SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULTUR Arkiv: 153 C56 Arkivsaksnr.: 05/

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULTUR Arkiv: 153 C56 Arkivsaksnr.: 05/ ØKT TILSKUDD TIL BERG - KRAGERØ MUSEUM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Formannskap finner ikke å kunne øke driftstilskuddet til Berg Kragerø Museum for 2005, og binde seg til tilsvarende beløp i årene fremover. Kragerø, den 19 april Ole Magnus Stensrud Rådmann

2 SAKSOPPLYSNINGER Saken ekspederes til: Enhet for Voksenopplæring og Flyktningetjenester, Enhet for Eiendom, Enhet for Kultur og Berg Kragerø Museum. Som trykte vedlegg følger: Ingen. Følgende dokumenter finnes i saksmappen: Ingen Bakgrunnen for saken I ny museumsstuktur forutsettes etablert regionale konsoliderte museumsenheter hvor flere museer slås sammen. For Telemark er det vedtatt tre konsoliderte enheter; Øst-Telemark, Vest-Telemark og Telemark Museum. Berg Kragerø Museum forutsettes inngå i Telemark Museum, sammen med bl.a Porsgrunn, Bamble, Nome og Drangedal. Kragerø kommunestyre behandlet høringsutkast til ny Museumsplan for Telemark i møte og sluttet seg i prinsippet til forslaget om konsoliderte enheter. Kommunestyret ønsket primært en ny stiftelse for Nedre Telemark, men Fylkestinget vedtok senere å legge ansvaret for konsolideringsprosessen til Stiftelsen Telemark Museum. I forbindelse med konsolideringsforhandlingene har Telemark Museum fastsatt premisser for overtakelsen. Dette går på forhold som status for vedlikehold av bygninger, gjeldssanering, tilstandsvurdering av magasin- og etterslep i registreringsarbeider og forholdet mellom drifts- og lønnsmidler til museumsdriften. I forbindelse med det siste har Telemark Museum et krav om at lønnskostandene ikke overstiger 60% av totalbudsjettet for noen av de museene som skal inn i den nye enheten. Saksbeskrivelse I de forhandlinger som har vært ført har særlig punktet om 60/40 fordeling vært sentralt og fra Telemark Museum nærmest ufravikelig. For å få til en slik prosentfordeling er det nødvendig med ytterligere kr i driftsinntekt til museet. De øvrige forutsetninger synes på den annen side nå å ha blitt avklart, uten at dette er endelig bekreftet fra forhandlingsdelegasjonen ved Telemark Museum. I forbindelse med behandlingen av Virksomhetsplan 2005 Enhet for kultur, resultatmål, tiltak, opplæringsplan og driftsbudsjett vedtok Hovedutvalg for Samfunn nytt punkt 4: HSU anmoder formannskapet om å vurdere å øke tilskuddet til Berg Kragerø Museum i håp om å bringe forhandlingene med Telemark Museum i havn. Andre opplysninger Ny Museumsstruktur med konsoldierte museer forutsetter betydelig økning av det statlige rammeoverføringene. Museene i Telemark har de siste tre årene fått tilhørt nye 6 mill. kroner til museumsdriften. Telemark Museum har fått halvparten av disse.

