Sertifiserings revisjon Rapport NS EN ISO 9001:2008

Transkript

1 - 1 - Firma Revidert: NPT Testing AS Adresse: Brannstasjonsveien 24 Sted: 4312 Sandnes Telefon: Mail: Kontakt Person: Tønnes Kleven Jan Egil Gudmundsen Dato: Totalt Antall sider: 8 Rapport etter resertifiserings besøk ISO 9001:2008. Revisorer fra Dovre Sertifisering Leif Sivertsen Revisjonsleder Representanter fra revidert bedrift Jan Egil Gudmundsen QHSE Manager Sammendrag av revisjon: Revisor hadde et godt og konstruktivt samarbeid med revidert organisasjon under hele gjennomføringen av revisjonen. Det har ikke vært klager på sertifikatet. Anbefalingene fra tidligere ble fulgt opp med tilfredsstillende resultat. Bedriften har flyttet inn i nye og hensiktsmessige lokaler i Brannstasjonsveien i Sandnes kommune. Markedet har tatt seg opp og det er ansatt ytterligere to personer. Pr revisjonsdato er det 32 ansatte for å tilpasse seg markedet. I tillegg har bedriften inngått samarbeidsavtale med AKTIV HMS bedriftshelsetjeneste. Ellers er det ikke nevneverdige endringer i bedriften. Bedriften har også gått mot nye markeder i preservering og service og vedlikehold av flowline utstyr. Marked vedlikehold preservering og Flowline er lagt ned og viste seg ikke å fungere. Se ovenfor.

2 - 2 - Etterlevelse og vedlikehold av styringssystemet er meget god. Bedriften har en høy kvalitetsmessig arbeidsmetode. REVISJON Resertifiseringsrevisjonen ble utført i henhold til kontrakt nr NS-EN ISO 9001:2008, Systemer for kvalitetsstyring, dannet basis for revisjonen. Bedriftens etablerte KS-system ble revidert mot denne standard. Sjekklister ble utarbeidet i henhold til prosedyre S-003 Kvalitetsrevisjon ved sertifisering og kravene i ISO 9001:2008. Stikkprøver/verifikasjon av dokumentasjon mot samtlige av Standardens (NS-EN ISO 9001:2008) Relevante krav ble gjennomført. Bedriften skal i Juni 2018 konvertere til ny revisjon av 9001:2015. Derfor anbefales det at arbeidet frem mot sertifisering starter med tanke på tilfredsstillelse av de nye krav. Punkt Samsvar Avvik Anbefaling Kommentarer 1.1 B Generelt: Krav lover forskrifter. 4.1 X Generelle krav Ivaretatt 4.2 X Krav til dokumentasjon Ivaretatt X Generelt X Kvalitetshåndbok Snarest mulig utføre GAP analyse mot 9001:2015 Anb X Dokumentstyring. Ingen endringer siden sertifisering in Ivaretatt, sjekket endring av

3 - 3 - organisasjonskart. Sporing og godkjenning er etter prosedyre for dokumentstyring X Kontroll med registreringer Ivaretatt ingen endringer siden 2015 Vil bli evaluert og vurdert i 2018 mot 9001:2015 Samsvar Ikke Samsvar 5 Ledelsens ansvar 5.1 X Ledelsens forpliktelse Tilfredsstillende etter 9001:2008 Endring for å tilfredsstille 9001:2015 må implineteres 5.2 X Kundefokus Bedriften har høyt kundefokus, denne er vel dokumentert 5.3 X Kvalitetspolitikk. Kvalitets politikken er ikke endret. Fremdeles gjeldende 5.4 X Planlegging Ivaretatt ingen uoverensstemmelse avdekket X Kvalitetsmål Kvalitetsmål er satt i Lg følges opp og konkluderes og følges opp. Synliggjøre mål (tall sette målene ) se og mot 2015 utgaven av 9001 Måltall er satt og fulgt opp. Bra anbefalingen fra 2016 anses som oppfylt Planlegging av system for kvalitetsstyring 5.5 X Anb Ansvar myndighet og kommunikasjon Myndighet er beskrevet i den enkelte stillingsinstruks. Po system blokkerer dersom limit over skrider begrensingene i systemet. Ingen endringer siden 2015 Ansvar og myndighet må tilpasses punkt 5.3 i ny standard ved overgang til X Ansvar og Myndighet Ingen endring i forhold til sert revisjon i 2015

