoblet på landsbasis siden I denne sammenheng så skyves økte utgifter i langt større grad over på kommunene. Nytt innslagspunkt vil være , men fremdeles med 80 % innslaget. Staten reduserer sine utgifter, kommunens øker. Ballangen kommune har også flere ressurskrevende brukere hvor en må ta høyde for økte kostnader og reduserte inntekter. Refusjon gis etterskuddsvis, noe som medfører at en også får en mindre avkorting også i 2014 som det må tas høyde for rådmannens forslag

6 PROGNOSEMODELL FOR BALLANGEN KOMMUNE 2015 BALLANGEN 1854 (år 2015prisnivå i perioden ) 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) NordNorgetilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd SørNorge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) PROGNOSE Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 0,2 4,1 0,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 9,6 3,17 3,38 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) BALLANGEN KOMMUNES «FASTE» KOSTNADER De kommunale faste kostnader består av lån og avdrag, i tillegg skal det budsjetteres med avskrivninger, dog er det en post som går i null, men som skal vises i budsjettet. Nødvendige avsetninger til lønnsoppgjør, pensjon mv., kommer inn under dette kapitel. Før fordeling til rammeområdene, så settes det av midler til dekning av disse kostnadene rådmannens forslag

7 Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Tap Avdrag Lån Långiver Lånebeløp Restgjeld pr Effektiv rente Innløsning Renter 2014 Andrag 2014 Formål Kommunalbanken , Sammenslåing av lån og Kommunalbanken , Svømmebasseng Kommunalbanken , Svømmebasseng og div. inv Kommunalbanken , Ballangen barne og ungdomsskole 2. byggetrinn Kommunalbanken , Ballangen barne og ungdomsskole 2. byggetrinn / vann og avløp KLP bank , Ballangen barne og ungdomsskole 2. byggetrinn KLP bank , Telefonsentral og helsestasjonssystem Husbanken , Barnehagelån Husbanken , Barnehagelån Husbanken , Startlån 2009 Husbanken , Startlån 2004 Husbanken , Startlån 2003 Husbanken , Startlån 2012 Husbanken , Startlån FORDELING TIL DRIFTSOMRÅDENE Rammeområdene har fått tildelt sine rammer med de utfordringer dette innebærer. Det er gjennomført et budsjettarbeid hvor enhetslederne har kommet med nødvendige innstramminger for å få rammen på plass. Tiltakene kommer frem under hver rapport og er rimelig omfattende. Det gjennomføres en del stillingskutt, som er en direkte oppfølging av budsjett Nedtak av ulike tilbud ligger også som en forutsetning. Styrking kommer som en egen del, hvor det er gjort en klar å tydelig rangering av viktighet for å få Ballangen kommune opp på fote organisasjonsmessig og økonomisk. BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT Regnskap på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån rådmannens forslag

8 Beskrivelse Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Beskrivelse Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte Regnskap finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter rådmannens forslag

9 Beskrivelse SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Tap Avdrag Utlån SUM Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 2015 rådmannens forslag

10 Rådmann Under rådmannens budsjettområde ligger, folkevalgte styringsorganer, valg, revisjon, sentraladm, rådhusdrift, bedriftshelsetjeneste, ungdomsråd, eldreråd, HMS, frivillighetssentral, bolig, leiegårder, fiske/jakt/vilt, Kirke, fellesutgifter skole og barnehage, ikke kommunale barnehager, barnevern, jordbruksformål, distriktsveterinær, landbruk og næring. I seg selv for mange ansvar og det gjøres derfor innholdsmessig en annen fordeling. et vedtas på rammenivå, men underkategorier bygges om slik at det blir lettere å holde oversikt over de ulike fagområdene. et har en ytre netto ramme på 10 Kr , før eventuelle tiltak. RRådmannens område Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Økonomiavdeling/stab Under økonomi/stab ligger økonomiavdeling, offentlig servicekontor og IKT. Også her gjøres endringer slik at ansvarene er mer tilpasset ny virkelighet og driftsmønster. et har en ytre netto ramme på Kr før eventuelle tiltak Økonomi og stab Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Ballangen skole Har underlagt seg skole og skolefritidsordning, foreløpig. Det pågår et arbeid med å se på endringer i struktur med å legge svømmehall og voksenopplæring inn under ansvarsområdet, men foreløpig er ikke dette klart. et har en ytre netto ramme på 2015 rådmannens forslag

11 Kr før eventuelle tiltak BallaBallangen skole Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Ballangen skole Reduksjon lønn ansvar BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Slutt på skolefrukt ansvar BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Teknisk rammejustering BALLANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE (212) Kjeldebotn skole Har underlagt seg skole og barnehage. Det legges ikke frem forslag om strukturell endring, da denne tidligere er avvist politisk, selv om det økonomiske potensiale er åpenbart. et har en ytre netto ramme på Kr før eventuelle tiltak Kjeldebotn skole og barnehage Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Kjeldebotn skole Teknisk justering KJELDEBOTN SKOLE (213) rådmannens forslag

