Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring"

Helen Danielsen
8 år siden
Visninger:

1 DFØs nettverk for virksomhetsstyring, 17. februar 2016 Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring Per O. Fjell

Dette er NAV (2015) 270 000 personer meldte seg som helt arbeidsledig i løpet av året.

må håndteres 151 000 personer mottok arbeidsavklaringspenger 312 000 personer mottok uførepensjon Partnerskap med 428

2 Dette er NAV (2015) personer meldte seg som helt arbeidsledig i løpet av året. NAV utbetaler 1/3 av statsbudsjettet, ca. 450 milliarder kroner 130 mill. brukerhenvendelser pr. år, 45 mill. må håndteres personer mottok arbeidsavklaringspenger personer mottok uførepensjon Partnerskap med 428 kommuner statlige og kommunale årsverk inngående faktura pr år 1,5 mill utbetalinger hver måned trekk som løper NAV, Side 2

3 Misfornøyde brukere = klager NAV, Side 3

4 Hvordan er NAV organisert? Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen NAV Fylke NAV Forvaltning NAV Innkreving Partnerskap med 428 kommuner NAV-kontor i kommuner og bydeler NAV Kontaktsenter NAV Pensjon NAV Kontroll NAV Klageinstans NAV Økonomi pensjon NAV Økonomi stønad NAV Hjelpemidler NAV Internasjonalt NAV Økonomitjeneste NAV, Side 4

5 Hvordan er NAV Økonomi organisert? Økonomidirektøren VIS (virksomhetsstyringsstaben) Direktoratet Operasjonell styringslinje Økonomifag Anskaffelser Økonomisystemer NAV Innkreving NAV Økonomi stønad ØNAV Økonomi pensjon NAV Økonomitenester NAV, Side 5

Prioriteringer for Langtidsplanen 2016-2019 Flere i

6 Prioriteringer for Langtidsplanen Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse NAV, Side 6

7 Virksomhetsstyring i NAV Mål- og resultatstyring overordnet styringsprinsipp Etat Risikostyring ISO Tertialvis rapportering Internrevisjon og riksrevisjon NAV, Side 7

8 Risikostyring i NAV - prosessen NAV følger følgende prosess for risikostyring: NAV, Side 8

9 Over hvilke områder er risikoene fordelt? Antall risikoer per risikokategori Ledelse 4 HMS - Sjikane, vold og trusler Ansatte Samfunnsendringer Tjenester og ytelser til brukerne Utvikling Prosjektstyring og gevinstrealisering NAV, Side 9

10 Mål- og disponeringsbrev Mål og styringsparametere Rapporteringskrav Budsjettrammer Fullmakter Rutiner for oppfølging NAV, Side 10

11 Målbilde 2016 Prioriteringer for 2016 Sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning Flere i arbeid Økt brukerorientering 1 Riktig utbetaling til riktig tid 2 Utestående fordring skal innkreves til riktig tid 3 Stabile økonomisystemer 4 Bekreftet regnskap 5 Riktige anskaffelser og kontraktsforvaltning 6 Forretningsstyrt økonomiorganisasjon 7 Frigjøre ressurser til arbeid og aktivitet 8 Kostnads- og formålseffektive avtaler med samhandlere 9 Brukerorienterte digitale tjenester Mål Økt kompetanse 10 Informasjon og kommunikasjon er forståelig, oppdatert, relevant og tilgjengelig 11 Styrket ledelse for fornyelse og økt gjennomføringskraft 12 Utvikling av etatens tjenester skal være kunnskapsbasert 13 Aktiv deltaker på interne og eksterne relevante arenaer NAV, Side 11

12 Prioriteringer for 2016 Mål (eier) Eier Styringsparameter Måltall Sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning 1 Riktig utbetaling til riktig tid ØT 2 Utestående fordring skal innkreves til riktig tid NAVI 3 Stabile økonomisystemer ØS 4 Bekreftet regnskap ØT 5 Riktige anskaffelser og kontraktsforvaltning AS Utbetaling til riktig tid 99,9 % Alle arbeidsprosesser knyttet til å klargjøre Innen gitte frister utbetaling skal være utført Prosent av feilutbetalingssakene som innfris i løpet 80 % av 3 år Andelen barn som får hele det fastsatte bidraget 80 % Andelen barn som får hele eller deler av bidraget 95 % Stille krav og sikre forretningsstyring ved endring av økonomisystemene Gjennomføre testing ved alle endringer av økonomisystemene Korrekt rapportering i tråd med regelverket Vurdering av regnskapskvalitet med tiltak Regnskapet skal være avstemt, dokumentert og kontrollert månedlig Andel Kofa-klager med tap av totalt anskaffelsesvolum (NOK) og av total antall anskaffelser Styrket avtalelojalitet Overordnet rapport innen den 1. i måneden etter avsluttet tertial < 5 % < 5 % Reduksjon i antall leverandører Andel anskaffelser som gjennomføres i % av totalt behov for anskaffelser 100 % Riktig juridisk bistand 100 % NAV, Side 12

