Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Transkript

1 Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark

2 Skal snakke om Tilsynsprosjekt hva er det - hvorfor driver Mattilsynet med det? Tilsynsprosjekt drikkevann 2012 overordnete føringer, formål og organisering utvalg av vannverk, framdrift gjennomføring av revisjonene hva ser vi etter? kravpunktliste

3 Kort om Mattilsynets tilsynsprosjekt Hva er et tilsynsprosjekt? En av måtene Mattilsynet bruker for å organisere tilsynet Gjennomfører ca 4-5 nasjonale tilsynsprosjekt i året Hvorfor gjennomføre tilsynsprosjekt? For å sette fokus på bestemt områder ut fra risikovurdering Gi tilsynspersonalet felles opplæring og felles tilsynsverktøy Gjennomgang på hvordan vi ønsker å bruke virkemidler på det enkelte området Avklare Mattilsynets forventninger på området Fungerer også ofte som kartlegging av bransjen Med dette ønsker vi å oppnå: Forbedret status på området oppmerksomhet i bransjen og i samfunnet Mer enhetlig tilsyn over hele landet

4 Bakgrunn for tilsynsprosjektet på ledningsnett Statsbudsjettet for 2011 og 2012: Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet på tilsyn med drikkevann. Det har de siste årene vært stort fokus på ledningsnett, og utfordringer knyttet til dette. Tilsyn med ledningsnett er krevende. Felles opplæring av tilsynspersonell og en enhetlig måte å planlegge og gjennomføre revisjoner på vil bidra til mer enhetlig tilsyn.

5 Tilsynsprosjektets formål Effektmål: Drikkevannet skal være trygt når det leveres til mottaker Vv. skal ha god styring og kontroll med vannkvalitet i ledningsnettet Økt kompetanse i Mattilsynet med tilsyn av ledningsnett Resultatmål: Utføre revisjon av ledningsnettet på minst 400 vannverk Utarbeide felles kravpunktlister for tilsyn med ledningsnett Bruke innrapporterte vannverksdata for planlegging og prioritering Gjennomføre intern opplæring Gi informasjon om tilsynsprosjektet internt og eksternt, bla til bransjen Vurdere behov for endring av regelverket på området Levere sluttrapport innen

6 Utvalg av vannverk Minst 400 vannverk fordelt på MTs 54 distrikt Kriterier for utvelgelse, vannverk som: Forsyner flest personer Har langt ledningsnett Forsyner fastboende Er godkjenningspliktig Vi får: god geografisk spredning på vannverkene som får tilsyn med vannverk av ulik størrelse

7 Framdrift 2011: Beslutning Planlegging Opplæring av inspektørene 2012: Revisjoner pågår hele året Koordinering, oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging av pålegg til de enkelte vannverkene 2013: Opptelling og vurdering av resultat Sluttrapport ferdig 30.4.

8 Kravpunktliste 1. Transportsystemets utforming og tilstand 2. Beredskapsplan ledningsnettet 3. Drift av ledningsnettet 4. Fare for innsug og tilbakeslag 5. Prøvetakingsplan 6. Prøvetaking (gjennomføring) 7. Opplysningsplikt til mottakerne av vannet 8. Opplysningsplikt og rapportering til tilsynsmyndighetene 9. Internkontroll 10. Personalets kompetanse Alle punkt skal gjennomgås i revisjonene

9 Kravpunkt 1: Transportsystemets utforming og tilstand Har nettet en konstruksjon og dimensjonering som sikrer at krav til drikkevannskvalitet og leveringssikkerhet opprettholdes? Vannverkets vurdering av tilstanden til ledningsnett og kummer Hvilke kriterier legges til grunn for valg av ledningsstrekk for vedlikehold og fornying, prioritering/ risikovurdering? Er det områder som pga. nettets utforming er vanskelig å vedlikeholde? Hvilke saneringsplaner av gammelt ledningsnett foreligger? Hvordan sikres stabilt overtrykk?

10 Transportsystemets utforming og tilstand - observasjoner som er avvik fra regelverket Saneringsplaner Vannverket har ikke utarbeidet plan Planen er lite oppdatert Vannverket etterlever ikke egen plan Ledningsnettet tilstand Manglende/ mangelfull kartlegging og risikovurdering av trykkforhold og vedlikehold

11 Kravpunkt 2: Beredskap Er aktuelle uønskete hendelser på ledningsnettet kartlagt? (ROS-analyse) Er det utarbeidet tiltaksplaner? Er det gjennomført beredskapsøvelser for berørt personell?

12 Kravpunkt 2: Beredskap observasjoner som er avvik fra regelverket Manglende rutiner for beredskapsøvelser Manglende gjennomføring av øvelser Manglende oppdateringer av ROS- analyser og beredskapsplan Manglende/ mangelfull kartlegging av aktuelle uønska hendelser som kan skje på ledningsnettet Manglende ROS- analyser som grunnlag for beredskapsplan

13 Kravpunkt 3: Drift av ledningsnettet Rengjøring: Kriterier som utløser renhold Valg av områder som skal rengjøres Praktisk utførelse ulike metoder Prøvetaking etter utført renhold? Reparasjoner/utskifting Rutiner for å hindre forurensing? Etterfølgende rengjøring, klorering, prøvetaking? - Hvordan, når?