4 - 4 - Se punkt X Ledelsens representant Utpekt å må endres etter krav i 9001: X Intern kommunikasjon Kommuniserer via morgen møter, disse møtene avholdes hver dag. Og igjennom en oppgaveliste. Denne liste fungerer som møtereferat. Kommunikasjon er tilfredsstillende etter standardens krav. Praksis pr dato tilfredsstiller 9001:2008 men ikke 9001: X Ledelsens gjennomgåelse Utført detaljert i de fleste områder. Ny metode er tatt i bruk og sett for leverandør evaluering. Dokumentasjon er sett. Konklusjon tas og er vel definert i LG. Anbefalingen fra 2015 anses som lukket og ivaretatt. Det anbefales å se til punkt 9.3 i 9001: Generelt X Grunnlag for gjennomgåelsen Ivaretatt ingen uoverensstemmelse avdekket. Ledelsen gjennomgang er grundig. Ledelses gjennomgang skal summeres opp i januar 2018 for året Prinsippene for krav i 9001:2015 legges til grunn for neste gjennomgang. Det anbefales å avholde ny gjennomgang i Juni 2018 for kravene i 9001:2015 Samsvar Ikke samsvar 6 X Ressursstyring Ivaretatt ingen uoverensstemmelse avdekket. 6.1 X Anskaffelse av ressurser Vurderes fortløpende i egen base styres i eget system Forbruk /timer /utstyr. Meget god styring på ressurser. 6.2 X Menneskelige ressurser

5 X Generelt Ivaretatt ingen uoverensstemmelse av dekket X Kompetanse, opplæring og bevissthet Bedriften har stor fokus på kompetanse og opplæring. LG har en god oversikt over over tenkte kurs, utførte kurs og eventuelt GAP. LG konkluderer innen område opplæring og kompetanse. Bra. I tillegg må alle ansatte signere for utført opplæring etter 10-1 dokumentert opplæring for bruk av utstyr. Dokumentasjon er og i Dovres arkiv. I 2016 er det utført hydrojette kurs i henhold til AML. Utover dette er det kun andre lovpålagte kurs som er tatt. Og kontroll på dokumentert opplæring. Prinsippene for nødvendig kompetanse må tydeliggjøres etter punkt 7.2 ref 9001:2015. Og knyttes til Roller. (orgkart) 6.3 X Infrastruktur Bedriften har nye hensiktsmessige lokaler, verktøy og ressurser generelt er meget tilfredsstillende. 6.4 X Produktpåvirkende arbeidsmiljø Ingen endringer siden revisjon i Prosedyre NP-KM 100 rev 10 ivaretar pkt 6.4. Fremdeles aktuelt. Beskrivelsen må endres etter punkt i ny Anb standard. Eksempel kan være hvordan ivaretas overtidsbruk delpunkt B i standarden. 7 Samsvar Ikke Realisering av produkt samsvar 7.1 X Planlegging for realisering av produkt Jobb for kunde Halvorsen Mekaniske ordre nr Rør Diverter til Maersk Drilling. Prosjektet ble verifisert mot krav. Jobb utført etter krav beskrevet i prosedyreverket. Tilbud aksept av tilbud gitt i PO fra Halvorsen

