Forretningsplan/ Hovedaktiviteter 2015

Transkript

1 Forretningsplan/ Hovedaktiviteter 2015

2 Budsjett KPI er 2015 Marked: Norge Hovedstrategier Opprettholde salgsvolum KPI Budsjett 2015 Antall solgte semindoser KPI Budsjett Opprettholde salg av avlssæd og plussprodukter Snittpris NOK 117 Andel solgte maternal doser 15,5 % Andel solgte PLUSS-produkter 4,5 %

3 Fag Økt satsing på svinefag, rekruttering av ny fagperson Samarbeid med Topigs Norsvin innen ernæring, videreutvikle manualer for vår genetikk. Norsvinskolen Modulkurs Dagskurs Fagseminar Inseminasjonskurs Nytt studiehefte Ingris Ny database og forretningslag 14. januar. Databasen flyttes fra Norsvin til Animalia Brukerstøtte og videreutvikling av programmet Nye muligheter ved innføring av «DyreID» Kjernestyring og Sikk-sakk etc

4 Semin Produksjon tilpasset markedets behov innenlands. Budsjett: solgte doser Produksjon og forsendelser til utlandet Uendret sædpris. Frakt- og ekspedisjonsgebyr må vurderes ift konsekvenser av mulig ny forskrift vedr utjevningsmidler gjeldende fra Bygging av ny seminstasjon Ny seminkarantene Videreutvikle bruk av CASA IVOS II (lab: sædkvalitet) Implementere nytt innkjøpsprogram Kundeundersøkelse Fokus på god kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere

5 Avl/Eksport Prosjektere og gjennomføre utviklingsstrategier/plan Kraftpakke Implementering Etablere og drifte eksportavdeling Rekruttere kompetanse Etablere/utvikle karantenestruktur Eksport av livdyr Råner 600 stk Purker? Semindoser?

6 FoU prosjekt-aktivitet Norsvin-prosjekter (hovedaktiviteter): Kjøtt- og fettkvalitet (fettsyreprosjektet), i samarbeid med Nortura Hanngrisfertilitet (to parallelle prosjekter i Norsvin som skal definere nye spermiekvalitetsparametere, kartlegge genetiske effekter mhp disse, se på sammenhenger mellom rånesmak og fruktbarhetsegenskaper, og bl.a. analysere lagringskapasitet på sæddoser) Helse og robusthet (øke robusthet ved å samle fenotyper fra tøffe kommersielle miljøer, studere genetiske faktorer i forhold til sykdomtoleranse, mm) Innavlskontroll (utvikle et bedre statistisk verktøy for å kontrollere innavl, og som også tar hensyn til program for genomisk informasjon) Genomisk seleksjon (videreutvikle modeller, statistiske programmer, design osv., for økt deltag ved hjelp av genomisk seleksjon. Samarbeid mellom 4 avlsorganisasjoner og NMBU)

7 FoU prosjekt-aktivitet 2015 (forts.) 2. Samarbeidsprosjekter (Norsvin er ikke eier): Spedgrisdødelighet (samarbeid NMBU, NVH, HUNT) PigComp (klassifisering av ulike vevstyper i slakt ved hjelp av CT-bilder, samarbeid med Animalia, Nortura og NMBU) Sunt og godt fett i muskel hos laks og gris (bl.a. IMF målinger med ultralyd, samarbeid med AquaGen og NMBU) FeedMilage (effektiv bruk av norske fôrprodukter, samarbeid med NMBU og mange andre partnere) Foods of Norway (ny SFI som skal fokusere på effektiv norsk matvareproduksjon, fôreffektivitet og utnyttelse av norsk fôr, 8-årig prosjekt, NMBU er senterleder - med en rekke partnere fra hele næringa) Samarbeid på alle Topigs-Norsvin sine prosjekter (i utgangspunktet fullt samarbeid på alle prosjekter fra begge organisasjoner)

8 FoU prosjekt-aktivitet 2015 (forts.) 3. Potensielle prosjekter fra 2015 (ikke innvilget enda): Bruk av genomisk seleksjon for å bedre genetisk framgang av krysningsegenskapene i renraseavlen (NFR-søknad, Norsvin+NMBU+Topigs Norsvin) Utvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT) (JA/SLF-søknad, NVH+Norsvin) «SpermVital gris» (JA/SLF-søknad, Norsvin+HiH)

9 Implementering basert på resultater fra FoU prosjekter Holdbarhet («stayability») implementeres i avlsmålet. Inkluderer også aktuelle USA data for å få med ytelse i «tøffere» miljøer og purker som brukes så lenge som mulig i produksjon. 2. Den nye eksteriørprotokollen (implementer for robust-prosjektet) blir implementert i hele Topigs-Norsvin systemet fra januar Nye metoder for å bedre genomisk seleksjon blir tatt i bruk (bl.a. ny måte å lage genomisk slektskapsmatrise). 4. Økning i genotyping av purker, basert på simuleringsresultater fra GS prosjektet. 5. Implementering av nytt statistisk verktøy for innavlskontroll som også tar hensyn til genomisk slektskap 6. Implementering av «low-density» SNP panel for storskala genotyping og «imputering» 7. Starter opp fenotyping av rånesmak i form av «human nose score» og androstenon/skatol fra råner i rånetest. Implementering så snart vi har stort nok datasett. Generelt: Vi har stort fokus på implementering av resultater og ny kunnskap fra forskningsprosjektene, - og implementeringen skjer så snart vi ser det hensiktsmessig og gunstig i forhold til kost/nytte. Det kan derfor komme ytterligere implementering i løpet av 2015, som enda ikke er besluttet. Et eksempel kan være nye sædkvalitetsparametere fra «hanngrisfertilitetsprosjektet», der sannsynligheten er stor for at dette kommer på plass i løpet av 2015.

10 Økonomi Finansiering ny seminstasjon valg av èn bank for hele Norsvin konsernet Innarbeidelse av Topigs Norsvin i systemer/rutiner Prosjekt overgang til Genos økonomisystem Behandling av konserninterne mellomværende (Norsvin SA NIH Norsvin Invest) konvertering av lån i Invest Sikre og synliggjøre effekter av synergiprogrammer

11 IT 2015 IT drift Citrix oppgradering Endre tegnsett i Oracle Splitting av nettverk ( Semin og admin i ulike lokasjoner) Flytting av serverrom Økt satsing på informasjonssikkerhet IT utvikling Forefallende bugfiksing og fortløpende mindre endringer Ny Ingris tilpasninger fortsetter DeltaPig på robust nettbrett fortsetter Utfasing av Avlsdatbanken vhja innføring av CRM Nytt sædfortynningssystem - Utvikling eller innføringsprosjekt (utredes) Sikksakk og kjernestyrings tillegg (registrering og logikk rundt betaling og publisering av disse avlsverdier)

12 IT 2015 fortsetter Topigs Norsvin Datauthenting fra Pigbase til DMU og Deltapig Forprosjekt Avlsweb og/eller OBI Dynamics CRM Pigbase integrasjon Endre rekkefølge på far og mor i linjekode (omfattende) Utarbeide felles strategi på informasjonssikkerhet og gjennomføre tiltak Diverse prosjektet som IT avdelingen er involvert i Innføring av Dynamics CRM - fortsetter Innføring av IBM Connections fortsetter Prosesstøtte for eksport av livdyr fortsetter/utvides IT Norsvin IT Geno - synergiprosess

13 Administrasjon Flytting av administrasjonen Implementering synergiprosjekter

14 Kommunikasjon Generelt Wenche utleid til Topigs Norsvin (80 %) Marte konstituert Komm. sjef + utleid 50 % til Topigs Norsvin Tore fulltids redaktør Morten Knudsen ansatt som «innomhus» Grafisk designer. Starter etter nyttår. Bakgrunn: Reduserer utgifter på kjøp av slike tjenester. Vi vil da også kunne levere grafiske tjenester inn til Topigs Norsvin + heve kvaliteten på det som leveres.

15 Kommunikasjon 2015 Profilendring Norsvin SA Bindeledd mellom Topigs Norsvin og Norsvin, internt og eksternt Nyhetsbrev til næringa og Dialog (m/org) Økt synlighet i media rundt Norsvin, norske svineprodusenter og den internasjonale virksomheten (Norsvin en viktig bidragsyter i norsk næringsliv) Flytteprosess, intern og ekstern kommunikasjon Norsvin.no vår viktigste eksterne informasjonskanal Intranettet vår viktigste interne informasjonskanal

16 Kommunikasjon - Svin 2015 Videreføring av 9 nr/år Jubileumsår Realiserte synergier innkjøpsprosjekt (trykkekostnader) Prosjekt 2015: «Nye Svineportalen» utviklingsprosjekt for å møte framtidas lesere og annonsører

17 Organisasjon 2015 Aktuelle saker på høring i lagsapp.? Forskrift om legemiddelbruk Forskrift om spredeareal Forskrift konsesjon Ansettelse og opplæring av ny organisasjonssjef Kurs/møte for fylkeslagssekretærene Egenprodusert 2- dagers kurs i landbrukspolitikk Regionvis høsten 2015 «Drifting 2015» Årsmøte 19-20/3 Styremøter i hht plan 2 fylkesledermøter (22-23/1 & 14-15/10) Telefonmøter med fylkeslagslederne (13/5 ++) Regionmøter i uke (44 & 45) Årsmøter i lagsapp. Innspill til Jordbruksforhandlingene Dokumentasjon av økonomi Deltagelse i fora for påvirkning av rammebetingelser Studiehefte Kurs via Landbrukssamvirke «Ta grep» Styrekurs

18 Forretningsutvikling Oppfølging av utviklingsstrategier/plan Oppfølging Topigs Norsvin Organisering/strukturere sideaktiviteter Fiskeavl Hundeavl Andre arter