MØTEINNKALLING Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSLISTE

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Klæbu rådhus - Treffstedet Møtedato: Tid: 16:30 - Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/14 12/957 Reguleringsplan for boligfelt, Holten - gnr 12/2 - høring 5/14 14/8 Åpen post - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 14/602 Budsjett høring Klæbu, Gina Strøm leder

2 Sak 4/14 Reguleringsplan for boligfelt, Holten - gnr 12/2 - høring Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Saksbehandler: Turid Kvalø Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Formannskapet Formannskapet innstilling: Formannskapets vedtak Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å legge forslag til detaljregulering for Holten, slik det framgår av plankart og bestemmelser datert 16. og , ut til offentlig ettersyn. Forslaget sendes samtidig på høring til berørte. Boligprosjektet kan ikke realiseres før tilknytning til offentlig kloakk kan gjennomføres. Formannskapet vektlegger grunneiers intensjoner om å rydde og gjendyrke arealer i forbindelse med omdisponering av dyrkamark til boligbygging slik det fremkommer i brev til formannskapet av 29.oktober Det forutsettes at dette innarbeides i en rekkefølgebestemmelse. Formannskapet behandling : Brev fra Terje Holmli og Klæbu bondelag ble delt ut i møtet. Under behandling av saken var formannskapet på befaring. Omforent tilleggsforslag 1: Boligprosjektet kan ikke realiseres før tilknytning til offentlig kloakk kan gjennomføres. Omforent tilleggsforslag 2: Formannskapet vektlegger grunneiers intensjoner om å rydde og gjendyrke arealer i forbindelse med omdisponering av dyrkamark til boligbygging slik det fremkommer i brev til formannskapet av 29.oktober Det forutsettes at dette innarbeides i en rekkefølgebestemmelse. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Ved votering ble omforent tilleggsforslag 1 enstemmig vedtatt. Ved votering ble omforent tilleggsforslag 2 enstemmig vedtatt. Side 2 av 12

3 Sak 4/14 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Detaljeregulering for boligfelt, Holten gnr 12/2 m.fl. - høring Side 3 av 12

4 Sak 5/14 Åpen post - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Saksbehandler: Turid Kvalø Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKER/TEMA: Thor Eivik orienterer om Fysak Nye Tanem Barnehage Møteplan for 2015 Side 4 av 12

5 Sak 6/14 Budsjett høring Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Saksbehandler: Turid Kvalø Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Eldrerådet /14 Formannskapet /14 Utvalg for helse og omsorg /14 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid /14 Formannskapet Formannskapet innstilling: Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2015 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med en sats på 5,3 promille på boligeiendommer, fritidsboliger, boligdelen av landbrukseiendommer og øvrige eiendommer. Alle selvstendig boenheter i faste eiendommer får et bunnfradrag i skattegrunnlaget på kr. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2014, gis fritak også for Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2015 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Side 5 av 12

6 Sak 6/14 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2015, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2014 til 2015 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2015 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 20. november Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet : Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. Flyktningeboliger tar ut de avsatte midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Side 6 av 12

7 Sak 6/14 Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl Formannskapet behandling : I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1 Kommunestyret vedtar å ikke innføre eiendomsskatt på bolig fra Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å FrP v/horgøien Falt med 1 (FrP) mot 8 stemmer Side 7 av 12

8 Sak 6/14 redusere driftsbudsjettet med 2,7% for 2015 og 3,1% i påfølgende år i budsjettperioden. I investeringsbudsjettet utsettes rehabilitering av kulturhuset til etter Bygging av flere flyktningeboliger løftes ut av budsjettet for Omsorgsboliger reduseres ned til opprinnelig plan med 12 boliger. 2 Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. 3 Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. 4 Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. 5 Flyktningeboliger tar ut de avsatte midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. 6 Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under AP v/nordseth Enstemmig vedtatt H/V/SP v/waaden Vedtatt med 5 mot 4 (AP) stemmer. H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Side 8 av 12

9 Sak 6/14 Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. 7 Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- 8 Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. 9 Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. 11 Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Side 9 av 12

10 Sak 6/14 idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. 12 Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. 13 Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- 14 Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden V v/bjønnes Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Spørsmål som rådmannen avklarer til formannskapsmøtet 4.12.: - Ønsker oversikt over størrelsen på leieinntektene for trening/ikke-kommersiell virksomhet som ikke kommer inn under gratis hall-leie i Klæbuhallen de tre siste år. - Rådmannen fremlegger forslag til konkrete unntaksbestemmelser i eiendomsskattelovens 7 på formannskapsmøtet Spørsmål fra SP/H/V besvares i formannskapets møte Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl Votering Rådmannens innstilling, pkt.: A1 ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 1 ble enstemmig vedtatt B 2, 1. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 2, 2. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme. B 2, 3.ledd - ble enstemmig vedtatt B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 12

11 Sak 6/14 B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Utvalg for helse og omsorg innstilling: Utvalg for helse og omsorgs vedtak Utvalg for helse og omsorg tar redegjørelsen til orientering, og gir følgende innspill til formannskapet: - Utvalg for helse og omsorg er enig med rådmannens vurdering om å satse på hverdagsrehabilitering som en forebyggingsstrategi, framfor å satse på økt bygningsmasse og flere sykehjemsplasser i kommende budsjettår. - Utvalget vil anbefale at kommunestyret og rådmannen vurderer muligheten for å finne midler til ytterligere å styrke aktivisering og hverdagsrehabilitering i den daglige driften av Klæbu sykehjem, f.eks. ved å omstille driften til livsgledesykehjem. - Utvalget er bekymret for nedskjæringer i sykehjemsdriften, herunder kutt i årsverk i turnus, samtidig som samhandlingsreformen medfører at pasientgruppen er mer ressurskrevende. Utvalg for helse og omsorg behandling : Omforent forslag: Utvalg for helse og omsorg tar redegjørelsen til orientering, og gir følgende innspill til formannskapet: - Utvalg for helse og omsorg er enig med rådmannens vurdering om å satse på hverdagsrehabilitering som en forebyggingsstrategi, framfor å satse på økt bygningsmasse og flere sykehjemsplasser i kommende budsjettår. - Utvalget vil anbefale at kommunestyret og rådmannen vurderer muligheten for å finne midler til ytterligere å styrke aktivisering og hverdagsrehabilitering i den daglige driften av Klæbu sykehjem, f.eks. ved å omstille driften til livsgledesykehjem. - Utvalget er bekymret for nedskjæringer i sykehjemsdriften, herunder kutt i årsverk i turnus, samtidig som samhandlingsreformen medfører at pasientgruppen er mer ressurskrevende. Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid innstilling: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids vedtak Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid tar redegjørelsen til orientering, og gir følgende innspill til formannskapet: - Utvalget er bekymret for et kutt på ,- på oppvekstområdet, og ønsker en mer detaljert orientering i et planlagt ekstraordinært møte i utvalget. - Slettentomta avsetning av midler til tiltak på tomta. Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid behandling : Omforent forslag: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid tar redegjørelsen til orientering, og gir følgende innspill til formannskapet: - Utvalget er bekymret for et kutt på ,- på oppvekstområdet, og ønsker en mer detaljert orientering i et planlagt ekstraordinært møte i utvalget. Side 11 av 12

12 Sak 6/14 - Slettentomta avsetning av midler til tiltak på tomta. Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet innstilling: Formannskapets vedtak Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget. Formannskapet behandling : Omforent forslag: Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget. Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Rådmannens budsjettframlegg Betalingsregulativ Formannskapets innstilling Side 12 av 12

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Kvalø Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Reguleringsplan for boligfelt, Holten - gnr 12/2 - høring Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Detaljeregulering for boligfelt, Holten gnr 12/2 m.fl. - høring

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Kvalø Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/8-4 Åpen post - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKER/TEMA: Thor Eivik orienterer om Fysak Nye Tanem Barnehage Møteplan for 2015

51 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Kvalø Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 14/ Budsjett høring Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Rådmannens budsjettframlegg Betalingsregulativ Formannskapets innstilling

52 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Behandling: I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1 Kommunestyret vedtar å ikke innføre eiendomsskatt på bolig fra Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å redusere driftsbudsjettet med 2,7% for 2015 og 3,1% i påfølgende år i budsjettperioden. I investeringsbudsjettet utsettes rehabilitering av kulturhuset til etter Bygging av flere flyktningeboliger løftes ut av budsjettet for Omsorgsboliger reduseres ned til opprinnelig plan med 12 boliger. FrP v/horgøien 2 Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. 3 Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. 4 Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. AP v/nordseth H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Falt med 1 (FrP) mot 8 stemmer Enstemmig vedtatt Vedtatt med 5 mot 4 (AP) stemmer. Enstemmig vedtatt. 5 Flyktningeboliger tar ut de avsatte H/V/SP Enstemmig vedtatt