12 Ballangen og Bøstrand barnehage Ballangen barnehage er under utredning, men kommunestyrets bestilling er rimelig omfattende og ikke mulig å fremskaffe før budsjett skal vedtas. Det samme gjelder forholdet knyttet til eventuelle utbedrings/endringstiltak ved Bøstrand barnehage. En må komme tilbake med denne utredning i løpet av 1. kvartal 2015, og evt. Legge grunnlag for endring inn fra høsten 2015, dvs., nytt barnehageår, selv om også det vil være utfordrende når behandling er satt på vent. et har en ytre netto ramme på Kr før eventuelle tiltak 12 Ballangen og Bøstrand barnehage Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Ballangen og Bøstrand barnehage Nedtaking av assistenressurs, BALLANGEN BARNEHAGE (221) Teknisk føring BALLANGEN BARNEHAGE (221) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Ballangen og Bøstrand barnehage Styrking på nyankommet barn av minoritetsspråklig familie. 221 BALLANGEN BARNEHAGE (221) Stollen barnehage Stollen barnehage ligger også som en del av utredningsoppgaven i forhold til utbygging/endring for eventuelt mottak av flere barn ved en nedleggelse av Ballangen barnehage. et har en ytre netto ramme på Kr før eventuelle tiltak 2015 rådmannens forslag

13 Stollen barnehage Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Stollen barnehage Redusere annonsering(ledige stillinger) med kr , STOLLEN BARNEHAGE (224) Redusere fastlønn v/nedtak bemanning fra STOLLEN BARNEHAGE (224) Redusere vikar for permisjoner med kr ; STOLLEN BARNEHAGE (224) Teknisk justering Stollen STOLLEN BARNEHAGE (224) Kultur/voksenopplæring Inneholder flyktningetjeneste, kultur og musikkskole, voksenopplæring, flyktningeundervisning, kultur, bibliotek, kulturvern, ungdomsklubb, idrett og friluftsliv, svømmehall, turistinfo, internasjonalt samarbeid. Deler av rammeområdet vurderes endret og knyttet opp mot Ballangen skole. et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak Kultur og voksenopplæring Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak rådmannens forslag

14 Valgte tiltak Kultur og voksenopplæring Inntektsøkning undervisning Hjemmetjenesten Åpen omsorg inneholder administrasjon, pu, dagsenter psykiatri, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA, psykiatri Åpen omsorg skal sammen med institusjon og helse gjennomgå en større endringsprosess i 2015, men det tas foreløpig ikke ut neon effekt av arbeidet før en har en klar og tydelig struktur på tjenestene. 14 et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak Hjemmetjenesten Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Hjemmetjenesten Reduksjon 0,75 % stilling som fagleder i pu tjenesten PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) Reduksjon 1,82% årsverk hjemmehjelpa HJEMMEHJELPSORDNINGEN (404) Reduksjon av 50 % stilling i hjemmesykepleien HJEMMESYKEPLEIEN (403) Si opp avtalen om kjøp av tjenester ved Aktiv Ballangen. PUTILTAK KIRKEVEIEN 2 (401) rådmannens forslag

15 Helse Inneholder administrasjon, helsestasjon, legetjeneste, fysioterapi, legevakt, ambulanse og samhandling. Endres i forhold til at medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten blir fjernet. Blir også gjenstand for endring etter kommunestyrets vedtak om reorganisering. et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak Helsetjenester Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Institusjon Har underlagt stab, kjøkken, vaskeri, korttids og rehabavd, sykehjem 1 og 2 samt skjermet avdeling. Blir også gjenstand for endring etter kommunestyrets vedtak om reorganisering. Vedtak om nedtak av inntil 8 sykehjemsplasser budsjetteres allikevel ikke inn som en reell besparelse fra 01.01, men tas etter hvert gjennom revidering. et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak Institusjonstjenesten Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Institusjonstjeneste Reduksjon av 2,3 årsverk SYKEHJEM 1 (421) Reduksjon opphold i institusjon og sykepengerefusjon SYKEHJEM 1 (421) rådmannens forslag

16 reduksjon 0,5 årsverk SKJERMET AVDELING (423) reduksjon 1 årsverk SYKEHJEM 2 (422) reduksjon 1 årsverk korttids KORTTIDS OG REHAB.AVDELING (420) reduksjon annet utstyr SYKEHJEM 1 (421) reduksjon av div vikarposter SYKEHJEM 1 (421) NAV Inneholder administrasjon, sosialhjelp og edruskapsvern. Området har rent teknisk fått en endring gjennom at overføringspost mellom flyktningetjeneste og Nav er gjort permanent. et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak NAV Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak TEKNISK Teknisk har administrasjon, oppmåling, vann, avløp, renovasjon, brann, torg, reguleringsplaner, kaier, feiing, slam, hytterenovasjon, veier, selvkost motpost, dv personell, dv biler og utstyr, driftsanlegg, bygninger og renhold. Det jobbes med vedlikeholdsplaner og det vurderes å legge frem forslag om konkurranseutsetting av bla. renholdstjeneste, men foreløpig får ikke dette påvirkning på budsjett et har en ytre ramme på Kr før eventuelle tiltak 2015 rådmannens forslag

17 Tekniske tjenester Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Teknisk Reduksjon i bemanning TEKNISK DV RENHOLD (694) SKATT/RAMMETILSKUDD/FINANS Inneholder inntektssiden og finansinntekter og utgifter. Her ligger også avsetningene som en er programforpliktet å ha med. et har en ytre ramme på Kr før eventuelle justeringer Skatt rammetilskudd og finans Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme Ramme Avvik fra ramme før tiltak Over/underskudd budsjettversjon for ramme Avvik fra ramme etter tiltak Valgte tiltak Skatt rammetilskudd finans Saldering ved avsetning ÅRETS OVERSKUDDUNDERSKUDD (199) gjøres da opp i balanse med avsetninger på 9,8 millioner til løpende dekning av pensjonsutgifter, men i tillegg de tre nedadstående tiltak til forbedring av organisering og et tiltak 2015 rådmannens forslag

18 med ressurskrevende bruker. Med bruk av 2 millioner på tiltakene, vil en ennå ha avsetninger til å kunne kontrollere deler av neste års utfordringer. Tiltak 1 Det opprettes stilling som assisterende rådmann Kostnad kr ,. Assisterende rådmann går inn i rådmannens strategiske ledergruppe sammen med økonomisjef, Næringssjef, rådgiver for kommunal teknikk, og kommunalleder pleie/omsorg/helse. Det legges opp til å gå over til en mer oppgave fokusert styringsmodell hvor ansvar og oppgaver settes i system. Assisterende rådmann er helt nødvendig for å kunne frigjøre kapasitet i strategisk ledelse. 18 Tiltak 2 Det opprettes stilling som kommunalleder pleie/omsorg/helse Kostnad kr ,. En viser til tidligere utredning knyttet til reorganisering av dette store tjenesteområdet, hvor tanken er at ansetter en kommunalleder med ansvar for å implementere og utvikle tjenesteområdet i tråd med tidligere plan for endring. Kommunalleder vil få ansvar for å iverksette ulike typer tiltak, det være seg samhandling mellom åpen omsorg og institusjon. Utvikle legetjeneste og ikke minst implementere folkehelseperspektivet i organisasjon. Ny leder vil inngå i rådmannens strategiske ledergruppe og ha overordnet budsjett og personalansvar for hele den nye enheten. Tiltak 3 Ekstraordinær ressurs til barnehageområdet Kostnad kr , Tiltak for å ivareta særskilte behov som har påløpt og vil kreve ekstra ressursuttelling i Kostnad stipulert til , men en fordeler inn ovennevnte beløp og vurderer ressurssituasjon underveis i budsjettåret. Totalt på tiltakssiden Kostnad kr Rest til inndekning av tidligere års underskudd kr Driftsbudsjett gjøres da opp i kr. 0, rådmannens forslag

19 INVESTERINGER Det foreslås på nåværende tidspunkt kun et tiltak som lånefinansieres i sin helhet. Tiltak 1 Renovering Driftsbygg teknisk uteavdeling Kostnad kr Etter at Brannvesenet flytter ut, iverksettes oppgradering av bygningsmassen ved teknisk uteavdeling. I stedet for å beregne nybygg, så starter en opp med en større renovering av eksisterende bygg. Oppretting av skillevegger, oppretting av gulv, isolering og fasader er det som i første omgang vil være viktig å få på plass. 19 Øvrige tiltak vil komme som en del av ferdigstillelse av tiltaksplanarbeidet som en av tidshensyn må skyve ut første kvartal 2015, og da med hensyn til de krav som kommunestyret stiller i så henseende. Det vises også til kommunestyrets vedtak om oppfølging av prosjektstyring i etterkant revisjonsrapport etter utbygging av Ballangen skole. BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGER Beskrivelse Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert rådmannens forslag

20 ØKONIMISK OVERSIKT INVESTERINGER Beskrivelse Regnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve rådmannens forslag

21 Beskrivelse Regnskap SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) rådmannens forslag