FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: grnnlaget. SAKSPAPIR

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUE 09/9782 I I Arkiv Jur,alpstID: sakid.: 09/2633 I Saksbehandler: Frde Ramskjell Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr.: 082/09 DRIFTSUTV ALG Dat: /09 ELDRERÅDET /09 FORMASKAP /09 KOMMUESTYRE V A-, A VLØP- OG SLAMGEBYRER 2010 Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2010 Beregning av avløpsgebyr 20 L O Sammendrag: Vann-, avløp- g slamgebyrene økes ikke fr Sakspplysninger: Vann- g avløpsgebyrer fr 2010 er beregnet ut fra revisjn av tiltaksplan i Hvedplan vannfrsyning i 2005, revidert Hvedplan avløp 2005, frslag til budsjett fr 2010, vedtak m utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Valnesfjrd ik-sak 102/08. Fr å få et krrekt bilde av gebyrtviklingen ver en lengre peride, er kapitalkstnader, driftskstnader g beregnede gebyrer satt inn i tabeller (vedlagt). Tabellene er i grve trekk bygd pp sm følger: Generelt gjelder det at kstnader g inntekter til g med 2008 er virkelige tall hentet fra kmmuneregnskapet. Fr 2009 er tallene stipulert ut fra medgåtte kstnader g inntekter pr. ktber Fr 2010 g senere er tallene satt pp iht. hvedplaner g øknmiplaner. Kapitalkstnader fra g med 2010 g framver er stipulert. Punkt Frklaring Fr årene er det benyttet investeringer iht. øknmiplanen fr vann- g avløpssektren g tilagt kstnader fr bygging av Valnesfjrd vannbeh.anlegg. Beregning av investerings grnnlaget. Beregning av gebyrgrunnlaget er gjrt mht gjeldende g stipulert kmmunalbankente, virkelig g stipulerte driftskstnader samt beregnede administrasjnskstnader iht. mdell skissert av Salten kmmunerevisjn. Beregning av gebyrer pr. blig ut fra antall bliger g utgifts-/ inntektsgrnnlaget. Beregning av inntekter ut fra et valgt gebyr. Beregnet årsresultat. Psitivt tall betyr at kmmunen har større inntekter enn utgifter

2 23 Akkumulert differanse mellm inntekter g kstnader ver tid, dvs. status på vann- g avløpsfnd. VAPROSJEKTER Fauske kmmune har de seneste årene investert betydelig på vannsektren. Følgende større investeringsprsjekter kan krt nevnes: Klungset vannverk ytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i Investering ca. 12 mil. Stengvann vannverk ytt vannbehandlingsanlegg satt i drift høsten Investering ca. 20 mil. Valnesfjrd vannverk Fauske kmmune vertk i 2001 g 2002 edre g Øvre Valnesfjrd vannverk g ble i 2005 knyttet sammen til ett vannverk. Iht. k-sak 102/08 skal det investeres i nytt vannbehandlingsanlegg. Investering ca. 21 mil. rdvik vannverk Fauske kmmune vertk fra 1/1-08 rdvik vannverk. ytt vannbehandlingsanlegg er ferdigbygd. Miljøgata Fauske sentrum Fauske kmmune har investert nærmere 10 mil. i utskifting av VA-nett i sentrumsmrådet i frbindelse med Miljøgateprsjektet. Landledning i Vatnbygdveien Fauske kmmune skal investere 7 mil. i ny hvedvannledning mellm Vatnbygda g Finneid. Prsjektet er nedpriritert i 2008 g 09, men vil bli videreført i Rehabiltering vannledninger i Sulitjelma Det er utført en mfattende rehabilitering av vannfrsyningsnettet i Sulitjelma de siste år er det på grunn av stre lekkasjeprblemer i Bursimarka skiftet ut VA-nett i et større mråde. y vannfrsyning til Grønås Vinteren! våren 2008 førte Fauske kmmune fram ny vannfrsyning til Grønåsmrådet.

3 AVLØPSPROSJEKTER: I årene sm kmmer freslås det en økt aktivitet på avløpssektren. På 80-tallet ble det gjrt stre investeringer på avløpssektren. Blant annet ble alle enkeltutslipp i sentrumsmrådene fra Finneid i øst g til Lund/ Stranda i vest samlet til et felles Renseanlegg på Erikstad. Frventet levetiden til disse tekniske installasjnene er nå i ferd med å nås. Utskifting av pumpestasjner vil derfr bli et satsningsrnåde framver. Av andre større prsjekter her kan nevnes nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft samt samling av enkeltutslipp med tilhørende avløpsrensing i Sulitjelma (frprsjekt er ferdig). V A- OG AVLØPSPROSJEKTER: y veg g framføring vann g avløp mellm Finneid g Hauan Fauske kmmune har i 2006/07 framført ny veg samt VA-nett mellm Finneid g Hauan. Investering ca. 7,2 mil. Bligfelt Finneidlia Veg-, vann- g avløpsanlegg er med unntak av asfaltering g gatelys ferdig i Greplyngveien g i Finneidlia i Hauan. Rehabiltering av VA-nett Fauske kmmune sliter frtsatt med stre lekkasjer på gamle VA-anlegg. Det investeres 3-4 mill. årlig til utskiftinger både i Fauskemrådet, i Valnesfjrd g i Sulitjelma. På Fauske kan nevnes mfattende pprydding i ymveien! Geitbergveien g i mrådet Sjøvllveien! Erikstadveien. ytt VA-anlegg Fauskemyra I frbindelse med utbygging av Byggmakker på Krkdalsmyra er det anlagt nytt vervannsanlegg mellm Sildreveien g til Farvikbekken. I prsjektet er det medtatt utskifting av vann- g avløpsnett i samme mråde planlegges det framføring av nytt vann- g avløpsnett fra Gryttingveien g til Fauskemyra. Dette blant annet fr å bedre brannvannsdekningen i mrådet. KOKLUSJO V ASEKTORE Vannsektren har de senere år investert betydelige midler på sektren, spesielt på bygging av vannbehandlingsanlegg, jfr. venfr. De fleste av de større prsjektene innen sektren er derfr i løpet av nen år ferdigstilt. Det må her nevnes at det frtsatt vil være stre utfrdringer med hensyn til utskifting av vannfrsyningsnett både i Sulitjelma, Valnesfjrd g Fauske. Selv m det er investeii betydelig på vannsektren gjør fjrårets økning sammen med lav rente at det ikke anses nødvendig å øke gebyrene fr 2010.

4 KOKLUSJO AVLØPSSEKTORE Avløpsgebyrene har de siste årene bygget pp et betydelig avløpsfnd. Årsaken til dette er i hvedsak frhldsvis mderate investeringer på sektren. Avløpsgebyrene ble redusert fra 2008 til Dette sammen med lave rentekstnader gjør at det ikke er nødvendig å endre avløpsgebyrene. KOKLUSJO SLAMSEKTORE Det er balanse mellm kstnader g inntekter på sektren. ISTILLIG: Fauske kmmunestyre vedtar å ikke endre vann-, avløp- g slamgebyrene fra 2009 til DRIF-082/09 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. ISTILLIG TIL FORMASKAPET: Fauske kmmunestyre vedtar å ikke endre vann-, avløp- g slamgebyrene fra 2009 til ELD-018/09 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt FOR-103/09 VEDTAK Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. ISTILLIG TIL KOMMUESTYRET: Fauske kmmunestyre vedtar å ikke endre vann-, avløp- g slamgebyrene fra 2009 til Ragnar Pettersen Rådmann Frank Zahl LederVVA