6 - 6 - Sporing mot brukt utstyr også dokumentert Alle krav er fulgt 7.2 X Kunderelaterte prosesser X Bestemmelse av krav relatert til produktet Godt dokumentert. Dokumenteres i forhold til spesifikasjon gitt av kunden. Kravene er sett og dokumentert. Eksempel kan være at utleie utstyr testes etter krav gitt av kunde X Gjennomgåelse av krav relatert til produktet. God dokumentasjon på krav mot realisering av produkt. Samt registeringer mot dette punkt X Kommunikasjon med kunder Kommunikasjonen med kunder er god og dokumentert. 7.3 Utelatt Utvikling og konstruksjon 7.4 Samsvar Ikke Innkjøp Samsvar X Innkjøpsprosessen Leverandørevaluering er utført etter en ny metode. Metoden er verifisert og bevist. God og ryddig prosess. Avviket fra 2015 bekreftet lukket X Innkjøpsinformasjon X Verifikasjon av innkjøpt produkt 7.5 X Tilvirking og tjeneste ytelse Kjemi: det er gode registeringer mot Kjemi. Kjemikalier. Ligger beholdningen i database Access. Datablad for er linket til stoff i samme base. Kontroll verifisering av stoff Molycote og 3M clean spray. Meget bra oversikt. Registeret er fullt ut oppdatert. Fre X Kontroll med tilvirking og tjeneste ytelse Kjemikalier er risikovurdert i bedriften. Dokumentet er utarbeidet i sammen med BHT X Validering av prosesser for tjeneste ytelse

7 - 7 - a) Fastsette kriterier for gjennomgåelse og godkjennelse av prosessene b) Godkjennelse av utstyr og kvalifisering av personell Ivaretatt meget bra X Identifikasjon og Sporbarhet Meget god sporbarhet i NPT s produksjon Sjekket i jobb nr Sporbarhet ble sjekket i trykkrapporter, kalibrering av utstyr X Kundens eiendeler X Bevaring av produkt Det er bevist at eksempelvis elektro skap er er preservert uten at det har vært et kundekrav. 7.6 X Kontroll med overvåkings og måleutstyr. Sjekket mot Manometer og dødvekts tester Utstyrs nr 10578, samt dødvekts tester er verifisert og bevist i orden. Prosedyre for kalibrering validering er bevist brukt. Note NPT sin død vekstester er kalibrert av akkreditert laboratoriet. Bedriften sender ut kalibreringer over 1200 bar. Manometer over 1200 bar kalibreres av IK.Testing. IK testing må vedlegge kalibrerings sertifikatet fra IKM 8 Samsvar Ikke Måling analyse og forbedring samsvar 8.1 X Generelt 8.2 X Overvåking og måling Overvåking og måling ivaretas på en god måte etter standardens krav X Kundens tilfredshet Forespørsel mot kunder er utsendt elektronisk. Totalt 46. Tilbakemeldingene ble 30 innsendte svar. Målene for kundetilfredshet er satt til 8,5

8 - 8 - Måleresultatet for 8,94 fr Bedriften er fornøyd med resultatet X Intern Revisjon. Revisjonen i 2017 omhandlet prosedyrer og håndbok. Ikke etterlevelse av prosedyrene. Det forventes at bedriften avholder revisjon mot etterlevelse av prosedyren. Intern revisjon i 2017 er mer en dokumentasjons gjennomgang, ved revisjon av prosjekt gjennomføring er det ikke spesifisert hva som er sett på bestilling, krav Anb ol, sluttdokumentasjon Bedriften må tydeliggjøre sine verifikasjoner for internrevisjon ved overgangen til 9001:2015 Rapporten bør endres. Varsel revisjon X Overvåking og måling av prosesser Eget skjema X Overvåking og måling av produkt 8.3 X Kontroll med produkt med avvik God kontroll på avvik. Føres i eget system Access. Basen ble gjennomgått. Anbefalingen i 2015 ble verifisert og funnet i orden. Det er god behandling og dokumentasjon av avvikene. 8.4 X Analyse av data Ivaretatt i eget skjema 8.5 X Forbedring Bedriften bør iverksette og dokumentere forbedringsforslag til resertifisering mot ny standard 9001: X Kontinuerlig forbedring X Korrigerende tiltak X Forebyggende tiltak