13 Operasjonell risikostyring Mål Risikoer 1 Riktig utbetaling til riktig tid 2 Utestående fordring skal innkreves til riktig tid 3 Stabile økonomisystemer 4 Bekreftet regnskap UTBETALING: Risiko for at utbetalingene ikke skjer til riktig tid og ikke er beløpsmessig rett INNKREVING: Risiko for at innbetalingene ikke skjer til riktig tid og er beløpsmessig rett REGNSKAP: Risiko for at regnskapet til NAV ikke blir bekreftet Tiltak Tiltak Tiltak 5 Riktige anskaffelser og kontraktsforvaltning ANSKAFFELSER: Risiko for at anskaffelser ikke gjennomføres i henhold til porteføljeplan og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser Tiltak BUDSJETTPROSESS NAV, Side 13

14 Operasjonell risikostyring forts. Risikovurderinger hvert tertial Del av budsjettprosess Grunnlag for virksomhetsplaner NAV, Side 14

15 Risikostyring for konsensusbygging Risikostyring som integrert del av vår operasjonelle styring Risikostyring som konsensusbyggende NAV, Side 15

16 Månedlig rapportering Måloppnåelse/resultater Forventet måloppnåelse (ved utgangen av året) Prosjekter Budsjett NAV, Side 16

17 Innsats-områder Hovedmål Dm Delmål Pålitelig forvaltning Løsningsdyktig organisasjon Kunnskapsrik samfunnsaktør 1. Riktig utbetaling og innkreving til riktig tid 2. Bekreftet regnskap Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring 4. Kostnads- og formålseffektiv økonomiforvaltning 5. Bli tydeligere som nasjonal fagmyndighet i samfunnsdebatten 1 Riktig utbetaling til riktig tid 2 Utestående fordring skal innkreves til riktig tid 3 Stabile økonomisystemer 4 Tertial- og årsregnskapsrapportering i tråd med regelverket 5 Riktige anskaffelser og kontraktsforvaltning De revurderte ytelsene skal regnskapsmessig behandles i henhold til 6 gjeldende føringsprinsipp og reglement 7 Sykefravær i tråd med etatens mål Informasjon og kommunikasjon er forståelig, oppdatert, relevant og 8 tilgjengelig 9 Endringsdyktig økonomiorganisasjon 10 Ledelse og styring i tråd med lederplattformen 11 Sikre forretningsstyrt utvikling 12 Kostnads- og formålseffektive avtaler med samhandlere 13 Digital informasjonsutveksling intern og eksternt 14 Legge frem forslag til innføring av SRS i tråd med etatens behov Levere regnskapsanalyse for god operasjonell styring og økt 15 kunnskap om NAVs ansvarsområde 16 Videreutvikle tertial- og årsregnskap med noter Status per 1. tertial 2015 (HiÅ) Status per 2. tertial 2015 (HiÅ) Forventet måloppnåelse per NAV, Side 17

18 Tertialvis rapportering Utvidet rapportering Risikovurdering Gevinster Budsjett Det utarbeides en overordnet rapport for NAV Økonomi NAV, Side 18

19 Styringsparametere/aktivitetskrav 2015 Måltall Status pr. 1. tertial (HIÅ) Status pr. 2. tertial (HIÅ) Sikre økonomisk trygghet Utbetaling til rett tid hver måned 99,9 % 99,98 % 99,92 % Prosent av feilutbetalingssakene som innfris i løpet av 3 år 80 % 86 % 87,8 % Andelen barn som får hele det fastsatte bidraget 80 % 78,4 % 78,2 % Andelen barn som får hele eller deler av bidraget 95 % 93,6 % 93,8 % Regnskapet skal være avstemt, dokumentert og kontrollert månedlig i tråd med økonomireglementet Overordnet rapport per tertial innen den 20. etter avsluttet tertial < 5 % < 5 % Skal reduseres ift Andel Kofa-klager med tap av totalt anskaffelsesvolum (NOK) og av total antall anskaffelser 0 % 0 % Antall restanser av ferdigbehandlede tilbakekrevingssaker på 576 observasjonskonto (1. tertial 2014: 2594) En brukerorientert, effektiv og helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning Andel fakturaer som går via etatens fakturaadresse 60 % Ca. 50 % Ca. 50 % 0 % 0 % 355 (2. tertial 2014: 1665) Forventet måloppnåelse per NAV, Side 19

20 Årsrapport for NAV Økonomi I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall III. Årets aktiviteter og resultater IV. Styring og kontroll i virksomheten V. Vurdering av framtidsutsikter VI. Årsregnskap NAV, Side 20

Like dokumenter

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune?

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Inger-Johanne Stokke Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningen består