BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE

Transkript

1 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE Handlingsplan 2009 Rapport pr.: Mål: 01 ØKONOMIPERSPEKTIV BBB KF skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for bedriftens utbyggingsprosjekt Delmål: BBB skal ivareta effektiv økonomistyring Iverksette regulerende tiltak ved negative avvik på 5% ved tertialrapportering Utrede alternative prosesser, rutiner mht inngående faktura som i dag behandles manuelt Vurdere overgang fra manuell til maskinell produksjon av internleiefaktura gjennom BOEI/Agresso Følge opp intern kontroll gjennom stikkprøver Delmål: BBB skal utnytte etablerte tilskuddsordninger, sikre en gunstig LCC/årskostnad i prosjekt og ha prisriktige tomtekjøp Søke å oppnå minimum 20% tilskudd fra Husbanken som årsgjennomsnitt for nye prosjekt, og samlet utbedringstilskudd på kr 5 mill pr år Unngå tilleggsbevilgningssaker for utbyggingsprosjekt. Avvik for enkeltprosjekt holdes innenfor +/- 10% Evaluere og konsekvensvurdere skisseprosjekt for passivhus i Rådalslien med særlig fokus på tekniske løsninger Søke Boligetaten om tilskudd til tilpasningsprosjekter i eksisterende boligmasse, for beboergrupper med spesielle behov Gjennomføre oppgradering av boligene i Fagerdalen Side 1 av 9

2 Søke Husbanken om tilskuddsmidler til utbedring og oppgradering av aktuelle eiendommer Delmål: BBB skal sikre en sunn balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter og ivareta realkapitalen Tilpasse BBBs leiekontrakter til endringene i husleieloven Avsette bedriftens årsoverskudd til vedlikeholdsfond for reduksjon av beregnet etterslep. Boligporteføljen vedlikeholdes minst på nivå med Holtes normtall Oppdatere takstdatabasen for leiefastsettelse gjennom innhenting av minimum 20 takster Planlegge opplegg for energimerking av boligportefølje Delmål: BBB skal sikre videreføring av dagens egenkapital Inngå "Foreløpig husleieavtale" med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på 20 år Gjennomføre fortløpende salg av boliger som fristilles av brukeravdeling og som ikke er egnet til annet formål Erverve tomter i henhold til økonomiplan , samt sikre fremtidig tilgang til tomtearealer/ eiendommer gjennom samarbeid med Bergen tomteselskap, BKB og eventuelle andre aktører Side 2 av 9

3 Mål: 02 BRUKERPERSPEKTIV BBB KF skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige boliger og spesialboliger, og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester Delmål: BBB skal videreutvikle en serviceorientert organisasjon med god oppfølging av kundene, en god beboerinformasjon og gode eksterne relasjoner Gjennomføre spørreundersøkelse annenhvert år blant et utvalg av bedriftens eksterne samarbeidspartnere, med målsetting å score bedre enn 4 på en skala fra Tilrettelegge BBBs brukerrettede informasjonsmateriale i et digitalt bibliotek tilgjengelig på minimum 6 språk Delmål: BBB skal sikre riktig bokvalitet og bidra til trygghet, trivsel og engasjement i våre boområder Gjennomføre opplæringstilbud for beboerrepresentanter med tilbud til nyvalgte og for viderekommende Gjennomføre trinn 1 av bolig- og miljøutviklingsprosjektet i Dikterkvartalet og prosjektere trinn Få på plass hovedprosjekt for en helhetlig boligog miljøutvikling for våre boligområder på Landås/Slettebakken Følge opp HMS rutiner for rassikring Delta i det tverretatlige prosjektet Levekårsløft for Damsgårdssundet, herunder fysiske og boligsosiale tiltak og opparbeidelse av uteareal Tilrettelegge for sosiale aktiviteter, dugnader og lignende i boområder og felleslokaler, herunder Nabodagen 2009 Side 3 av 9

4 Delmål: BBB skal sikre en rask og kundeorientert oppfølging av bestilling fra brukeravdelingene i henhold til vedtatt budsjett Levere minst 95% av utbyggingsprosjektene ihht tidsplan i foreløpig husleiekontrakt Sikre brukermedvirkning i alle utbyggingsprosjekt Gjennomføre utbyggingsprosjekter ihht kommunens budsjett for Planlegge for videre utbygging ihht økonomiplan Delmål: BBB skal oppnå høy kundetilfredshet hos beboere og bestillere Gjennomføre periodiske spørreundersøkelser blant et utvalg av beboerne, med målsetting å score bedre enn 2,5 (på en skala fra 1-5) Evaluere leverte byggeprosjekt, med målsetting å score bedre enn 4 i gjennomsnitt (på en skala fra 1-6) Oppgradere BBB sin hjemmeside, herunder brukerrettede informasjon, med lenke til andre aktuelle nettsteder. Side 4 av 9

5 Mål: 03 PRODUKSJONSPERSPEKTIV BBB KF skal med forankring i bedriftens strategi sikre effektiv prosjektgjennomføring og vedlikehold av kommunens boligmasse, og bidra til effektiv ressursbruk Delmål: BBB skal videreutvikle en god intern samhandling, ha klarlagte ansvarsforhold og kostnadseffektiv administrasjon Organisere møter med styrene for borettslag der BBB eier andeler Gjennomføre minst en oppgradering av fellesareal i hvert av de tre driftsområdene Avklare ansvarsforhold i forhold til Boligetaten mht innkreving som følge av endrede bostøttevedtak Følge opp HMS-rutiner for lekeplasser Delmål: BBB skal etablere fleksible og fremtidsrettede boliger under ivaretagelse av bærekraft, og ivareta tilstrekkelig tomteforsyning Utrede behovet for oppgradering av fellesanlegg for kabel-tv og parabol Med basis i ROS-analyse iverksette forebyggende tiltak på særlig risikoutsatte felt Følge opp kommunes opplegg for miljøledelse Delmål: BBB skal videreutvikle en kostnadseffektiv FDV og redusere tomgang Gjennomføre benchmarking for FDV med sikte på å være bedre enn sammenlignbare aktører/ Boligbygg Oslo KF/ Holte indeks tilpasset brukergruppe Side 5 av 9

6 Utarbeide skriftlig arbeidsordre for klargjøringsarbeid innen 3 dager etter ledigmelding, for å sikre at tomgangen ikke utgjør mer enn 2,5% (6 mill) av leieinntektene Gjennomføre ny tilbudsrunde for serviceavtaler for nye fagområder Gjennomføre vedlikeholdsplan for 2009 og utbedrings- og ombyggingsprosjekt Gjennomføre plan for boligsprinkling for 2009 for utvalgte adresser Gjennomføre plan for HMS-kontroll av boliger med tilhørende areal etter utarbeidet mal ihht internkontrollforskriften, for minst 1000 boliger pr år Etablere branndokumentasjon og organisasjon for de særskilte brannobjekt og særskilte tilsynsobjekt etter plan Utbedring av avtrekksforhold i prioriterte boliganlegg med fuktproblemer Igangsette justering av sensorer i boliger med adresserbart brannvarslingsanlegg Gjennomføre oppgradering av branntekniske tiltak knyttet til særskilte brannobjekt. (serviceboliger) Følge opp bolignummereringsprosjekt og foreta parallell oppretting av feilregistrering i BOEI Gjennomgang av formålskodene/underkode for å optimalisere kontrakter Utarbeide prioriteringsplan for oppgradering av heisanlegg Følge opp system for masternøkler og nøkler Kartlegge oljefat på 200 l. i BBBs boliganlegg Delmål: BBB skal videreutvikle god rapporteringspraksis ved tjenlig bruk av IKT Vurdere innføring av tilsvarende HR-system som er valgt innført i Bergen kommune Få på plass rapporter for styring/kontroll i FDVweb Følge opp samarbeidsprosjekt med Resight AS og Innovasjon Norge og nyttiggjøre oss de nye funksjonaliteter i FDV-web som framkommer. Side 6 av 9

7 Gjennomføre årlig oppdatering av bedriftshåndboken Synliggjøre BBB og oppnådde resultat bedre, gjennom minst 3 positive oppslag i media pr. år Etablere utvidet dataimport fra kemneren som gir elektronisk tilgang til enkeltsakers status Avklare implementering av budsjettmodul i Agresso Side 7 av 9

8 Mål: 04 MEDARBEIDERPERSPEKTIV BBB KF skal tilrettelegge for et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø Delmål: BBB skal videreutvikle et godt arbeidsmiljø, fremme lavt sykefravær og fremme likestilling Redusere lønnsforskjeller knyttet til kjønn, i tilknytning til lokale lønnsforhandlinger. Ved ledighet sikre bedre kjønnsbalanse i forhold til lederstillinger Tilstrebe bedre score på den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen enn gjennomsnittet for lignende virksomheter i Bergen kommune Tilstrebe lavere sykefravær enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter Gjennomføre minst en medarbeidersamtale samt oppfølgingssamtale i løpet av året Delmål: BBB skal videreutvikle de ansattes kompetanse innenfor bedriftens fokusområder, og sikre riktig kompetanse i bedriften Gjennomføre årlig rapportering på gjennomføringsgrad for opplærings/karriereplan. Hver ansatt gis tilbud om ett opplæringstiltak pr år, gjennom medarbeidersamtalen Videreføre BBBs interne bomiljøskole med 2 samlinger pr. år Videreutvikle opplæringsprogram for nytt personell Delmål: BBB skal ivareta personal- og lederutvikling og god informasjon til de ansatte Sikre høy etisk bevissthet gjennom fokus på temaet på minst en samling pr. år for de ansatte Videreføre samarbeidsforum for Prosjekt Bomiljønett, og søke ekstern finansiering for nettstedet bomiljønett.no. Side 8 av 9

9 Følge opp kommunens handlingsplan for rekruttering av innvandrere, og iverksette planens anbefalte tiltak Side 9 av 9