Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse 2015

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse oktober Statens hus

2 Program Småprat og enkel servering Velkommen Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 ved Kristin Holm Jensen, statssekretær i KMD Fylkesoversikten tiltak i statsbudsjettet for 2016 ved Sør-Trøndelag fylkeskommune/fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pause med anledning til samtaler med presse og media Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet, inkl. kommunereformen og skjønnsmidler for 2015 og 2016 ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lunsj

3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet, inkl. skjønnsmidler for 2015 og 2016 Frode Rabben Kommunal- og samordningsstaben

4 Anslag på frie inntekter 2016 Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på Vekst fra anslag resultat i % av lånegjeld frie frie på regnskap driftsinntektene 2014* inntekter inntekter Nominelle Prosent Kommune 2014* 2014** 2016 kroner (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr) Trondheim 0, , Hemne -0, , Snillfjord 1, , Hitra -0, , Frøya 0, , Ørland 3, , Agdenes 5, , Rissa 2, , Bjugn -0, , Åfjord -0, , Roan -2, , Osen 1, , Oppdal 1, , Rennebu 1, , Meldal 4, , Orkdal 1, , Røros -2, , Holtålen -1, , Midtre Gauldal 0, , Melhus 0, , Skaun 5, , Klæbu 2, , Malvik 0, , Selbu 2, , Tydal 8, ,1 Fordeles gjennom året Sør-Trøndelag 0, ,7 4 Sør-Trøndelag fylkeskommune 4, ,9 *Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS). ** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

5 5 Anslag på vekst i frie inntekter 2016

6 6 Pris- og lønnsvekst i kommunesektoren Deflator 2,9 2,7 herav lønnsvekst (teller knapt 2/3 av deflator) 3,2 2,7 Tittel på presentasjon

7 7 Korreksjoner i inntektsgrunnlaget Endringer i rammetilskuddet utenom veksten i frie inntekter (tab i Prop. 1) 1000 kr Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager Endring finansieringsordning, ikke-komm. barnehager Ny naturfagstime Overføring skatteoppkreverfunksjon Omdisponering til valgarbeidet Husbanken (SIKT) Forsøk med ny oppgavefordeling i barnevernet Statlige og private skoler, økning i elevtall

8 8 Skatteandel - skattøren Skattøre kommunene: 11,8 pst. (+0,45) Skattøre fylkeskommunen: 2,65 pst. (+0,05) Skatteandel 40 pst. Tittel på presentasjon

9 9 Befolkningsutvikling (01.07)

10 10 Beregnet utgiftsbehov

11 Distriktstilskudd Sør-Norge Ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling Basert på distriktsindeksen (DI) Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Jevnlig oppdatering av indeksen Tildeling DI mellom 0 og 46 Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 120 pst Ikke Nord-Norge-, Namdals- eller småkommunetilskudd Satser per kommune og innbygger (prisjustert) Redusert tilskudd fanges opp av INGAR Kommune Indeks 2013 Indeks Hemne Hitra Frøya Ørland Rissa Bjugn Åfjord Oppdal Meldal Røros

12 Småkommunetilskuddet Tildeling Færre enn innbyggere Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 120 pst Sats per kommune (innbyggere per 1. januar 2015) Småkommunetilskuddet nominelt uendret i 2016 Kommune Snillfjord Agdenes Roan Osen Rennebu Holtålen

13 13 Vekstkommunetilskudd Kompensasjon til kommuner med særlig høy befolkningsvekst Tildeling Årlig befolkningsvekst siste 3 år > 1,5 pst (-0,1) Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 140 pst Sats per innbygger ut over vekstgrensen: kr (prisjustert) Veksttilskuddet styrkes 64 kommuner får veksttilskudd i 2016 Kommune Trondheim 1,62 1, Frøya 1,67 1, Midtre Gauldal 1,88 0, Melhus 1,78 1, Skaun 3,04 3, Malvik 1,79 1,

14 Tabell C-k Kommune Helsestasjon og skolehelsetjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk DAA Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal

15 15

16 Selskapsskatt Stimulere næringsutvikling Verdiskapningen tilbake til lokalsamfunnet Innføres fra 2016, virkning fra 2017

17 Kommuneproposisjonen varsler ny selskapsskatt 17 Basert på lønnsgrunnlaget i det lokale næringslivet i den enkelte kommune. SSB publiserer kommunevise tall ( basert på hvor bedrifter og arbeidsplasser er lokalisert) Innføres i 2016, men gis først virkning i 2017 Baseres på lønnssum over en periode. ( i 2017 vil det bli basert på vekst fra gj.snitt lønnssummen årene og gjennomsnitt lønnssum årene ) Ny inntekt tildeles gjennom rammetilskuddet, men utjevnes på linje med alle andre kommunale skatteinntekter.

18 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Skjønnsmidler for 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben

19 19 Skjønnstilskuddet Kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. KMD fordeler skjønnstilskuddet mellom fylkeskommunene og fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Fylkesmennene fordeler videre fylkesrammen mellom kommunen basert på retningslinjer fra KMD Grunnskjønn Felles tiltak Søknadsskjønn Siktemålet med retningslinjene er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker.

20 20 Grunnskjønn Grunnskjønn Felles utfordringer Søknadsskjønn Direkte føringer fra KMD Del av nasjonal ordning Særlige forhold i fylket Basismodellen Lokale forhold og ulikheter i fylket Permanent karakter Ikke ivaretatt gjennom andre tilskudd Fast modell (ikke søknad) Kommunespesifikke forhold kan legges inn Fordelingsnøkkel for restmidler Innbyggertilskudd +/- Omfordeling med grunnlag i utgiftsvariasjoner IS-kriteriet kalibrert til Sør- Trøndelag (25%) Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (ca 36%) Samferdsel (ca 14%) Samfunnssikkerhet (ca 14%) Fritidsbebyggelse (ca 9%) Beliggenhet ift. Trondheim (ca 3%) = Basistilskudd

21 Differensiert arbeidsgiveravgift Videreføring av kompensasjon fra 2015 Nedtrappet over 5 år ferdig 2020 Kommune Skjønn justert Skjønn 2015 Skjønn 2016 Skjønn 2017 Skjønn 2018 Skjønn 2019 Ørland Agdenes Rissa Bjugn Meldal Midtre Gauldal Selbu SUM

22 22 Grunnskjønn 2016 (jf. Grønt hefte) Kommune Føringer KRD Kompensasjon DAA Basismodell Sum grunnskjønn Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal

23 23 Felles tiltak Grunnskjønn Felles tiltak Felles tiltak for å møte felles utfordringer Styrke regional /lokal implementering av nasjonale føringer og satsningsområder Midlertidig karakter Innspill fra kommunene, KS og regional stat (ikke søknad) Søknadsskjønn Årets fylkesgrep Helhetlig satsning flere virkemidler og aktører Årlig vurdering Skjønnsmidlene kun et verktøy

24 Felles tiltak 2016 Fylkesgrepet 2016: Bosetting og integrering Folkehelse Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 Barn og unge IKT og digital samhandling Kommunereformen Kompetanse Samfunnssikkerhet Natur og miljø Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever Ny kampflybase

25 25 Søknadsskjønn Grunnskjønn Felles tiltak Søknadsskjønn Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) Prøve ut nye løsninger (risikoavlastning) Må styrke kommunens rolle som: Tjenesteprodusent Myndighetsorgan Lokaldemokratisk arena Samfunnsutvikler Det skal ikke gis støtte til: Rene næringsutviklingsprosjekter Interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter Krav til søknaden for å få tildelt midler: Gjennomtenkt og realistisk prosjektplan God beskrivelse av utfordringen Klar målsetning for hva som skal oppnås med prosjektet Begrunne valget av virkemiddel/løsning som skal testes Krav til dokumentasjon og vurdering av overføringsverdi Søknadsramme PILOT: Integrert søknads- og rapporteringsdatabase Søknadsfrist:

26 26 Søknadsskjønn forts. Grunnskjønn Felles tiltak Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Økonomiske siden av særskilte forhold Eget skjema Søknadsfrist: Uforutsette hendelser (kriseskjønn) Økonomisk belastning ved uforutsette og ekstraordinære hendelser Eget skjema Søknadsfrist: Løpende, men

27 Fylkesvis skjønnsramme Totalt: 1,291 mrd. kr Sør-Trøndelag: 115,3 mill. kr (- 8 mill. kr) 17 % 25 % Direkte føringer fra KMD Kompensasjon DAA (28,9 mill. kr) 36 % 22 % Basismodellen (25 mill. kr) Felles tiltak (41,4 mill. kr) Søknadsskjønn (20 mill. kr)

28 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Skjønnsmidler for 2015 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben

29 Endelig fordeling for 2015 Beløp Saldert 2014 Grunnskjønn Særskilte forhold Kompensasjon DAA Basismodellen Felles tiltak Folkehelse Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 Barn og unge IKT-strategi og digital samhandling Kommunereformen Samfunnssikkerhet Kompetanseutfordringer Kampflybasen Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever Vanndirektivet Øvrige Integreringsutfordringer Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold og fornyings- og innovasjonsprosjekter Uforutsette hendelser( kriseskjønn) Ramme

30 30 Felles tiltak 2015 Sør-Trøndelag Norges sunneste og reneste fylke Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten Den fysiske skolesekken Folkehelsenettverk Samhandlingsreformen veilederressurs KS Evaluering og oppfølging av interkommunalt samarbeid innen barnevern (ferdigstilling 2017) Prosjekt: «Kommunen som den gode skoleeier og barnehagemyndighet» Utbredelse av elektroniske meldinger på helseområdet (KomUT) DigUT- Styrke regional samhandling og utvikling innen IKT Kommunereformen - Støtte til arbeid med prosess og faglig tilrettelegging Kommunereformen veilederressurs KS Kommunereformen fellestiltak Fagnettverk ROBEK-nettverk Regionsamarbeid oppvekst og utdanning Kampflybase Vannovervåkning Pilot: Plan, miljø og landbruk Interkommunal plan /utmark i Fjellregionen Ekstra turnusleger Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever

31 31 Minoritetsspråklige elever Store utgifter for kommunene Merkostnad knyttet til økt kompleksitet i tjenestetilbudet på grunn av høyt antall språk Volum ivaretas gjennom kriteriene i inntektssystemet Ny og enklere modell fra 2014 Antall språk ekskl. vesteuropeiske språk - 1 (forutsetter enkeltvedtak) Trondheim gis samme beløp som kommunen med høyeste utmåling Overgangsordning i 2014 Data per i det aktuelle skoleåret hentes fra GSI Særskilt tildeling til Hemne kommune (jf. kriseskjønn) Kommune Språk Skjønn 2015 Skjønn 2014 Trondheim Hitra Frøya Rissa Bjugn Roan Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Midtre Gauldal Melhus Klæbu Malvik

32 32 Ressurskrevende tjenester Toppfinansieringsordningen Innslagspunkt: 1,043 mill. kr (+3,3%) Kompensasjonsgrad: 80% Netto utgift i Sør-Trøndelag 2014: 967 mill. kr (406 mottakere) 2013: 831 mill. kr (379 mottakere) 2012: 746 mill. kr (366 mottakere) Egenandel i Sør-Trøndelag 2014: 532 mill. kr 2013: 472 mill. kr 2012: 434 mill. kr Skjønnstilskudd Egenandelsgrense = kr Tilskuddsgrad: 20% 2015: 13,1 mill. kr 2014: 12,7 mill. kr 2013: 10,9 mill. kr Kommune Netto utgift Egenandel per innb. Skjønn 2015 Skjønn 2014 Trondheim Hitra Frøya Agdenes Bjugn Åfjord Oppdal Røros Melhus Klæbu Selbu

33 Tilbakeholdte midler og kriseskjønn Kommune Forhold Skjønn 2015 FELLES Samarbeid skole- barnevern felles innsats for gjennomføring av for barn plassert i barneverninstitusjon. 140 Fjell Utredning mottak av flyktninger 100 Røros Omsorgsstruktur 500 Holtålen Sykefravær i pleie- og omsorgssektoren 450 Hemne Særskilte utfordringer knyttet til langvarig opphold i asylmottak samt minoritetsspråklige elever i skolen 800 Ørland Utrygghet i skolehverdagen 650 Melhus Sikringstiltak mot erosjon og skred 291 Røros Ekstraordinære kostnader tilrettelegging kongebesøk Gjenværende rest fordeles med bakgrunn i kommunenes merkostnad knyttet til den ekstraordinære innsatsen for mottak, integrering og bosetting av flyktninger.

