Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Transkript

1 äolb/ SCH Fylkesmannen I Sør-Trøndelag 'l las Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Stule Lund / Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniserlngsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fordeling av skjønnsmidler for 2017 Sør-Trøndelag ble tildelt 102,8 mill. kr av den fylkesvise fordelingen av skjønnsrammen til kommunene for Av disse ble 48,0 mill. kr fordelt som grunnskjønn i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2017 (jf. grønt hefte) og 16,3 mill. kr fordelt som søknadsskjønn i desember Det gjenværende beløpet på 38,5 mill. kr er nå fordelt til fellestiltak i fylket, kommunespesifikke forhold og uforutsette hendelseri enkeltkommuner. Vi amoder derfor KMD om at de tilbakeholdte midlene, tilsvarende 54.8 mill. kr, utbetales i samsvar med vedleaq 1, kolonne 11, og sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd i november måned. Vi redegjør under for den samlede fordelingen av skjønnsmidlene for Kommunene er blitt orientert om fordelingen på Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse i 2016 og 2017, i egen e-post datert og gjennom kopi av brev til KMD datert Fylkesmannen har ansvaret for å komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket. Med bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer og gjennom konsultasjon med kommunene har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utviklet en egen tildelingsmodell med tilhørende retningslinjer (sist justert ). Modellen, som er førende for embetets arbeid med fordelingen av skjønnsmidlene i fylket, har følgende skjønnspotter: 1. Grunnskjønn - Føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Basismodellen 2. Fellestiltak 3. Søknadsskjønn - Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) - Kommunespesifikke forhold - Uforutsette hendelser (kriseskjønn) Kommunene i fylket er konsultert om innretningen på og prioriteringen av skjønnsmidlene for 2017 på Fylkesmannens dialogkonferanse i august Øvrig informasjon om retningslinjer og rutiner for Fylkesmannens skjønnstildeling finnes på vår nettside under menyvalget Kommunal styring - Kommuneøkonomi. E-post: fmstoostmottak@fvlkesmannen.no Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 fra Kommunal- og moderniserinclsdenartementet Departementet kan gi direkte føringer på deler av fordelingen av den fylkesvise rammen. Dette gjelder bl.a. kompensasjonen gitt gjennom skjønnsmidlene for økt sats på den differensierte arbeidsgiveravgiften i Denne ble fra og med 2015 lagt inn i den fylkesvise basisrammen av skjønnsmidlene o således ikke synliggjort i den fylkesvise fordelingen. I tillegg ble føringen om a ta hensyn til de berørte kommunene ved fordelingen av skjønnsmidlene fjernet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine retningslinjer. Etter konsultasjon med kommunene på Fylkesmannens dialogkonferanse i 2014, ble det med virkning fra 2015 lagt opp til en 3-årig nedtrapping av denne kompensasjonen. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S) at trekket i rammetilskuddet for de 31 kommunene som fra 1. juli 2014 fikk redusert arbeidsgiveravgift, skal trappes ned over 5 år fra og med På bakgrunn av dette, og etter å ha konsultert kommunene på Fylkesmannens dialogkonferanse i 2015, har Fylkesmannen lagt til grunn at kompensasjonen gitt gjennom skjønnsmidlene for økt sats på den differensierte arbeidsgiveravgiften i 2007, fra og med 2016 trappes ned i takt med at trekket i rammetilskuddet blir trappet ned. Dette er også lagt til grunn for fordelingen i Det er for 2017 fordelt 23,0 mill. kr knyttet til dette punktet. Midlene utbetales over 10 terminer sammen med terminutbetalingene av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for Fordelingen går fram av vedlegg 1, kolonne 1. Basismodellen Basismodellen skal ivareta den økonomiske siden av lokale forhold og ulikheter mellom kommunene i Sør-Trøndelag som er av mer permanent karakter og som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskuddsordninger. Midlene som fordeles etter basismodellen blir først fordelt som et likt beløp per innbygger til alle kommunene. Deretter blir de omfordelt etter kommunenes kostnadsnøkkel kalibrert til Sør-Trøndelag og antatte utgiftsvariasjoner innen følgende områder: Forebyggende barne~ og ungdomsarbeid Samferdsel Samfunnssikkerhet. Fritidsbebyggelse. Beliggenhet ift. Trondheim. Særlige permanente forhold i enkeltkommuner a. Brannsikkerhet i Røros kommune Det er for 2017 fordelt 25,0 mill. kr knyttet til dette punktet. Midlene utbetales over 10 terminer sammen med terminutbetalingene av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd for Fordelingen går fram av vedlegg 1, kolonne 2.