5 l!.g "' Cl O c a:. : w g a: '- O O \ Q) li C) i W C. : O C).s Z l/ Q) cnl - Z C.8-.- E O -' 'nl C ëi CC==.2 l! Cl & Q) O C) "C :g Z "C Q) - CO Z C.! l! c. C) O l/ w â Q) - a: W æ i \ li 'S; "C.E l! Cl ft :É.a W :: nl Z l/ E "" "C Q) nl :E.s nl :E l/ C O nl C Cl W æ e. (I "C.s Q) c( c LL C:r I:. ni : Q. S? i:.l I: \S!: gi.e g 1:0 ni is il "C. 41 Ul -g :i al a. J: Ul I: Cl 41 i: en ei cc (O ti Ul OL: (/ a: O (O 00 (O g O (O O (O (O (00(0 (O ti M (O O (O O (O (O &: M (O f2 (OO(O OLOOL(O ;i ;i 010 I' (O (O g (O (O O ;: ;: (O ;i t: i? (O (O OO O 00 I'(OI' (O (O O ti ti O (00(00 ;i;iti i: OL: '* I: : "ID I '* ß I: OL: 'U :: c 2 "C!: t Ul!E (/ :: 'E i: E 0- Ul li'f ZCJZi ûí 8. (O ti g :- (O a) (O (O (O (O (O O n (O O (O (O (O (O (O I ûi i:.!1 '* (( c ;: "C.!: Cl T" 1i ca E e.b c: I Ig!: gi z. I: Æ 000 g"lê3 00 (O (O g"lê3 :- ; I' 00 ; g gi (O I' : C' "l " 00 OOI' g (O ;i ; (O 0l (O 0l T' 'l f' T' OOI' I' I' I' 000 ;: OO ;: IO O i( (O 1'0 (O T" T" (O i: T"CD ('T" (O 0(0 (0'0 (O OI' (O O (O (O () ilg Q r _ "C i: r - r i: E 12 gr ID :' : -æ ê "C i:!ip ûic:c:r ûiê r e g :6.!! E E ca 1:: 1:: "' :: ;g"lê3 :gt; en Il g :g "l fr 1, 0(0 g"l 1''0 :g"l 1'00 CD"l t; :! g (O "' ljg :! "l 1'00 gi "l I' gfi "' C' io I'.r ei èi Q lg li: g.8 ßI i!! Q.=Il; gi -;Ig.ci:.5 :;"- - C - J9 I: r C:.Q i: = i :: i I- ":ClCliCJ (O (O "' T' T" "' (OO I'(O 1'01' O(OO I'(O I (OO(OO I 1'(00 c en C' l en C? CD CD CD (OO en (1 i:g;i T" gi O(O r T" I' 'l T" I' :: gæ (( OO(O (O (O ;: f2 1'0001' ' I'I' (O (O (O 0(0 T' CD 0 en T" r- O ai g LO et., T" (O (O (O (O Ë ;;i (O (OI' g ti ;fi T"T"LOLO ìi + g e r IQ g OL: g 'õ.8-m1g.c ClUI- 1.CL.CL.!:!: l 112-ê i L:Q)(/S i: m"e"o c.!: ê.!: 22EûíE i: i: i:cj":cj I: I.,.,., C\ i i c O i c c i in "' c,. CD C' g en (O c l en C' en Il c 00 Il in "' '? '? ; "C r i: ûí ì: 2 ê 'õ "- t 5l I: Cl i M r- a r- ti I a r- O" ọ. t) i 2 I: '!: ID r (/ t: (O f- Il ;: OL: f-t- at M (" MID O" Il t: + t- ' M rr' 'm'i a 1'- '0- OC- () : M --.e Cl i: '* r 0_ li 28i;" i i: c gi"t "E r e ûí 2 :Q ;: (/ r "C!: E E en =' t: g:l "C ;: (/ "! co

6 FAUSKE KOMMUE BEREGIG AV AVLØPSGEBYRER 2010 Inntekts- g kstnadsutvikling fr avløpssektren ved de freslåtte investeringer iht Vedtatt revisjn av Hvedplan avløp, budsjett g Øknmiplan Regnskap Hvedplan fr avløp Budsjett I Øk. plan ps Beskrivelse ve investerinaer Statstilskudd ett nye investerinqer Akkumulerte nett nye investerinqe Investerinaer tm 1993-Gienst Akk. t nve investerinaer i fjr O Bereaninasarunnlaq investerinqer Kapitalkstnader Driftskstnader aamle anleqq Driftskstnader nve anleaa O O O O O O O O O O O 11 Administrasinskstnader Sum qebyrqrunnlaa Antall bliqer Avløpsgebvr pr. blig Antall nye tilknvtninaer pr. år Tilknvtninasaebvr bliaer Inntekt årsqebyr bliq Inntekt tilknvtninq bliq O O O O O O O O O 19 Sum inntekter industri Kstnadsdeknina eane anleaa + pr Sum inntekter Differanse inntekter/kstnader I Akkumulert differanse I I Kmmunalbankrente i % I 6,25 6,50 5,50 4,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,1+1= 5,24 4,10 3,81 4,58 5,80 5,53 3,61 5,50 5,50 5,50 Tidliaere investerina: Kstnadsdekning egne anleaa/priv = 70% av salasinntektene Ar I ett investeringer sektrleder