Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Transkript

1 Rødøy kommune Saksdokument Side F-sak 086/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 44. Økonomiplan. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ØKONOMIPLAN MED INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag til Rødøy kommunes økonomiplan med investeringsbudsjett for perioden fremlegges. Forslag til økonomiplan for perioden viser blant annet: Driftsinntekter Driftsutgifter Finanstransaksjoner Netto driftsresultat Avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Investeringer totalt, brutto Økonomiplanen har en underdekning på kr 2,5 mill. i Formannskapet bes gjøre prioriteringer ved behandling av driftsbudsjett for 2018 som overføres økonomiplanen for så den kommer i balanse, før den legges frem for kommunestyret til behandling. Det bemerkes at det også er synliggjort et vesentlig innsparingsbehov i resten av økonomiplanperioden. Investeringer som ikke er fullført i 2017 overføres til 2018, jfr. Kommuneloven 47 nr 3 og 47 nr 2, jfr. også budsjettforskriften 10 og 11. VEDLEGG 1. Rådmannens forslag til økonomiplan med investeringsbudsjett for perioden Oversikt nedregulering 2017 for gjenbevilgning Investeringer , oversikt med finansieringsplan 4. Befolkningsutvikling grunnkretser per 1. januar Notat: Inntekter fra Smibelg og Storåvatn kraftverk, Advokatfirmaet Lund & Co. DA, 17. sept Rødøy menighetsråd, investeringsbudsjett

2

3 Investeringsbudsjett, reguleringer fra 2017 til 2018 INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO Reguleres Opprinnelig Ny sum SAK Kto Ansv Funk P. nr VEDTATTE PROSJEKTER til Status Kommmentar Arkiv tilrettelegging Til utstyr/inventar i nytt arkivrom, opplæring mv Skolepakken K70/ Boligområde Jektvik Overføre 250. Ny sum beregnet K29/ Rehabilitering Rødøy Omsorgssenter K25/13, K37/ Rødøyhallen Utbedr av el. anlegg Rødøy legekontor Behov utredes ifbm lokalisering Rødøy + K19/ Tjongsfjord legekontor Ferdig. Overføring mellom Rødøy/Kila + K12/ Tjongsfjord tannklinikk Ny bitannklinikkstruktur? Rødøy Produkter Oppgradering av brannberedskap Boligadresseprosjektet Nytt byggetrinn Selvågen sør Rehabilitering Rådhuset Prosjektlønn Videreføres, just. deflator Øk.plan Brannslukkeutstyr til ambulansebåt Foreslås tatt ut K40/ Arkiv nybygg og prosjektstilling Øk.plan Kirke nye vinduer Rødøy kirke Øk.plan Kirke rehab. Tjongsfjord kirke innv Øk.plan Kirke klimastyring/energispar oppv Øk.plan Kirke rehab instrumenter Øk.plan Kirke rehab. bårehus og gravgård K29/ Alderstun utbygging F5/14, K29/ Botilbud psyk. utv. /funksj. hemming K29/14 Oppgradere trygdeleiligheter ved RO Øk.plan Velferdsteknologi "fremtidens omsorg" Avsluttet. Øk.plan 15 18, F60/ Kommunale utleieboliger Tjf/Jkt Øk.plan Kommunestyresalen Restbeløp overføres til "utsmykning" som vedtatt Øk.plan Kirke brannvarslingsanlegg Øk.plan Opprusting vei Jektvikøya K62/ Boligløft, boligpolitisk plan Kr 1 mill foreslås overført fra K97/ Overgang til Milstone, Agresso økonomi Ferdig, inkl. anleggsmodulen K97/ Dataløft helse og omsorg Avsluttet K97/15 Gjennomgangsbolig Nordnesøy K45/ Nytt sak /arkivsystem Rest opplæring/innførng møtemodul K75/ Kommuneplanens samfunnsdel Traineeoppgave høst 2018 K75/16 Kommuneplanens arealdel K75/ FV17 Storvika Reppen, kommunedelplan Uavklart, avventer Meløy K75/ Kaifront allmenningskai Kilboghavn K75/ Ny truck driftssentral/gjenbruksstasjon K75/ Arbeids /varebil uteseksjonen K75/16 Ny branngarasje/ stasjon i Kila K75/ Rødøy barnehage, lekeområde Helt ferdig. K75/ Nesøy skole/barnehage, vindu og fasade K75/ Skolene: datautstyr, digitale tavler Kr 100' overføres. Økes med 200'. K75/ Datasystem bemanning, helse og omsorg K75/16 Kirke digitalt kirkeorgel K75/16 Kirke avkjørsel/parker. Tjongsfjord K75/ Interkommunale samarbeid Pågår K75/ FV17 Storvika Reppen, reg. plan detalj Uavklart, avventer Meløy K75/16 Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st K75/ Tak Rødøy skole Ikke påbegynt, videreføres K87/ Beredskapspakke Ikke påbegynt, videreføres K88/ Anleggsbidrag bredbånd/mobiltelefoni Andel mobilmast Gjerøy i 2018 SUM VEDTATTE PROSJEKTER Ferdigstilt/gjenstår komplettering Startet opp/pågår Ikke startet opp per dd. videreføres Uavklart, ikke startet Ikke relevant, ikke planlagt i 2017

4 Investeringsbudsjett INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO MVA REFUSJON/KOMPENSASJON TILSKUDD/EGENFINANSIERING 1= ja SAK Kto Ansv Funk P. nr VEDTATTE PROSJEKTER SUM 0= nei SUM SUM SUM NETTO Arkiv tilrettelegging K70/ Boligområde Jektvik K29/ Rehabilitering Rødøy Omsorgssenter Rødøy legekontor K12/ Tjongsfjord tannklinikk Rødøy Produkter Oppgradering av brannberedskap Boligadresseprosjektet Rehabilitering Rådhuset Prosjektlønn Øk.plan Brannslukkeutstyr til ambulansebåt 1 K40/ Arkiv nybygg og prosjektstilling K29/ Alderstun utbygging F5/14, K29/ Botilbud psyk. utv. /funksj. hemming K29/14 Oppgradere trygdeleiligheter ved RO Øk.plan Kommunestyresalen Øk.plan Opprusting vei Jektvikøya K62/ Boligløft, boligpolitisk plan K97/15 Gjennomgangsbolig Nordnesøy K45/ Nytt sak /arkivsystem K75/ Kommuneplanens samfunnsdel K75/16 Kommuneplanens arealdel K75/ FV17 Storvika Reppen, kommunedelplan K75/16 Ny branngarasje/ stasjon i Kila K75/ Nesøy skole/barnehage, vindu og fasade K75/ Skolene: datautstyr, digitale tavler K75/ Interkommunale samarbeid K75/ FV17 Storvika Reppen, reg. plan detalj K75/16 Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st K75/ Tak Rødøy skole K87/ Beredskapspakke K88/ Anleggsbidrag bredbånd/mobiltelefoni Øk.plan Kirke nye vinduer Rødøy kirke Øk.plan Kirke rehab. Tjongsfjord kirke innv Øk.plan Kirke klimastyring/energispar oppv Øk.plan Kirke brannvarslingsanlegg Øk.plan Kirke rehab instrumenter Øk.plan Kirke rehab. bårehus og gravgård K75/16 Kirke avkjørsel/parker. Tjongsfjord K75/16 Kirke digitalt kirkeorgel SUM VEDTATTE PROSJEKTER NYE PROSJEKTER Rødøy bhg, nytt ventilasjonsaggregat Tjongsfj. bhg, nytt ventilasjonsaggregat Tjongsfj.skole, renov. hovedtavle/to sentraler Øresvik skole, fotballbane K048/17 Helsehus Jektvik Næringsareal Vågaholmen Nasjonalt velferdsteknologiprogram Helgeland museum, Falch gml. Handelssted Kirke gravgårdsdrift, minigraver SUM NYE PROSJEKTER SUM ALLE PROSJEKTER

5 Befolkningsutvikling per grunnkrets Tjong Værangfjord Rødøy Sleipnes Vestre Sørfjord Gjerøy Nordnesøy Selsøyvik Indre Tjongsfjord Østre Sørfjord Storselsøy Myken Melfjordbotn Uoppgitt grunnkrets Svinvær Krets/personer Rødøy totalt

6

7

8

9

10

11

12

13 DEN NORSKE KIRKE Rødøy menighetsråd Rødøy kommune 8185 Vågaholmen Tlf: Investeringsbudsjett Prosjekt Totalt Finansiering Nye vinduer til Rødøy kirke Alle vinduene er morknet og må skiftes ut. Vi beholder glassene, men bytter rammene Rehabilitering Tjongsfjord kirke, innvendig oppmaling av vegger, pussing av gulv og nye matter første prioritet her, også skifte av gulv i «ny delen» trenges, beleggene «svulmer» - gamle kontorlokaler må gjøres om til menighetslokaler igjen Klimastyring og energi-besparende oppvarming i kirkene for å ha et system som på egen hånd kan styre temperatur og luftfuktighet i kirkene, dette vil igjen være med på å bevare instrumentene og kirkekunsten vår Brannvarslingsanlegg i Rødøy kirke og Tjongsfjord kirke. Branntilsynet melder avvik på at det ikke er brannvarslingsanlegg i de særlige brannobjektene vi har Rehabilitering av instrumentene vi ser ingen grunn til å overhale instrumentene før vi har på plass klimastyring i krikene, de vil ikke fungere lenge

14 Rehabilitering av bårehus bårehus og redskapshus på gravgårdene Rødøy, Tjongsfjord, Sørfjorden, Gjerøy og Storselsøy trenger tetting av tak og vegger, og det må gjøres noe med toalettforholdene i bårehuset i Sørfjorden, gjelder også gjerder Digitalt kirkeorgel Det digitale kirkeorglet i Tjongsfjord kirke er på tur til å forlate oss. Det er mye unoter der og det er kostbart å få reparert. Vi ønsker å kunne kjøpe inn nytt digitalt orgel, og gjøre investeringen slik at det kan ha en levetid på i minst 25 år. Et slikt orgel vil komme på mellom og Vi ber kommunen bevilge inntil , så kjører vi innsamling til resterende i menigheten Avkjørsel og parkeringsplass ved Tjongsfjord kirke. Det har lenge vært diskutert å endre avkjørsel ved Tjongsfjord kirke, da denne er veldig uoversiktlig og upraktisk. Vi har hatt befaring sammen med teknisk etat og sett på mulighetene. Teknisk sjef har stipulert en kostnad på rundt for et slikt prosjekt med opparbeidelse av bedre parkeringsplass i tillegg til ny avkjørsel Nye investeringer på gravgårdsdrift Vår minigraver er på tur til å ta kveld. Reparasjonskostnadene er ganske høye. Vi ønsker å kunne investere i ny minigraver Summer I investeringsbudsjettet for er det tatt med tidligere bevilgede investeringer og det er overført ikke utførte prosjekter for 2017 etter at kommunen utsatte alle investeringer i 2017.