3 3 Fellestiltak For å møte utfordringer av mer midlertidig karakter som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket. Dette kan bl.a. omfatte en styrking av den regionale implementeringen av nasjonale føringer og satsningsområder, slik at det oppnås et bedre resultat gjennom å løfte kommunene samlet enn kommunene hver for seg. Tiltakene blir iverksatt på bakgrunn av innspill fra kommunene, KS og regional stat på felles utfordringer med tilhørende felles tiltak og etter konsultasjon med kommunene på Fylkesmannens årlige dialogkonferanse. Midlene som settes av fordeles på bakgrunn av statistikk, egne modeller eller gjennom egne prosesser. Følgende områder er prioritert som fellestiltak i 2017 (vilkårlig rekkefølge): - Bosetting og integrering av flyktninger - Samhandlingsreformen og omsorgsplan IKT og digital samhandling - Kommunereformen - Kompetanse - Samfunnssikkerhet og beredskap - Natur og miljø - Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever Når det gjelder prioriteringer av viktighet og uttelling i form av midler, er dette vurdert utfra kommunenes innspill, samt tilgjengelige rammer og kapasitet. Det er ogsa legges vekt pa a samkjøre virkemiddelbruk med andre regionale statsetater som har satsinger inn mot de prioriterte områdene. På bakgrunn av mottatte innspill til felles tiltak og etter konsultasjon med kommunene, settes det særlig fokus på én av utfordringene. Denne møtes med en felles satsning i fylket - årets fylkesgrep - hvor regional stat sammen med KS og kommunene gjennom en helhetlig og felles bruk av virkemidler bidrar til at kommunene på en bedre måte kan løse sine oppgaver. Som årets fylkesgrep for 2017 er klimatilpasning i kommunene særlig prioritert. Bosetting oiinteqrerinci av fllktninqer Det er for 2017 fordelt 4,38 mill. kr knyttet bosetting og integrering av flyktninger, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune TiltaklProsjekt Beløp Felles Læringsnettverk - integrering KS sammen med Fylkesmannen og andre statsetater i fylket tilbyr gjennom læringsnettverket en læringsarena der deltagerkommunene utvikler arbeidsformene sine for à lykkes best mulig med bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere. Formålet med læringsnettverket er å bidra til bærekraftige lokalsamfunn der innvandrere er aktive samfunnsborgere på lik linje med øvrige innbyggere. Beløpet utbetales etter avtale til Åfjord kommune. Hemne Særskilte utgifter knyttet til avvikling av asylmottak Hitra Særskilte utgifter knyttet til avvikling av asylmottak

4 4 Holtålen [Særskilte utgifter knyttet til avvikling av asylmottak SUM Samhandlinosreformen oci omsorqsplan 2020 Det er for 2017 fordelt 1,0 mill. kr til fellesstiltak knyttet til samhandlingsreformen og Omsorgsplan 2020, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune Tiltak/Prosjekt Beløp Felles Sekretariatsfunksjon til samordningsorganene mellom St. Olavs hospital og kommunene. Beløpet utbetales etter avtale til Agdenes kommune. SUM IKT oa diqital samhandlincl Det er for 2017 fordelt 0,75 mill. kr til fellesstiltak knyttet til IKT og digital samhandling, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune Tiltak/Prosjekt Beløp Felles DigUT (regional KommlT) Beløpet utbetales etter avtale til Trondheim kommune Felles Elektroniske meldinger på helseområdet (KomUT) Beløpet utbetales etter avtale til Trondheim kommune SUM 750 OOOJ Kommunereformen Det er for 2017 fordelt 0,19 mill. kr til arbeidet med kommunereformen i fylket, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune Tiltak/Prosjekt Beløp Ørland, Bjugn, Tilleggsutredning av én kommune på Fosen (samfinansiering med Rissa, Leksvik, KMD). Åfjord, Roan og Beløpet utbetales etter avtale til Åfjord kommune. Osen Rennebu Særskilte forhold i Rennebu kommune (grensejustering) SUM Kompetanse Det er for 2017 fordelt 1,93 mill. kr til fellesstiltak knyttet til kompetanseutfordringer i kommunene, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune Tiltak/Prosjekt Beløp Felles Nettverk - KOMØKNETT Beløpet utbetales etter avtale til Meldal kommune Felles Nettverk - LENSA Beløpet utbetales etter avtale til Selbu kommune Felles Regionsamarbeid oppvekst og utdanning (Trondheim) Beløpet utbetales etter avtale til Trondheim kommune Felles (Ørland, Regionsamarbeid oppvekst og utdanning

5 5 Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen) Beløpet utbetales etter avtale til Åfiord kommune Felles (Oppdal, Regionsamarbeid oppvekst og utdanning Rennebu, Midtre Beløpet utbetales etter avtale til Rennebu kommune Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros) Felles (Meldal, Regionsamarbeid oppvekst og utdanning Skaun, Orkdal, Beløpet utbetales etter avtale til Meldal kommune Hemne, Snillfjord, Agdenes, Hitra og Frøya) Felles (Klæbu, Regionsamarbeid oppvekst og utdanning Malvik, Selbu og Beløpet utbetales etter avtale til Klæbu kommune Tydal) Malvik Nettverk - deltakelse i utviklingsnettverk Midtre Gauldal Nettverk - deltakelse i utviklingsnettverk SUM Samfunnssikkerhet oq beredskap Det er for 2017 fordelt 3,6 mill. kr til fellesstiltak knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune TiltaklProsjekt Beløp Felles Sàrbarhet i telenettet Beløpet utbetales etter avtale til Åfiord kommune Natur og miljø Det er for 2017 fordelt 4,98 mill. kr til fellesstiltak innen natur- og miljøområdet kommunene, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune TiltaklProsjekt Beløp Felles Planfaglig ressurs for regionale reindriftsinteresser Beløpet utbetales etter avtale til Røros kommune Osen, Roan, Oppflging av vanndirektivet Åfjord, Bjugn, Beløpet utbetales etter avtale til Rissa kommune Ørland og Rissa Melhus Oppfølging av vanndirektivet Oppdal Oppfølging av vanndirektivet Frøya Kartlegging av naturtyper Klæbu Kartlegging av naturtyper Melhus Kartlegging av naturtyper Orkdal Kartlegging av naturtyper Ørland Kartlegging av naturtyper Felles Klimatilpasning i kommunene: Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag Beløpet utbetales etter avtale til Trondheim kommune Klæbu Klimatilpasning i kommunene Meldal Klimatilpasning i kommunene i nye Orkland kommune Røros Klimatilpasning i kommunene

6 6 Felles Klimaråd Sør-Trøndelag Beløpet utbetales etter avtale til Melhus kommune lsum Ressurskrevendejenester Fylkesmannen var tidligere gjennom departementets retningslinjer for skjønnstildelingen bedt om å ta hensyn til kommuner som har spesielt høye kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester, og hvor dette ikke ble fanget tilstrekkelig opp gjennom inntektssystemet og toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. Selv om denne føringen er fjernet, har Fylkesmannen, etter dialog med kommunene, valgt å videreføre ordningen. Det ble for 2017 fordelt 15,1mill. kr som kompensasjon til kommunene i fylket som kommer ut med en høy egenandel i toppfinansieringsordning forvaltet av Helsedirektoratet. Iutmålingen av kompensasjonen ble det også tatt hensyn til innmeldte brukere over 67 år. Fordelingen av midlene innen dette området følger av tabellen under. 1(ommune TiltakIProsjekt Beløp Agdenes Høy egenandel i toppfinansieringsordningen Bjugn Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) Frøya Høy egenandel i toppfinansieringsordningen Hitra Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) Klæbu Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) Melhus Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) Oppdal Høy egenandel i toppfinansieringsordningen Rissa Hy egenandel i toppfinansieringsordningen Selbu Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) Åfjord Høy egenandel i toppfinansieringsordningen (inkl. brukere over 67 år) LSUM Minoritetsspråklige elever Utgiftsutjevningen i kommunenes inntektssystem ivaretar de volumrelaterte kostnadsvariasjonene mellom kommunene knyttet til minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Men utjevningen ivaretar ikke godt nok merkostnaden enkeltkommuner har ved å etablere og opprettholde et godt tjenestetilbud med et høyt antall ulike språk. Det er for 2017 fordelt 4,0 mill. kr til kommunene i fylket som har et grunnskoletilbud med et høyt antall ulike sprak. Fordelingen av midlene innen dette området følger av tabellen under. Rommune TiltaklProsjekt Beløp FBjugn Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Frøya Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Hitra Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Malvik Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Melhus Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Oppdal Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever

7 7 Orkdal Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Rennebu Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Rissa Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Trondheim Høyt antall språk i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever SUM Det er for 2017 fordelt 35,9 mill. kr knyttet fellestiltak i fylket. Fordelingen går fram av vedlegg 1, kolonne 3, og vi anmoder om at midlene utbetales sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd i november måned. Prosiektskiønn (fornvinqs- OCI innovasionsorosiekter) Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Både kommunene og regionrådene kan søke om slik støtte, men det er en forutsetning at prosjektene skal være i kommunal egenregi. Kommunene gis en frist til 1. februar 2018 til å rapportere resultatet av prosjektene i KMD sin felles søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD). Hitra fikk i 2016 utbetalt prosjektskjønn til pilotprosjektet Nettbasert mormå/sundervisning, som skulle være et samarbeidsprosjekt i kommunene Hitra, Trondheim, Bjugn, Midtre Gauldal og Oppdal. Prosjektet ble aldri igangsatt, og midlen omdisponeres derfor til prosjektetæ bryr mæ om dæ, med Hitra kommune som søker. Anmodningen om utbetaling av prosjektskjønn er derfor kr lavere enn tildelingen av prosjektskjønn. Det er for 2017 fordelt 12,1 mill. kr knyttet til dette punktet. Fordelingen og eventuelle forutsetninger knyttet til enkelttildelinger går fram av vedlegg 2, og vi anmoder om at midlene utbetales sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd i november måned. Kommunespesifikke forhold Denne delen av søknadsskjønnet skal ivareta den økonomiske siden av særskilte og utgiftskrevende forhold av betydning som den enkelte kommunen selv ikke kan påvirke, og som ikke er fan et opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Dette kan bade være forhold av midlertidig eller mer langvarig karakter. Ved fordelingen i desember 2016, ble det fordelt 4,2 mill. kr knyttet til dette punktet (jf. vårt brev datert ). Det er i ettertid fordelt ytterligere 1,74 mill. kr knyttet til kommunespesifikke forhold. Tildelingen til kommunene Ørland og Bjugn, knyttet til etablering av ny kampflybase, er styrket med kr. Total tildeling knyttet til dette forholdet i 2017 er derfor 1,5 mill. kr. I tillegg er

8 8 Trondheim kommune tildelt 1,0 mill. kr med bakgrunn i kommunens særskilte planutfordringer knyttet til innføring av metrobuss. Det er for 2017 fordelt 5,95 mill. kr knyttet til dette punktet. Fordelingen og eventuelle forutsetninger knyttet til enkelttildelinger går fram av vedlegg 2, og vi anmoder om at midlene utbetales sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd i november måned. Uforutsette hendelser (kriseskiønnl Kriseskjønnet skal ivareta en eventuell økonomisk belastning ved uforutsette og ekstraordinære hendelser i løpet av tildelingsåret i den enkelte kommunen i Sør- Trøndelag. Hendelsen må være av en slik karakter og/eller størrelse at det er naturlig og nødvendig for kommunen å ta kontakt med Fylkesmannen forå søke i råd. Det er for 2017 fordelt 1,0mill. kr knyttet til dette punktet, og fordelingen av midlene følger av tabellen under. Kommune TiItakIProsjekt Beløp Rissa Naturskade - lstandsetting av kommunal veg til Fiksdalen og Pevika Tildeling er gjort på basis av estimerte kostnader. Kommunen må derfor rapportere på bruken av midlene så snart tiltakene er sluttført og senest innen Eventuelt overskytende beløp vil bli trukket fra på skjønnstildelingen for SUM Det er for 2017 fordelt 1,05 mill. kr knyttet til dette punktet. Fordelingen går fram av vedlegg 1, kolonne 5, og vi anmoder om at midlene utbetales sammen med terminutbetalingen av de øvrige delene av kommunenes rammetilskudd i november måned. Med hilsen Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord fylkesmann direktør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 2 vedlegg Kopi: Kommunene i Sør-Trøndelag