34 Viktige forhold framover! Folkevalgt Folketall og demografi Skatteutvikling Pensjon Tilbakeføring av deler av selskapsskatten Mulig endring eiendomskatt Kommunereformen Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til 2017 Regionalpolitiske tilskudd Kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen Skatteelementer

35 35 Den økonomiske situasjonen og utsiktene framover for landet Nedgang i oljeprisen Utsikter til mer avdempet vekst

36 Hvilke oppgaver har vi?

37 37 Tenk langsiktig bruk økonomiplan

38 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kommunereformen Frode Rabben Kommunal- og samordningsstaben

39 Kommunereformen Status Kommunene har for en stor del avklart hvilke utredninger/kartlegginger som skal gjennomføres fram mot Det er forskjellige tilnærminger til: hvordan kunnskapsgrunnlaget lages, noen bruker eksterne utredere mens andre bruker egne utredningsressurser. typen kunnskapsgrunnlag som lages. Noen lager mer klassiske utredninger og går så videre på ev intensjonssavtaler, mens andre starter med intensjonsavtaler og utreder de spørsmål det er behov for. De fleste kommunene har beskrevet hvordan de vil involvere innbyggere, lag og organisasjoner og næringsliv i nye utredninger/kartlegginger. Kommunene utreder 0-alternativet vurdert opp mot et framtidsbilde. Fylkesmannens samlede vurdering er at kommunene pr. 1 juli har kommet dit i prosessene som var forutsatt i prosjektplanen i august 2014, og kommunene er i rute til å holde den nasjonale framdriftsplanen i reformen.

40 40 Det aller viktigste nå At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser Næringslivet Media Ansatte Involvering At kommunene identifiserer mulighetsrommet Lokalbefolkningen Kommunen Arbeidstaker organisasjoner «Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en regional rolle Lag og foreninger Andre kommuner Politikere

41 41 Nytt brev til kommunene Status for kommunereformen og videre arbeid fram til våren 2016 Januar 2016 til 30. juni 2016 Rådmenn/styringsgrupper forbereder saker til kommunestyrene med oppsummering av prosess og anbefaling Innbyggerdialog En eller flere behandlinger i kommunestyrene og deretter vedtak. Der kommuner har felles vedtak om sammenslåing kaller Fylkesmannen inn til felles kommunestyremøte, jf. inndelingslova. Det enkelte kommunestyre må så bekrefte dette med nytt kommunestyrevedtak Saker med vedtak skal sendes til Fylkesmannen innen Invitasjon til felles Formannskapssamling torsdag 21 januar 2016 Fylkesmannen oppsummerer og sender sin anbefaling til departementet høsten 2016

42 42 Støtte fra Fylkesmannen (skjønnsmidler) Tildeling kr pr kommune i kr pr kommune i 2015 (Jf. brev av 15. mars 2015) Vilkår Internt frikjøp av ressurser til reformarbeidet Utredninger/framtidsbilde men kan brukes til innbyggerinvolvering og deltakelse på samlinger i regi av KS/Fylkesmannen Til kommuner som vedtar at de vil utrede sammenslåing, og som starter opp og deltar i en prosess sammen med annen kommune/andre kommuner for å lage et beslutningsgrunnlag for en ev. ny kommune De fleste er i prosess Mottar kr i november Noen er forsinket Mottar kr i november Resterende avsettes i påvente av fremdrift: Selbu Tydal Melhus Åfjord Roan Osen kommune Mottar kr i november

43 Husk fremtidsbilde