3 SAKSVURDERING De viktigste sider ved saken Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak omkring ny museumsstruktur mener rådmannen det er viktig å påvirke prosessen for å få Berg Kragerø Museum med i den konsoliderte enheten. Kragerø kommune har allerede bidradd i forbindelse med overtakelse av museets lån fra 2. byggetrinn på nye museumsbygning. Sammen med årlig driftstilskudd direkte til museet, utgjør dette kr I budsjettet for Berg Museum er det i år lagt inn en forventet økning i det kommunale tilskuddet med kr som foreslås og kreves videreført fra Det er i dag ikke rom for å øke driftstilskuddet til Berg Kragerø Museum. Rådmannen mener nåværende tilskudd står i forhold til øvrige prioriteringer av andre og viktige kulturområder. Dette begrunnes også med den relativt sterke økningen i statlige overføringer til museumsformål i Telemark. Målsettingen For å dekke den forventete økningen i kommunens driftstilskudd for 2005 må dette i så fall gjøres på en av følgende tre måter: 1. Det foretas budsjettjusteringer og omprioriteringer innenfor tilskuddsformål i kulturbudsjettet. 2. Budsjetterte utgifter til strøm og vedlikehold Munch n omdisponeres til økning av tilskuddet til Berg Kragerø Museum 3. En evt. økning i driftstilskuddet dekkes inn i forbindelse med 1. tertialrapportering. Forslag til løsning 1. Kragerø Formannskap finner ikke å kunne øke driftstilskuddet til Berg Kragerø Museum for 2005, og binde seg til tilsvarende beløp i årene fremover. KONSEKVENSER Økonomiske konsekvenser Rådmannen vil påpeke følgende i forhold til de tre skisserte alternativene. 1. Ved å foreta budsjettjusteringer og omprioriteringer innenfor kulturbudsjettet vil det medføre at lag og foreninger får redusert sine tilskudd med kr Vesentlige deler av disse midlene er allerede fordelt gjennom HSU-saker til anlegg og forebyggende barneog ungdomsformål, samt øremerkede driftstilskudd. Dessuten arbeides det for tiden med fordeling av de årlige kulturmidlene. I tillegg har HSU vedtatt at det skal øremerkes et tilskudd til Sannidal IL Skianlegg på kr som også må dekkes av avsatte tilskuddsmidler.

4 2. I og med at driften av Munch n nå ikke lenger er et kulturansvar er det forutsatt i rådmannens budsjettforslag at midler til strøm og vedlikehold overføres h.h.v. Voksenopplæringssenteret og Eiendomsavdelingen. Til sammen Blir disse pengene nyttet til å øke tilskuddet til Berg Museum, må nevnte to enheter innenfor sine rammer finne dekning for beløpet. Begge enhetene, på samme måte som kultur, har allerede svært trange rammer. Riktignok har Voksenopplæringssenteret etter flytting av ungdomsklubben fått en ny etasje til aktiviteter, noe som sånn sett kan medføre et inntektspotensiale. Enhetsleder for Voksenopplæringssenteret og Flyktningstjenesten skriver bl.a.: Budsjettet for voksenopplæringen, 7000, er et såkalt null-budsjett, som vil si at vi må hente inn alle våre inntekter gjennom øremerkede refusjoner og salg av kurs. Jeg viser til Voksenopplæringsloven, kapittel 5, 21: Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige skal stilles til rådighet uten utgifter for arrangørene, ved voksenopplæring med tilskudd etter denne lov. Det synes urimelig at den kommunale voksenopplæringen, som dekker lovpålagte oppgaver for kommunen, uten å ha noe tilskudd fra kommunen, i tillegg skal dekke utgifter det offentlige er pålagt å betale. For øvrig må jeg si at enhetens budsjett for 2005 er særdeles utfordrende. Dette skyldes at den nye introduksjonsloven øker utgiftene til den enkelte flyktningen i perioden de deltar i introduksjonsprogrammet. Jeg kan ikke se at det vil være mulig for oss å klare kr i ekstrautgifter uten å overskride budsjettet. 3. Ved 1. tertialrapport er det nødvendig å foreta vesentlige omprioriteringer som følge av svikt i de statlige overføringene for inneværende år. En ytterligere inndekning på kr vil jo ikke gjøre den jobben enklere. Administrative konsekvenser Rådmannen er klar over at en økt kommunal driftsandel til Berg Kragerø Museum vil forenkle forhandlingene med Telemark Museum, Næringsmessige konsekvenser Museumsdriften har klare reiselivseffekter. Miljømessige konsekvenser Museumsdriften har betydelige miljømessige kvaliteter. Andre konsekvenser

5