Verran kommune. Saksframlegg. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/157-6 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Kommunestyret 29/ Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017 Utrykte vedlegg: 1 I Kostnader ang. omsorgsoverdragelse (januar 2017) - barnevernet 2 S NYTT TILTAK INNENFOR BARNEVERN - ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BUDSJETTJUSTERING 3 S GRUNNLAG FOR BUDSJETTJUSTERING MARS I Vedrørende øremerkede midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn 5 U Referat fra orienteringsmøte med arbeidstakerorganisasjonen S Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - april 2017 Steinkjer kommune v/terje Haugseth Rådgiver oppvekst og samfunn Karin Widegren Arbeidstakerorganisasjonene i Verran

2 Rådmannens forslag til vedtak Følgende endring av Verran kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Fjerne tilskudd politiske partier Rammkutt politisk område % spesialrådgiver (k. 22/17) Statstilskudd kommunesammenslåing Fjerne tilskudd til frivillighetssentral Skole/barnehage barnevernsbarn Styrket førskoletiltak (k.17/17) Fjerne skolemat fra høst Redusert rådgiver oppvekst/samfunn Avslutte MOT Trekke inn bevilgn. til mottaksklasse Økt inntekt flyktningetjenesten Redusert behov spes.ped MOS /212 Avslutte GSPR /212 Tidlig innsats i skolen /212 Øremerket statstilskudd Etterbetaling ressurskrevende tj Barnevernstiltak 2-4 barn Fjerne kjøp av migrasjonshelse Redusere 0,5 årsv kjøkkenet Økt behov eiendomsavdeling Økt behov veivedlikehold Bruk av fond til friluftsområder For høyt inntektsanslag skatt/ramme Reduserte renteinntekter Øremerket tilsk. skole flyttes til 211/ Redusert avsetning til disp.fond Skjønnsmidler Statstilskudd kommunesammenslåing Sum Behandling i Formannskapet Kolbjørn Almlid på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet la fram følgende forslag til vedtak: 1. Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsatte utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole - til sammen NOK En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette.

3 5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Kolbjørn Almlid. Kolbjørn Almlids forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyre. Vedtak i Formannskapet Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsette utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole - til sammen NOK En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette. 5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Det gjøres ikke korrigeringer i kommunebudsjettet nå, selv om det er åpenbart at regnskapet viser stort overforbruk ikke minst på grunnlag av uforutsette utgifter. 2. De avdelingene som har overforbruk på egne poster, må finne dekning innenfor eget budsjett. Unntatt er barnevernssaken, ressurskrevende tjenester, skatt rammetilskudd, reduserte renteinntekter, fosterbarn i skole og styrking førskole til sammen NOK En viser her til oppsett fra rådmann. 3. Hvis overskridelsene belastes budsjettområder som har holdt seg innenfor budsjettet, vil det virke demotiverende og skade driftsopplegget. Budsjettet bør derfor i sin alminnelighet ha avsetninger i budsjettet som kan belastes uforutsette budsjettoverskridelser som avdelingen selv ikke er skyld i. 4. Det hevdes at de to store lovpålagte budsjettområdene helse/omsorg og skole har et forbruk som i gjennomsnitt er høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

4 Før det eventuelt skjer salderinger mellom budsjettområder, skal kommunestyret motta en oversikt som eventuelt bekrefter eller avkrefter dette. 5. Etter at denne oversikten foreligger, legger rådmannen frem forslag til inndekning på grunnlag et oppdatert tallgrunnlag og etter en konsekvensutredning. Saken behandles deretter i junimøtet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Den økonomiske rapporteringen for første kvartal 2017 viser at kommunen mangler kr dersom driften skal videreføres på dagens nivå. Det vurderte avviket er slik: Regnskap Budsjett Forbruk Vurdert avvik Ansvar Ansvar (T) 04.apr prosent uten tiltak 110 Politisk virksomhet ,9-111 Rådmannen , Fellesoppgaver oppvekst , Småsamfunnssatsing Skatteoppkrever Integrering innvandrere , Malm oppvekstsenter , Folla skole ,2-302 Omsorgstjenester m/statstilskudd , Enhet for omsorgstjenester ,9-321 Forebyggende enhet , NAV Verran ,1-401 Enhet samfunnsutvikling , Enhet samfunnsutvikling, eiendom , Enhet samfunnsutvikling, anlegg , Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp ,9-801 Finansposter , Pensjonskostnader ,0 SUM Rådmannen foreslår følgende budsjettendring: Ansvar 110 Politisk virksomhet Det foreslås et budsjettkutt på kr hvorav kr er tilskudd til politiske partier og resten redusert godtgjøring og/eller aktivitet. Ansvar 111 Rådmannens område Enheten har et udekket behov på kr hvorav kr gjelder ansettelse av felles rådmann med Steinkjer kommune og avtale med avgående rådmann i Verran (jfr K.sak 22/17 og 23/17). Det foreslås at kr dekkes av ubrukte skjønnsmidler til kommunesammenslåingen og at kr må spares inn innenfor egen ramme. Dekning av lønn til 50 % spesialrådgiver som skal jobbe med næringsutvikling og satsingsområder i intensjonsavtalen mellom Steinkjer og Verran foreslås dekkes av statstilskudd til kommunesammenslåingen med kr Beløpet legges inn både som utgift og inntekt. Bevilgning på kr til frivillighetssentral foreslås inndratt for inneværende år. Rådmannen er kjent med at arbeidet med å opprette frivillighetssentral er godt i gang, og det er ønske om at sentralen eventuelt kan opprettes på et senere tidspunkt. Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst

5 Det bevilges kr til skole og barnehage for fosterbarn plassert i andre kommuner og kr til styrket førskoletiltak i privat barnehage (jfr K.sak 17/17). Det trekkes inn kr i lønnsmidler på grunn av at rådgiver for oppvekst og samfunn slutter i sin stilling 1. mai. Det gjenstår ca til kjøp av tjenester innenfor oppvekst. Skolematordningen er ikke en lovpålagt tjeneste, og rådmannen ser seg nødt til å foreslå at denne avvikles fra høsten av. Kr trekkes inn som følge av det. Avtalen med MOT foreslås avviklet og kr inndras. Ansvar 115 Integrering innvandrere Det trekkes inn 1 mill kr i ekstra inntekter for flyktninger som kom i desember 2016, men som er inntektsført i Opprinnelig budsjett forutsatte at det skulle opprettes en mottaksklasse for fremmedspråklig barn beregnet til kr Disse midlene trekkes inn. Man håper likevel det er mulig å få til et tilbud til nyankomne barn ved bruk av andre ansatte i voksenopplæringen. Mottaksklassen er ikke kommet i gang, og det er signaler om at det kan bli noe færre flyktninger som kommer til Norge og landets kommuner i tida framover. Ansvar 211/212 Malm/Folla skole Øremerket tilskudd på kr til tidlig innsats i skolen som er inntektsført på ansvar 801, flyttes til ansvar 21/212, og det bevilges tilsvarende beløp for å dekke utgiftene som tilskuddet er ment å dekke. Det skal rapporteres til Utdanningsdirektoratet hvordan midlene brukes, og dersom tilskuddet ikke brukes til formålet, kan staten krevde dem tilbake. Rektor har fullmakt til å fordele midlene på de to skolene. I forbindelse med tidligere behandling av barnevernssak (k.sak 7/17) ble det trukket inn kr som følge av redusert behov i Malm oppvekstsenter. To av barna har nå kommet tilbake, og skolen trenger å beholde kr av midlene. Trekket reduseres dermed til kr Det foreslås å avvikle Gården som pedagogisk ressurs (GSPR) og kr trekkes inn fra skolene. Ansvar 302 Omsorgstjenester med statstilskudd Etter revidering av regnskapet for ressurskrevende tjenester for 2016 kom det fram at det var inntektsført kr for mye i statstilskudd. Dette beløpet må dekkes inn i Det er ikke mulig å finne dekning innenfor eget ansvarsområdet, så det foreslår tilleggsbevilgning på beløpet. Ansvar 321 Forebyggende enhet Det bevilges kr til barnevernet i forbindelse med omsorgsovertakelse av to barn. Kr som er bevilget i opprinnelig budsjett til kjøp av tjenester innen migrasjonshelse, trekkes inn. Bemanningen på kjøkkenet foreslås redusert med 0,5 årsverk, og det trekkes inn kr Reduksjonen innebærer at man må vurdere åpningstiden på kantina og omfanget av matproduksjon utenfor kjernevirksomheten. Ansvar 401 Enhet for samfunnsutvikling Enheten har et udekket behov på kr Rådmannen foreslår at dette må dekkes innenfor egen ramme. Ansvar 501 Eiendomsavdelingen Avdelingen får en tilleggsbevilgning på kr til ivaretakelse av nødvendig drift og reparasjoner. Ansvar 601 Anleggsavdelingen Avdelingen får en tilleggsbevilgning på kr til veivedlikehold. Kommunen har en årlig kostnad på ca til drift av friluftsområder. Det foreslås at dette dekkes av fond for fiske/vilt/friluftsformål.

6 Ansvar 801 Finansposter Inntektsanslaget for skatt og rammetilskudd ligger over 1 mill kr for høyt i forhold til foreliggende prognose. Rådmannen foreslår at anslaget reduseres med kr da skatteinngangen kan svinge gjennom året. Det bevilges kr til reduksjon av renteinntekter. Det er en risiko for at dette beløpet er for lite. Øremerket statstilskudd til tidlig innsats i skolen flyttes fra ansvar 801 til 211/212. For å klare å få budsjettet i balanse foreslår rådmannen til slutt: a. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med b. Det søkes om ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen c. Bruk av statstilskudd til kommunesammenslåing Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet blir etter dette på kr Vurdering Det er særdeles krevende å få sammen denne budsjettjusteringen. Budsjettet er i utgangspunktet uhyre trangt, og uten noen form for reserver har man ingen mulighet til å dekke uforutsette utgifter uten å kutte i tjenestetilbudet. Rådmannen finner det svært beklagelig å måtte foreslå en rekke upopulære kutt, men har prioritert lovpålagte oppgaver. De sistnevnte tiltakene i saksframlegget er også svært betenkelige. Det er ennå ikke søkt om ekstra skjønnsmidler og usikkert om kommunen vil oppnå det. Det foreslås i alt å bruke kr av statstilskudd til kommunesammenslåingen ( ). Dette må også Steinkjer kommune gi sin tilslutning til. Som et alternativ til dette kan vi peke på følgende muligheter for innsparing: Andre Innsparingsforslag Økt pris SFO Kutt i åpningtid SFO/10 mnd Legge ned ungdomsklubb Legge ned kjøkken/kjøp fra sentralkjøkken Redusert bemanning legekontor 0,25 årsv Kutte 1 legeårsverk Si opp avtale med Verrabotn samf.hus Si opp avtale med Verrastranda samf.hus Stenge varmebassenget SUM