53 midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. 6 Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. 7 Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- 8 Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. 9 Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt

54 dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. 11 Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. 12 Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. 13 Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- 14 Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden H/V/SP v/waaden V v/bjønnes Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Spørsmål som rådmannen avklarer til formannskapsmøtet 4.12.: - Ønsker oversikt over størrelsen på leieinntektene for trening/ikke-kommersiell virksomhet som ikke kommer inn under gratis hall-leie i Klæbuhallen de tre siste år. - Rådmannen fremlegger forslag til konkrete unntaksbestemmelser i eiendomsskattelovens 7 på formannskapsmøtet Spørsmål fra SP/H/V besvares i formannskapets møte Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

55 Votering Rådmannens innstilling, pkt.: A1 ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 1 ble enstemmig vedtatt B 2, 1. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 2, 2. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme. B 2, 3.ledd - ble enstemmig vedtatt B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2015 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med en sats på 5,3 promille på boligeiendommer, fritidsboliger, boligdelen av landbrukseiendommer og øvrige eiendommer. Alle selvstendig boenheter i faste eiendommer får et bunnfradrag i skattegrunnlaget på kr. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2014, gis fritak også for Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2015 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2015, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

56 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2014 til 2015 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2015 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 20. november Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet : Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. Flyktningeboliger tar ut de avsatte midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

57 digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

58 1 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag

59 2 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 LANGSIKTIG DEL Del I Visjon:...6 Del II Hovedmål:...6 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT Del III Budsjettsammendrag Befolkningsutvikling og prioriteringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Del IV Rammebetingelser, fellesformål Felles mål og tiltak Generelt om avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.v Kommunens felles inntekter og utgifter Arbeidsgiverpolitikk Del V Tjenesteområde kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Barnehage DEL VI Tjenesteområde helse og omsorg Omsorgstjenester Kjøkken Helse- og familietjenesten og NAV Klæbu Del VII Tjenesteområde eiendom og kommunalteknikk... 51

60 3 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Felles mål og tiltak Drift og vedlikehold Eiendomskontoret Plan, Eiendom og kommunalteknikk - selvkost... 55

61 4 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden , inkludert økonomiplan for samme periode, samt forslag til budsjett for Rådmannens dokument inneholder først kommuneplanens langsiktige del, med kommunens visjon og hovedmål. Deretter følger handlingsprogrammet for perioden Økonomiplan for og budsjett for 2015 presenteres som en integrert del av handlingsprogrammet. Dette er gjort for å vise sammenhengen i kommunens overordnede plandokumenter. Kommuneplanens samfunnsdel har et 12-års perspektiv, og er ihht kommunens vedtatte planstrategi ikke til revidering i inneværende kommunestyreperiode. Handlingsprogrammet og økonomiplanen har et 4-års perspektiv, og revideres hvert år. I dette dokumentet er 2015 behandlet som en integrert del av planperioden Dette er gjort ved at konsekvensene for alle foreslåtte tiltak er kostnadsberegnet for de neste 4 årene. De er imidlertid kun for 2015 at budsjettvedtakene er bindende for kommunestyret. Kostnadsbelastningen av de investeringer som gjøres, i form av økte utgifter til renter, avdrag og driftskostnader, vil imidlertid ha virkning for de kommende kommunestyrers økonomiske handlefrihet om de vedtas. Rådmannen opplever at Klæbu kommunes økonomiske handlefrihet er begrenset. En positiv utvikling er at lånerentene er på veg ned. På den annen side fører det lave rentenivået til at myndighetene har redusert beregningsrenten for pensjonsselskapene til 2%. Dette medfører at selskapene må ta en større andel av de midler de trenger for å sikre pensjonsutbetalingene i form av premie, og ikke kan beregne at finansavkastningen skal finansiere pensjoner utover beregningsrenten på 2 %. For Klæbu kommune medfører dette fortsatt økte pensjonskostnader, til tross for at antall medarbeidere vil være lavere i 2015 enn i Pensjonskostnadene gir grunn til bekymring mht kommunens konkurransekraft der hvor vi leverer tjenester i konkurranse med private leverandører. I 2014 ble dette særlig tydelig i barnehagesektoren, der kommunale barnehager vil måtte bruke betydelige midler på pensjonssparing mens private aktører står friere til å bruke sine midler. I 2014 har vi opplevd reell konkurranse mellom barnehagene i kommunen, og noen av de kommunale barnehagene har måttet nedbemanne fordi barnetallet er redusert. Nødvendige omstillinger er gjort, og Klæbu kommune satser fortsatt på barnehager av høy kvalitet med bemanning som har høy kompetanse. Ekstraordinære kostnader innen helse- og omsorgsområdet tidlig på året medførte behov for innkjøps- og ansettelsesstopp i 2 tertial. Det er rådmannens oppfatning at kommunen nå drives økonomisk stramt, og at det skal små uforutsette hendelser til før en er i brudd med budsjettforutsetningene. Den stramme driftssituasjonen er dels en følge av, og en forutsetning for, et relativt offensivt investeringsbudsjett. Dette videreføres i økonomiplanperioden. Det er bygget 7 kommunale leiligheter i Åsveien, Brannåsen barnehage sluttføres i 2014, Tanemhallen sluttføres i I forslaget til investeringsbudsjettet er det tatt høyde for 22 omsorgsleiligheter i sentrum med byggestart i 2015, oppgradering av kulturhuset i 2015 og påbygg på Sørborgen barneskole med oppstart i Rådmannen mener dette er forsvarlig, men Klæbu går fra å

62 5 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 være en kommune med lav gjeld til å få en lånebelastning på samme nivå som snittet av øvrige kommuner i Sør-Trøndelag. Kommunens kostnader til renter og avdrag øker vesentlig i økonomiperioden. Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer er derfor en forutsetning for at kommunen skal kunne gjennomføre sine investeringsplaner. Rådmannen legger opp til at skatten utskrives første gang før Det er ikke satt av midler til utvidelse av kapasiteten på Klæbu Sykehjem, som nå er på 38 senger. Derimot er det foreslått omprioritert midler fra sykehjemsdriften til hverdagsrehabiliteringstiltak, noe som er et resultat av de føringer som ble lagt på formannskapets strategikonferanse. Tettere oppfølging og mer hjelp til selvhjelp forventes å føre til at flere eldre, så lenge det er forsvarlig. vil kunne bo lengre i eget hjem. Rådmannen opplever at ledere og medarbeidere i Klæbu kommune gjør en jobb det står respekt av. Resultatet av de brukerundersøkelser kommunen foretar viser at det gjøres en god jobb. Det er grunn til å takke våre medarbeidere for innsatsen! Etter at rådmannens budsjettforslag er fremlagt for politisk behandling vil formannskapet arbeide med forslaget frem til den 20 november. Formannskapet vil da fremme sitt forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Formannskapets innstilling vil da bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 14 dager. Kommunestyret vil fatte endelig vedtak den 11 desember. Alle tall i tabeller er i 1000 kr. Klæbu Olaf Løberg Rådmann

63 6 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 LANGSIKTIG DEL Del I Visjon: Klæbu en kommune i forkant Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter en grønn ressurs i Trondheimsregionen som gir mulighet til miljøbevisst livsstil en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv en kommune som vektlegger dialog med innbyggere, brukere og ansatte Hovedmål 1: Klæbu skal være en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid. 1.1 Ta initiativ til utvikling av, og følge opp interkommunale samarbeidsprosjekter innenfor: Arealplanlegging Næringsutvikling Offentlig tjenesteyting 1.2 Bevisst forvalter av viktige natur- og friluftsområder for innbyggerne i Trondheimsregionen. Synliggjøre kommunens friluftområder Legge til rette for godt samspill mellom nærings- og fritidsinteresser

64 7 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 Hovedmål 2: Klæbu skal være en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter. 2.1 Tilrettelegge for god næringsutvikling. Næringsutvikling tilpasset kommunens fortrinn og verdier Utvikle et levende, kompakt og attraktivt sentrum Ha lett tilgjengelige og attraktive næringsareal Utbygging av Fv Kommune med et godt og framtidsrettet samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Være aktiv i samarbeidsfora for næringsvirksomhet Være offensiv til næring som kan utvikle lokale arbeidsplasser Hovedmål 3: Klæbu skal være en grønn ressurs i Trondheimsregionen, som gir mulighet til miljøbevisst livsstil. 3.1 Grønn og landlig bo-kommune med enkel tilgang til en storbys fasiliteter. En kommune som gir rom for aktiv deltakelse i et mangfoldig lokalsamfunn Arbeide for å forbedre innbyggernes tilgang til å benytte kollektive transportmidler Nærhet til tilrettelagte friluftsområder, i samspill med andre brukere av områdene 3.2 Klimautslippene i Klæbu 2020 skal være 10 % lavere enn i 1991, og vekst i totalt energiforbruk skal ikke overstige 20 % fram mot Innsatsområder: Kommunenes virksomhet som byggeier og aktør Transport og arealplanlegging Fornybar energi Landbruk Kampanjer rettet mot husholdninger 3.3 Ta vare på kommunens naturverdier ved bærekraftig bruk og vern. Gi mulighet for friluftsliv i både tilrettelagte og naturlige omgivelser Ivareta viktige naturtyper, arter, kulturlandskap og større sammenhengende jordbruksareal, ved fortsatt aktiv bruk av disse Aktiv oppfølging av forurensning gjennom helhetlig forvaltningsplan for vannforekomster og tilhørende tiltaksplaner, i henhold til vanndirektivet

65 8 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett God infrastruktur tilpasset krav til miljø, trafikksikkerhet og kapasitet. Utarbeide kommunal vegplan Gjennomføre og rullere tiltaksplaner for vannforsyning og avløp Hovedmål 4: Klæbu skal være en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling. 4.1 Vekst tilpasset mulighet til utvikling av et godt tjenestetilbud. Styre og initiere vekst via boligbyggeprogram, rekkefølgebestemmelser og prioritering av tettbygde områder Kapasitet og kvalitet i de ulike tjenester tilpasset kommunens befolkningsutvikling 4.2 God folkehelse, med fokus på helhetlig, sammenhengende og individuelt tilpasset tjenestetilbud Jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker folkehelsen Oversikt over innbyggernes helsetilstand og hva som påvirker helsen System for å avdekke behov og tilrettelegge tiltak for utsatte grupper Vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Bidra til økt fysisk aktivitet og bedre kosthold God balanse mellom institusjon, hjemmetjenester, omsorgsboliger og dagtilbud Godt forberedt på eldrebølgen Utarbeidelse av omsorgsplan 2015 Oppfølging av omsorgsplan Et funksjonsdyktig, tiltrekkende og levende kommunesentrum som tilfredsstiller innbyggernes behov for nærtjenester. Tilrettelegge for en utbygging tilpasset behov for ulike målgrupper Sikre areal for fremtidig vekst og utvikling av Klæbu sentrum Hovedmål 5: Klæbu skal være en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv. 5.1 Gode, fleksible og funksjonsriktige skole- og barnehagebygg. Sørge for skolelokaler med tilstrekkelig kapasitet og legge til rette for et godt læremiljø. - NY Anlegge/godkjenne nye barnehager i tråd med lokal befolkningsvekst

66 9 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Tilrettelegge for at alle kommunens innbyggere får anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Være aktiv deltagende med hensyn til Kulturell skolesekk og Kulturell spaserstokk Kulturskolen skal være et ressurssenter for skoler, barnehager og øvrig lokalt kulturliv Ha et aktivt og avklart samarbeid med lokale lag og organisasjoner 5.3 Bidra til utvikling av møtesteder for aktivitet. Biblioteket er et viktig møtested for kultur og kunnskap Ha gode møtesteder med mulighet for allsidig aktivitet for ungdom Ha en oppdatert idretts- og friluftsplan En behovstilpasset eiendomsmasse i funksjonsriktig vedlikeholdt stand God tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming Hovedmål 6: Klæbu skal være en kommune som vektlegger dialog med sine innbyggere, brukere og ansatte. 6.1 Oppdatert og lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne om kommunen. Kommunens hjemmeside og andre tilpassede informasjonskanaler utvikles for informasjon og dialog med innbyggerne Kort avstand og åpenhet mellom tjenestemottakere, tjenesteytere og styringsorgan 6.2. Kommune som møter vekst og utfordringer med kompetanse, kapasitet og gjennomføringsstyrke. Fokus på tverrfaglig samarbeid på alle tjenesteområder Åpen for nye løsninger og samarbeidsformer Fortsatt ha undervisningskvalitet på høyt nasjonalt nivå Ha kompetanse og kapasitet til å gi rasjonell og effektiv tjenesteyting Ha tilstrekkelig helse- og omsorgspersonale Styrke kommunens kontrollørrolle 6.3 Klæbu kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Tilrettelegge for godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i alle ledd i organisasjonen Fokus på kompetanseutvikling Aktiv innsats mot uønsket deltid Tilrettelegge for et sunt og aktivt arbeidsliv

67 10 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Være en aktiv medspiller i forebyggende arbeid. Være aktiv i det kriminalitetsforebyggende arbeidet Sørge for godt tverrfaglig samarbeid med hensyn til forebyggende arbeid Forebyggende helsearbeid skal være et mål i all tjenesteyting, med fokus på forebygging fremfor behandling Kommunen skal være røykefri kommune

68 11 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2014 Del III Budsjettsammendrag 3.1 Befolkningsutvikling og prioriteringer I planperioden vil det være en relativt normal befolkningsutvikling (SSB MMMM-scenario) middels vekst og middels frafall. Tabellen viser at kommunen fra utgangen av 2014 til utgangen av 2018 vil vokse med 436 innbyggere etter SSB MMMM korrigert for tall fra Kommunal- og regionaldepartementet pr En middelprognose uttrykker at det er lite som tyder på at kommunen vil ha sterkere eller svakere utvikling enn Norge for øvrig. Det er usikkerhet i slike tall. Kommunal og Regionaldepartementet har i sine tall anslått at befolkningsveksten vil være lavere enn det SSB legger til grunn. Det er viktig å legge merke til at selv en middelprognose betinger en årlig befolkningsvekst på om lag 100 personer. I Norge var det 2,2 personer i gjennomsnitt i hver privatbolig i Utviklingen vises i denne grafen: Totalt Økning

69 12 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Endring Grafen viser at nettoinnflyttingen ( forskjellen mellom innflytting og utflytting ) har snudd fra å være negativ til å bli positiv fra 2012 til Dette betyr at flere flytter inn til kommunen enn ut av kommunen. Når nettoinnflyttingen ( 7 personer ) er positiv og vi har fødselsoverskuddet ( 24 personer ) gir dette sterkere vekst mellom 2012 og 2013 enn året før. Det kan synes som om den negative trenden fra 2009 til 2012 er i ferd med å snu. Ved å se på de lengre befolkningsutviklingslinjene ser man at det er en vekst i alle aldersgrupper. Den største utfordringen for kommuneøkonomien og planleggingen i det lengre perspektivet er knyttet til veksten blant de eldste aldersgruppene. Det er gruppen eldre, 80+, som prosentvis øker mest i det lange bildet, 70,7% vekst, mens barnehage og grunnskole gruppene øker med 16,5%. Den kommunale byggeaktiviteten og utvikling av tjenester bør følge utviklingstrekkene i den langsiktige befolkningsutviklingen. Utvikling i langt perspektiv Total tall Endring i antall Totalt ut år år år år år år år Befolkningen totalt

70 13 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Oppvekst fram til år 6-15 år år Oppvekstområdene har lav vekst både i planperioden og i det lengre bildet. Veksten i planperioden er ikke større enn at det skal være kapasitet til å håndtere den innenfor den bygningsmasse kommunen har i dag, dog med behov for en utvidelse av arealene på Sørborgenskole. I det langsiktige bildet vil kommunen kunne ha kapasitetsmessige utfordringer fra 2022 og utover når det kommer en større vekst i gruppen barnehagebarn. Etter som barna blir eldre vises dette som vekst i elever i grunnskolen fra Omsorg fram til år 90+ år år

71 14 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 Omsorgsområdene er en gruppe i vekst i kommunen. Allerede i 2017 vil den varslede veksten komme. Da begynner veksten i gruppen år og utover i det lengre bildet ser vi denne veksten komme igjen i de andre grupperingene. Vekst i denne gruppen utfordrer kapasiteten i kommunens tjenester og bygningsmasse. Gruppen vokser med 54,5% ut 2040, mens gruppen 80+ vokser med 70,7%. Oppsummert ser utfordringene på både kort- og langsikt ut til å være størst knyttet til de eldre i kommunen. Det er disse gruppene som vokser mest og som igjennom denne veksten antageligvis vil skape de største utfordringene. Det gjelder både etablering av egnet bygningsmasse og utgifter til pleie og omsorg. Utbygging av større boligområder, nivået på tilbud av tjenester, og samfunnsutvikling utover det som forventes, vil kunne skape uforutsigbare endringer i prognoser som dette. 3.2 Driftsbudsjettet Økonomisk balanse økt handlefrihet Økonomisk kontroll og balanse er av stor betydning for en kommune med ambisjoner om å tilby et godt tilbud til nye innbyggere, samtidig som en tar vare på de som allerede bor i kommunen. Basert på utgangspunktet, aktivitetsnivået for 2014, de endringer som kom igjennom statsbudsjett 2015, samt øvrige finansielle endringer som er framforhandlet igjennom året, har kommunen fått tildelt kr. i rammetilskudd og skatteinntekt. Kommunestyret har en målsetting om at minimum 3 % av totale driftsinntekter årlig skal settes av til disposisjonsfond. Imidlertid tilsier allerede vedtatte tiltak, framtidige behovet for investeringer og den generelle kostnadsveksten at dette i gjeldende periode ikke er mulig uten store kutt i tjenestetilbudet. For Klæbu kommune betyr 3%-målet en årlig avsetning på 9-10 mill. kr. Nivået er viktig å holde på grunn av at avsatte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer, samt at de fungerer som en buffer mot uforutsette hendelser. Det er et tema sentralt om 3% er riktig nå som mva-refusjonen ikke lenger kan inntekstøres i driftsregnskapet men må brukes til finansiering av investeringene. Uansett vil det ved planlegging av nye bygg eller tjenester være viktig at man «øver» på å ta det nye driftsnivået allerede i forkant av at evt. endrede driftsutgifter kommer. I planen benyttes Kommunal Rapports sammenligningsverktøy, Kommunebarometeret, for å vise utviklingen i kommunen. Dette sammenligningsverktøyet benyttes fordi det tar høyde for flere forhold enn regnskap og befolkningsutvikling. I tillegg ser vi at kvaliteten på tallene stadig øker igjennom utviklingen verktøyet har hatt. Alle grafene som er framstilt igjennom verktøyet benytter plassering som sammenligningsparameter, plassering sammenlignet med alle kommuner ( rød ), sammenligningskommunene ( blå ) og kommunene i fylket ( oransje ). Grafen nedenfor viser hvordan kommunen gjøre det totalt sett innenfor alle sammenligningsforhold verktøyet tar høyde for. Kommunen er rangert som den 75 av 428

72 15 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2015 kommuner i Norge i 2013, den 11 beste av 25 i fylket og nummer 7 av 15 blant sammenlignings kommunene. 300 Samlet plassering Plass i fylket Plass i kommunegruppen Plass nasjonalt Grafen viser at vi fra 2010 ( ca 180 ) og framover har hatt en positiv utvikling i driften av kommunen, nå som nr 75 av landets kommuner. Denne utviklingen bør man prøve å opprettholde da den er et utrykk for at kommunens tjenester ytes på en god måte og at kommunen drives godt. Rammetilskudd og skatteutviklingen i kommunen: Rammetilskudd og skatteinntekt utgjør 73% av inntektene til kommunen. Det er en klar sammenheng mellom rammetilskudd, skatt og befolkningsutvikling Endring Kommentar Rammetilskudd De totale tilskuddsinntektene vi får fra staten Innbyggertilskudd Fast sats pr innbygger Utgiftsutjevning Utjevning grunnet sammensetting av befolkningen Overgangsordning Korrigering grunnet utfall av ny inntektsmodell i 2009 Saker med særskilt fordeling Tilskudd for ulemper med å være langt nord Ordinært skjønnstilskudd Skjønnsmidler tildelt via staten Netto inntektsutjevning Utjevning grunnet skatte nivå sammenlignet med nasjonalt snitt Skatt Skatt på inntekt og formue Kommunal andel av skatt som betales av beboere i kommunen. Totalt Inntektene utvikler seg mest av alt i takt med befolkningsveksten. Tabellen over er en oversikt over utviklingen mellom budsjett 2014 og 2015 og baserer seg på befolkningsutviklingen i tabellen med befolknings framskrivning.