ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007 for ARENDAL HAVNEVESEN KF

2 Årsberetning 2007 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: Rådhusgaten18, Arendal Gjestehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens 11) Org. Nr Styringsform: Havnestyre (Havne og farvannsloven 17) Leder Havnestyret: Vigdis S Torbjørnsen fra ( Liv Marit Moland) Daglig leder Rune Hvass (Årsberetningen er skrevet i henhold til regnskapsloven 3-3) Foretakets virksomhet og lokalisering. Arendal Havn har 4 hoved - virkeområder, alle i Arendal Havnedistrikt. - Havn. (avgiftsinnkreving fra kommersiell skipstrafikk, utleie av lager og areal.) - Småbåtplasser. (Utleie av ca 1200 plasser i etablerte båthavner). - Arendal Gjestehavn. (Sesongvirksomhet for båtturister, lokalisert til Tyholmen). - Myndighetsutøvelse etter havne og farvannsloven og vedtekter for foretaket. Arendal havnestyre er myndighet i havnedistriktet etter Havne og farvannlovens 23. Fortsatt drift Arendal Havn har velordnet økonomi og vil utvilsomt forsette virksomheten i Opplysninger om arbeidsmiljø Foretaket har i 2007 hatt 4 fast ansatte, samt renholdsarbeider i 60% stilling. Organisasjonen er liten og det interne arbeidsmiljøet er godt. Det ansettes 1 ny medarbeider våren 2008 og det forventes ytterligere økning i antall ansatte i Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø Kommersiell havnedrift påvirker miljøet i liten grad. Skip som anløper havnen er underlagt internasjonale regler. Det håndteres lite eller ingen farlig last over kai i Arendal. Gjestehavns virksomheten generer lite forurensing, men mangel på toalettkapasitet i høysesong kan ikke utelukkes som påvirkningsfaktor for bynært badevann. Avfallshåndteringen er tilpasset og tilstrekkelig for aktiviteten. Tilbudet om kloakk tømming fra småbåter må tilrettelegges og utvides fra dagens nivå. Omfanget av lokal miljøpåvirkning fra faste utleide småbåtbrygger er ikke kjent i detalj, og forventes å være på moderat nivå. Miljøstasjoner er innført, og skal videreføres. Målet er å redusere miljøpåvirkningen fra alle havneaktiviteter til et minimum. Årsregnskapet 2007 Regnskapet for 2006 viser et regnskapsmessig underskudd fra driften på NOK av en inntekt som totalt utgjør NOK. Budsjettert underskudd 2007 var på NOK. Merforbruket utgjør således NOK. Disse utgiftene skyldes uforutsette utgifter ifm renovering og utbedring av gjestehavnen i 2007, endret prisstruktur og lavere avgifter for kommersiell skipsfart, samt noe høyere pris og lønnsvekst enn forutsatt. Uforutsette utgifter, endrede forutsetninger og merforbruket er vedtatt av Arendal Havnestyre gjennom året. Steineksport fra Eydehavn har vært mindre enn forutsatt.

3 Inntekt og resultat fordelt på virksomhetsområdene: Konto Virksomhet Total inntekt Resultat 2007 Resultat Havn Småbåt Gjestehavn Total Resultatdisponering. Mer forbruket fra virksomhetsområder dekkes fra ubundne driftsfond i havnekassen i tråd med vedtak gjort av Arendal Havnestyre. Kort vurdering av de enkelte virksomhetsområder og utsiktene fremover. Havn: (største inntektsposter) Leieinntekter fra areal og bygninger NOK Avgifter fra anløpne skip NOK Kommersiell havnedrift ble per underlagt ordinært momsregime. Havnestyret vedtok februar 2007 nytt regulativ for skipsanløp, og senket prisene i havnen med inntil 40%. Dette hadde 2 formål: Å kompensere for innføring av mva, samt etablere Arendal som den billigste Skagerrakhavnen før oppstart på Eydehavn Prispolitikken har medført økt oppmerksomhet og Arendal er i 2007 knyttet til Horsens i Danmark og Vestlandet så langt opp som til Kristiansund gjennom faste anløp. Grunnet vektbegrensinger og arealmangel er anløp til Tollbodkaien sporadiske. Kommersiell havnedrift på Tollbodkaien avsluttes 2008 og overføres til Eydehavn. Utviklingstrekk ( ): Kun godstrafikk over kai. ( Cruise, fisk, orlogsfartøy, kranfartøy og anløp uten godshåndtering ikke inkludert) Kommentar Antall anløp m gods Private kaier Størst nedgang tømmerkai eydehavn (- 20 anløp) Offentlige kaier *økning i stykkgods * reduksjon i bulk Total godsmengde over kai % reduksjon i stein 15% reduksjon tremasse Private kaier Tømmerkai steneksport redusert t (42%) Offentlige kaier * *stykkgods prises per enhet og ikke vekt stykkgods over offentlig kai regnes i antall enheter og ikke per vekt. Tallene bygger på rapportering fra private aktører og kan inneholde feil Utsikter fremover. Havneinntekter for 2008 forventes med sporadiske anløp. Høsten 2008 overføres den offentlige havnevirksomheten til Eydehavn. Leieinntekter for arealer og bygninger i sentrum bortfaller per 1 aug Oppstart på Eydehavn vil kreve investeringer i maskiner og infrastruktur (kran, lagerhaller, verkstedfasiliteter osv) Inntekter fra havnevirksomheten

4 (skipsavgifter, vareavgifter og arealeutleie) er forventet fra slutten av Det er budsjettert og forventes underskudd i havnedriften for Det legges til grunn en forventning om at nytt terminal og havneområde på Eydehavn vil bedre inntjeningen og økonomien i virksomheten fra Det er en økning i verdens handel, transport av varene skjer i stor grad på sjøen og økningen er fortsatt mest markert innen enhetslaster (Containere). Målet for Eydehavn ligger fast. Arendal havn, Eydehavn skal etableres som foretrukket regionalt logistikksenter innen 2015 ved å gi næringslivet et fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndteringskostnader, samtidig som miljøet spares ved at gods fraktes på skip. Arendal havn, Eydehavn skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby aktører tilrettelagt infrastruktur og håndteringsutstyr i tilknytning til kaifront. Fremtidig inntjening i havnen er avhengig av godsomsetningen, som igjen er avhengig av flere faktorer. Blant disse faktorer er en fortsatt vekst i verdens økonomi, veiforbindelse til havneområdet, fremtidig miljøavgiftsregime på varetransport, og den politiske vilje og evne til å gjøre strukturelle endringer i logistikkstrukturer drevet av miljømål. Arendal Havn, Eydehavn vil også påvirkes av om eiendomsselskapet Eydehavn Vekst AS lykkes med utvikling av kommunens eiendommer tilknyttet havnearealene. Lokalt er det en utfordring at det ikke er etablert speditører med tradisjon for å håndtere skip og skipslaster. Egen vilje og evne til å investere i operasjonelt og funksjonelt havneutrustning vil være med å bestemme utviklingstakten. Retningsbalansen: Det importeres langt mer ferdigvarer til Norge, enn det som eksporteres fra Norge. Denne importen foregår i stor grad ved trailertransport, og gir en ubalanse. Forholdet kalles retningsbalansen. Det er i dag slik at det er betydelig overkapasitet på returtransport med bil fra Norge til Europa, noe som medfører at prisene er kunstig lave. Dette medfører igjen utfordringer for miljøet ved at tomme eller delvis tomme trailer belaster veinettet i betydelig grad. Retnings(u)balansen er en betydelig utfordring for å nå det politiske mål om å øke skipstransportert gods. Nasjonal transport plan: Forslaget til nasjonal transportplan ble fremlagt januar Ingen havner i Aust-Agder er valgt ut til å være i stamnettet. Utviklingen av Eydehavn og økning av godsmengde vil påvirkes av utviklingstakten av ny e-18 mellom Arendal og Tvedestrand og veiforbidelsen til havneområdet.

5 Arendal Gjestehavn: (største inntektsposter) Havneavgifter utgjør Leieinntekt bygninger utgjør Andre tjenester utgjør Antall overnattinger i Gjestehavnen var ca 4000 for Dette er en økning på ca 20% fra 2006 sesongen. Innføring av betalingsautomater i 2007 var en betinget suksess. Høy innbetaling på Tyholmen og lite avgifter fra overnattende båter ved Langbryggen er registrert. Automatene videreføres i gjestehavnen, antallet økes fra 2 til 3 med en ny automat på Langbryggen. I tillegg vil betalingsrunder med bærbar automat bli gjennomført. Samarbeidet med parkeringsetaten om drift og vedlikehold har fungert svært godt. Vaktholdet som ble innført 2007 er en suksess og vil bli videreført. Nye leietagere, behov for ombygning og oppgradering av gjestehavnsanlegget medførte kortere utleiesesong av bygninger og reduserte leieinntekter. Råteskader i dusjbygg, utglidning av kaifront samt offentlige pålegg til resturantdriften medførte betydelige og uforutsette utgifter i Båtene som ankommer gjestehavnen er større og har høy økonomisk verdi, noe som gjør at eierne foretrekker trygge båthavner og gjestehavner. Sesongen 2007 var svært regnfull. Båtturister søker seg ofte til bysentra for alternative aktiviteter når været er dårlig. Disse to faktorer har bidratt til at besøket i gjestehavnen var rekordhøyt. Anlegget på Tyholmen utnyttes i dag maksimalt i høysesong med påfølgende stor slitasje. Arendal havn vil ansette en ansvarlig gjestehavnsdriver 2008 og planlegge med en utvidelse av anlegget for også i fremtiden å kunne tilby besøkende båtturister et godt tilbud. Det er spesielt behovet for flere og bedre toalett fasiliteter og en utvidelse av antall spiseplasser i restauranthuset som er prekært. Den gamle gjestehavnen er pålagt fjernet etter endelig vedtak hos Fylkesmannen. Dette skyldes et mer en 10 år gammelt forhandlingsresultat, hvor Riksantikvaren i forbindelse med etablering av gjestehavnsbrygger på Kulllagertomten ønsket å bevare vannspeilet utenfor Det gamle rådhus. Det er et politisk flertall i Arendal bystyre som ønsker å beholde den kapasiteten for båtturister som den gamle gjestehavnen utgjør. I påvente av en ny reguleringsplan for Rådhusgaten, har derfor Arendal havnestyre i samråd med bystyret valgt å ikke flytte gamle gjestehavn i påvente av den nye reguleringplan. Flytebryggen i gamle gjestehavn trenger oppgradering, spesielt må det elektriske anlegget oppgraderes og mooringene verifiseres. Kostnadene er på nivå med å flytte bryggene til annen permanent plass. Riksantikvaren har varslet fortsatt innsigelser dersom gamle gjestehavnen reguleres inn. Det bør derfor vurderes om den gamle gjestehavnen skal samlokaliseres med den nye gjestehavnen, slik at en unngår å bruke betydelige midler på en oppgradering, dersom den allikevel må flyttes. Totalkapasiteten blir ikke reduseret ved en omlokalisering av bryggene til den nye gjestehavna. En fremtidig økning av Gjestehavnskapasiteten kan vanskelig lokaliseres til Tyholmen. Dette begrunnes med de trafikale forhold og arealutnyttelse. Arendal Havnestyre ønsker derfor på

6 lengre sikt å etablere en fremtidig ny gjestehavnskapasitet i Barbuområdet mest sannsynlig tilknyttet Kuviga eller Fiskemottaket. Småbåtplasser Inntekter fra småbåtplasser utgjør Det ble krevd avgift fra 1207 båtplasser. I tillegg er det inntil 74 plasser som har reduserte priser grunnet tinglyste rettighet eller lignende. Småbåthavnene utnyttes helt opp mot 100%. Et overslag indikerer behov for ytterligere 300 plasser på bysiden av Tromøysund, fra Tromøybroa til Strømbrua. Behov på Eydehavn, Hisøy og Tromøy kommer i tillegg. Det er igangsatt arbeider med tanke på å utvide antall plasser, og arbeidet med en Kommundelplan for Småbåter i Arendal kommune er ute til høring. I 2008 innføres pliktig fremleie av leid båtplass, slik at kapasiteten utnyttes fullt ut. Vedlikeholdet må intensiveres i de fleste småbåthavnene, da det er et betydelig etterslep i flere båthavner. Forventningene til 2008 er en svak økning i inntekt, men betydelige utgifter pga intensivert og nødvendig vedlikehold. Miljøstasjoner som ble innført i de største småbåthavnene 2007, er en suksess og det vurderes å utvide dette tilbudet. Etablering av nye småplasser er først og fremst planlagt til Kuviga i For sesongen 2007 innførte Arendal Havnstyre prinsippet om lik betaling per meter båtplass i kommunalt anlegg, og et tillegg for de tjenester (strøm, vann, renovasjon) som er tilgjenglige i havnen. Dette vil videreføres i Havne og farvannslov: I medhold til Lov om Havner og Farvann paragraf 18, annet ledd, Forskrift om bruk av og orden i Arendal havnedistrikt 5-5, (1 august 2001), og vedtekter for Arendal Havnevesen KF 2-3 og 2-4, skal Arendal Havnestyre gi begrunnede pålegg, avslag eller tillatelser til alle tiltak som tenkes gjennomført i havnedistriktets farvann og strandsoner. Saksbehandling knyttet til myndighetsuttøvelsen etter havne og farvannslov øker. Arendal havnestyre har derfor vedtaks ført et at det må vurderes å øke saksbehandlingskapasiteten og en mulig innføring av betaling til selvkost for denne tjenesten. Det er naturlig at dette samordnes med Arendal Kommune på administrativt nivå, før endelig beslutning tas Brygger Mudring 7 5 Sjøledning 8 5 Andre tiltak 17 7 Totalt * * tallet er ikke verifisert usikre data fra tidlig 2006.

7 Generelt: Arendal havn har økt aktivitetsnivået betraktelig gjennom 2007 innenfor alle virksomhetsområder. Det står betydelige utfordringer og store endringer i kø for 2008 og årene fremover. Det må fortsatt arbeides politisk for at Eydehavn skal få de nødvendige rammebetingelser og vilkår for vekst til nytte og glede for regionen. Arendal Havnestyre Vigdis S Thorbjørnsen Leder Vedlegg: Årsregnskap Arendal Havnevesen KF Arendal 20 februar 2008