Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Transkript

1 S Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: Address: Øyavn Åkrehamn Fax: Product/service range: 1. Does your company operate within a formal Quality Assurance Standard? ÅTB arbeider i henhold til ISO 9001 og ISO Er ikke sertifisert. Wire og Løft avdeling er en Sakkyndig Virksomhet som blir sertifisert og revidert av Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS. If yes, please state which Standard: If no, are you intending to introduce a formal Quality Assurance System? 2. Do you have a Management Representative responsible for Quality? Det er diskutert, men ikke planlagt. ÅTB er i en fase hvor dokumentstyringssystemet er under oppgradering. Det er pr. i dag daglig leder Terje Hemnes som er KHMS- leder. If yes, please give Name and Title: Name:Terje Hemnes Title:Daglig leder 3. Do you hold any current Accreditation Approvals for your Quality System? If yes, please list details and include copies of Approval Certificates: Se vedlegg 4. Can Karmsund Maritime Offshore supply visit to assess your Quality System? If your company has an independent third party approved Quality Note:. system (BSI, LRQA, DNV, etc.) completion of the remaining sections is not required 5. Do you have a quality manual? 6. Do you have a Quality Nei Assurance/control Department? 7. Do you have Procedures for Processes and Functions relating to the Quality System? If yes, please include a copy of your Procedures index of revisions. 8. Do you have documented System for Regular and Systematic review of your quality System? 9. Do you have a system for review of contract requirements? 10. Are your own purchase orders reviewed for reference to specification/inspection requirements, etc. prior to issue? 11. Do you have a system for Assessment of your, se vedlegg Ja, men det er ikke noe system på det. Kommer helt an på produktet og nødvendigheten for det. NEI

2 subcontractors/vendors? 12. Do you carry out goods inward inspection? 13. Do you operate a system of control for inspections/test equipment? 14. Do you operate a system for control NEI of drawings/documents issue? 15. Do you operate a system for identification and segregation of Nonconforming items? 16. Is final product inspection carried out? 17. Do you maintain records for traceability of materials? 18. Do you operate an internal audit program? Signed: Magne A. Møksvold Position: HMS- koordinator E-post: hms@tralks.no Tlf: Please return the completed form for the Karmsund Maritime Offshore Supply AS attention of the QA-manager at: P.O.Box 484 N-4291 Kopervik Norway Or at fax: / mail: offshore@kamos.no Date:

3 K & HMS BOK Dok.nr: KHMS 00 Rev.nr: 00 Opprettet: Ant. Sider: 1 Laget av: M.A.Møksvold Dato rev. Rev. av: Kap. KHMS Beskrivelse 0.0 Innholdsfortegnelse Mal KHMS 1.0 Generelt Introduksjon av Åkrehamn Trålbøteri AS Firmaattest Fasiliteter og infrastruktur Introduksjon og omfang av K & HMS Styringssystem Kundefokus Relevante lover og forskrifter 2.0 Organisasjon Organisasjonskart Organisasjonsplan/ Stillingsinstrukser Ledelsens gjennomgang 3.0 Politikk og mål K- HMS politikk og mål Årlige K og HMS mål Planlagte Interne revisjoner 4.0 Avdelinger Wire og løft ref W Butikk 4.3 Bøteri 4.5 Regnskap 4.6 Binderi 5.0 Skjemaer Avviks- skjema Vernerunde S 6.0 Prosedyrer Dokumentstyring

4 Intern revisjon Måling, analyser og forbedring 7.0 Måling, analyse og forbedring Avviks- oversikt Risikoanalyser Utførte revisjoner Leverandørundersøkelser Kundens tilfredshet 8.0 HMS BHT HMS Erklæring

5 WIRE & LØFT Dok.nr: W 0.0 Rev.nr: 00 Opprettet: Ant. Sider: 1 Laget av: M.A.Møksvold Rev. av: Dato rev. Kontrollert av: Godkjent av: Kap. W Beskrivelse Innhold for kap. Avd. Wire og løft Mal Wire & Løft Generelt Introduksjon av avdeling wire og løft Krav til Sakkyndig Virksomhet Organisasjon Organisasjonskart wire og løft Organisasjonsplan og Stillingsinstrukser for Wire & Løft Prosedyrer Konfidensialitet ved innleid personell Oppdatering av dokumenter basert på erfaring Utførelse av risikofylte arbeidsoppgaver Skjema Konfidensialitet og innleieavtale Oppdatering av dokument basert på erfaring Sikker Jobb Analyse S (ref. KHMS 5.3) Registreringer av ansatte i Wire & Løft (ref W 2.2) Ansatte i wire og løft avdeling, cv, kurs og sertifikater Rutiner for oppfølging av kontrollører Eksterne og interne revisjoner sakkyndig virksomhet Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet Intern revisjon av avd. Wire & Løft (ref KHMS 7.3.1) Håndbøker Teknisk Håndbok Wire & Løft

6

7 K & HMS BOK Dok.nr: KHMS 3.3 Rev.nr: 00 Opprettet: Ant. Sider: 1 Laget av: M.A.Møksvold Dato rev. Rev. av: Kontrollert av:t. Hemnes Godkjent av:t.hemnes KHMS 3.3 Intern revisjon ÅTB`s mål er å gjennomføre 1 intern revisjon årlig. PLANLAGTE INTERNE REVISJONER Tid Hvor Emne Oktober 2010 Wire & Løft Sikkerhet og brannvern Kommentar: Klargjøres i september 2010 og varsler avdeling og intervjuobjekter senest 15 september. Se dok KHMS (Varsling er gjort 15 september, MAM) Oktober 2011 Butikkavdeling Helse, miljø og avviksrapportering Kommentar: Klargjøres i september 2011 og varsler avdeling og intervjuobjekter senest 15 september. Oktober 2012 Bøteriavdeling Sikkerhet, avviksrapportering Kommentar: Klargjøres i september 2012 og varsler avdeling og intervjuobjekter senest 15 september. Ny 3 årig intern revisjonsplan utarbeides innen utgang 2012.