14 Drift av ledningsnettet - observasjoner som er avvik fra regelverket Reparasjon av ledningsnett: Har ikke rutine / rutinene ikke godt nok kjent / etterleves ikke Henviser til annen dokumentasjon (VA-miljøblad) som er lite kjent blant personalet Har ikke dokumentasjon på utførte reparasjoner Desinfeksjon etter gjennomført reparasjon: Har ikke rutiner for å vurdere behovet Ansvar for vurdering er uklart Praktisk utførelse er uklart dokumentert Renhold: Behov for systematisk renhold er ikke klarlagt Egne rutiner for renhold etterleves ikke /er lite kjent

15 Kravpunkt 4: Fare for innsug Er omfang av lekkasjer kartlagt? Noen områder der det er spesielt mye lekkasjer? Felles grøfter for avløpsledning og drikkevannsledning? Kartlagt spesielle abonnenter som er sårbare for forurenset vann? Helhetlig vurdering av risiko for innsug?

16 Kravpunkt 4: Fare for tilbakeslag Hvordan vurderer vannverket risikoen? Er aktuelle abonnenter kartlagt? Er det etablert tilbakeslagssikringer? Er det foretatt risikovurdering?

17 Fare for innsug og tilbakeslag observasjoner som er avvik fra regelverket Tilbakeslag Manglende/ mangelfull kartlegging av abonnenter som krever tilbakeslagssikring Ikke vurdert / ingen helhetlig vurdering av risiko for tilbakeslag Innsug: Ikke vurdert risiko Sårbare abonnenter Ikke kartlagt/ mangelfull kartlegging

18 Kravpunktene 5 og 6: Prøvetaking fra ledningsnett Planlegging Foreligger prøvetakingsplan? Er regelverkskrav til prøvetaking oppfylt? Er planlagt prøvetaking risikobasert? representativ? Dokumenterte revisjoner av prøvetakingsplan? Gjennomføring Rutiner for praktisk utførelse av prøvetaking Resultathåndtering System for gjennomgang, vurdering og arkivering av mottatte prøveresultat? Rutiner for oppfølging av avvikende prøveresultat?

19 Prøvetaking fra ledningsnett observasjoner som er avvik fra regelverket Prøvetakingsplan Prøvetakingsplanen er ikke revidert Prøvetakingsstedene er ikke risikobaserte Planen tar ikke hensyn til sårbare abonnenter For få prøveomganger Manglende vurdering av parametre i tabell 3 Prøvetaking: Det er utført for få prøveomganger Mangler prosedyre for prøveuttak Prøveuttak skjer ikke i henhold til egne rutiner

20 Kravpunktene 7 og 8: Rutiner for varsling og rapportering Varsling til abonnenter: Når? Hendelser som innebærer mistanke om helsefarlig vann (før analyseresultat foreligger) Ved avvikende prøveresultat På hvilken måte? Finnes liste over sårbare abonnenter, er den oppdatert? Varsling til Mattilsynet Når? Ved mistanke om helsefarlig vann (før analyseresultat foreligger) Ved avvikende prøveresultat På hvilken måte, rett kontaktinformasjon? Fungerer vannverkets årlige innrapportering til Mattilsynet?

21 Rutine for varsling og rapportering observasjoner som er avvik fra regelverket Varsling av mottakerne av vannet: Mangler skriftlige rutiner for varsling ved E.coli, til hvem og hvordan varslingen skal skje Ikke kokevarsel dersom E.coli på nettet Varslingsformen er ikke hensiktsmessig, treg (avis), lang tid å varsle alle abonnentene Tilsynsmyndighetene Varslingsplikten til Mattilsynet er ikke godt nok kjent. Etablert rutine for å varsle kommunelege og Mattilsynet, men er uklar på hvilke tiltak og meldingsrutiner som skal benyttes ved mistanke og avvikende prøveresultat.

22 Kravpunkt 9: Internkontroll Oversikt over kritiske punkt i ledningsnettet Rutiner for oppfølging av avvik

23 Internkontroll - ledningsnett observasjoner som er avvik fra regelverket Har ikke eller har mangelfull liste over kritiske punkter Internkontrollen er ikke oppdatert Vannverket har ikke ført avvik eller gjennomført avviksbehandling som beskrevet i egne rutiner Vannverket har ikke gjennomført internrevisjoner som beskrevet i egne rutiner. Mangler rutine for systematisk kontroll med kummer

24 Kravpunk 10: Personalets kompetanse Har personalet god nok kompetanse for forhold knyttet til ledningsnett? Har vannverket system for å sikre dette?

25 Personalets kompetanse observasjoner som er avvik fra regelverket Manglet skriftlig plan for kompetanseheving Personalet hadde ikke fått opplæring i arbeidsoppgaver de utfører, var ikke kjent med opplæringsplan

26 Hva formidles eksternt etter tilsynsprosjektet I sluttrapporten vil fakta formidles antall revisjoner utført type vannverk som har hatt tilsyn hvor stor andel vannverk fikk avvik/ikke avvik på hvilke områder ble det funnet avvik Av faktaene vil vi formidle budskap om: 1. Status på de reviderte vannverkene 2. Hva må vannverkene ta tak i 3. Hva mener Mattilsynet om resultatene Offentliggjøres på

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN