ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

Transkript

1 ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste - 6 INNTEKTER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn Inntekt viderefakturerte kostnader Salgsinntekter, avgiftsfrie Inntekter sanitetsvakter Inntekter Skjærgårsdsferien Førstehjelpskurs hjelpekorps Redningsoppdrag Kjøring Inntekt arrangementer Andre utførte tjenester Medlemskontingent Tilskudd fra NRKors/Akershus RK Spesielle offentlige tilskudd, MVA Inntekt fra Grasrot/Panto Kommunale tilskudd Tilskudd andre Leieinntekter fast eiendom Mottatte gaver, arv osv Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste Innkjøp inntektsbr. tiltak, salgsvarer Innleide tjenester Viderefakturerte kostnader Avskrivning, Bygninger/fast eiendom Avskriving biler Husleie Frivillighetens Hus Off. avg. (vann/kloakk, renovasjon) Elektrisitet, Lokaler Renhold/Måking/Gressklipp Driftskostnader lokaler Utgiftsførte ansk./inventar Arbeidsklær/Verneutstyr/Uniform Ytre vedlikehold lokaler Indre vedlikehold lokaler Rep./Vedlikehold diverse utstyr Serviceavtaler Honorar, Regnskapsførsel Revisjon, inkl. konsulenthonorar Konsulentbistand ved revisor Kontorrekvisita Datautstyr/Vedlikehold Trykksaker, Foto Utgifter, gruppeaktiviteter Utgifter "Ut på tur" "Ut på tur" dekkes av "Ella Jansen"

2 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste - 6 KOSTNADER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn Undervisningsmateriell Førstehjelps-/Beredskapsutstyr Telefon Private tlf. tillitsvalgte Bredbånd Forpleining Porto Besøksvenn med hund Blodgruppen Beredskapsoppgradering Servering/innkjøp aktiviteter Diverse kostnader Refusjon moms Drivstoff, Biler Vedlikehold/Service, Biler Årsavgift, Biler Bom-/Parkeringsgebyrer, Biler Reise-/Busskostnader Diverse kjøring/transp. beboere Markedsføring/Annonsering Markadsføring/Profileringsartikler Møteutgifter, års-/avd.møte Møteutgifter, medlemspleie Møteutgifter, styret / AU Møteutgifter, distrikt/landsmøter Møteutgifter, andre Kurs, interne og Skjærgårdsferien Kurs, eksterne Oppmerksomhetsgaver Forsikr.:Bygn., Maskin, Ansv., etc Gebyrer, bank og kort Boksleie, bank og post Kassedifferanse Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat FINANS 8050 Renteinntekter, Bank/annet Annen finansinntekt Leverandørrenter/purregebyr Annen finanskostnad Bevilgede bidrag gitt Overføring til annen egenkapital Sum finans ÅRSRESULTAT

3

4

5 ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Sommerleir - 9 Flyktningeguide Damedag INNTEKTER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn Inntekt viderefakturerte kostnader 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie 3241 Inntekter sanitetsvakter 3242 Inntekter Skjærgårsdsferien Førstehjelpskurs hjelpekorps 3244 Redningsoppdrag 3247 Kjøring 3248 Inntekt arrangementer 3266 Andre utførte tjenester 3320 Medlemskontingent 3330 Tilskudd fra NRKors/Akershus RK 3400 Spesielle offentlige tilskudd, MVA 3430 Inntekt fra Grasrot/Panto 3450 Kommunale tilskudd Tilskudd andre Leieinntekter fast eiendom 3910 Mottatte gaver, arv osv Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 7 Sommerleir - 9 Flyktningeguide Damedag Innkjøp inntektsbr. tiltak, salgsvarer 4401 Innleide tjenester 4403 Viderefakturerte kostnader 6000 Avskrivning, Bygninger/fast eiendom 6001 Avskriving biler 6300 Husleie Frivillighetens Hus 6320 Off. avg. (vann/kloakk, renovasjon) 6340 Elektrisitet, Lokaler 6360 Renhold/Måking/Gressklipp 6370 Driftskostnader lokaler 6540 Utgiftsførte ansk./inventar 6570 Arbeidsklær/Verneutstyr/Uniform 6600 Ytre vedlikehold lokaler 6601 Indre vedlikehold lokaler 6620 Rep./Vedlikehold diverse utstyr 6621 Serviceavtaler 6700 Honorar, Regnskapsførsel 6701 Revisjon, inkl. konsulenthonorar 6702 Konsulentbistand ved revisor 6800 Kontorrekvisita Datautstyr/Vedlikehold 6820 Trykksaker, Foto 6850 Utgifter, gruppeaktiviteter Utgifter "Ut på tur" 6852 "Ut på tur" dekkes av "Ella Jansen"

6 7 Sommerleir - 9 Flyktningeguide Damedag KOSTNADER Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn.2016 Bud.2017 Regn Undervisningsmateriell 6880 Førstehjelps-/Beredskapsutstyr 6901 Telefon Private tlf. tillitsvalgte 6903 Bredbånd 6925 Forpleining 6940 Porto 6961 Besøksvenn med hund 6963 Blodgruppen 6965 Beredskapsoppgradering 6975 Servering/innkjøp aktiviteter 6990 Diverse kostnader Refusjon moms 7000 Drivstoff, Biler 7020 Vedlikehold/Service, Biler 7040 Årsavgift, Biler 7050 Bom-/Parkeringsgebyrer, Biler Reise-/Busskostnader Diverse kjøring/transp. beboere 7300 Markedsføring/Annonsering 7310 Markadsføring/Profileringsartikler Møteutgifter, års-/avd.møte 7352 Møteutgifter, medlemspleie Møteutgifter, styret / AU 7354 Møteutgifter, distrikt/landsmøter 7359 Møteutgifter, andre 7370 Kurs, interne og Skjærgårdsferien Kurs, eksterne 7420 Oppmerksomhetsgaver 7500 Forsikr.:Bygn., Maskin, Ansv., etc 7770 Gebyrer, bank og kort 7771 Boksleie, bank og post 7790 Kassedifferanse 7830 Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat FINANS 8050 Renteinntekter, Bank/annet 8070 Annen finansinntekt 8150 Leverandørrenter/purregebyr 8170 Annen finanskostnad 8740 Bevilgede bidrag gitt 8970 Overføring til annen egenkapital Sum finans ÅRSRESULTAT KOMMENTARER TIL BUDSJETTET Kommentarene er ment som en kort gjennomgang av det som skal gjøres gjennom året, med spesietl fokus på spesielle hendelser. Det vil si det er en kort fortalt huskeliste for hvorfor man budsjetterte som man gjorde. LOKALFORENING

7 - Målet for årets budsjett er å ha dekning for Hjelpekorpsets, Besøkstjenestens og Flyktningguidens driftskostnader. - På inntektssiden vil medlemskontingenten være stabil. Videre har spesielt Panto vist en positiv økning, og vi regner med at denne fortsetter inneværende år. - Det bevilges kr til generell beredskapsoppdatering, og kr som bidrag til spesielle aksjoner/innsamlinger. SOLVIK - Leieinntektene er noe redusert i forhold til i fjor da vi hadde en meget gunstig avtale med Misofilm. - Det ble brukt betydelige midler på innvendig og utvendig vedlikehold i fjor. I år er det budsjettert med utskifting av det nedre rekkverket, utvendig maling, gartnerarbeid og honorar vaktmestertjenester. HJELPEKORPS - Alle kostnader på Frydendal belastes Hjelpekorpset, men deler av kostnadene deles som før med Trekkhundklubben. - Det forventes fallende inntektsbrinende aktivitet pga stort frafall av personell og lite påfyll gjennom året. Faste arrangementer (17.mai/eldrefest) gjennomføres som før i samarbeid med andre avdelinger. - Fokus på rekruttering for å få opp aktiviteten i hjelpekorpset, med større kostnader og færre inntekter en periode. - Kjøring for Klubb 84 holdes stabilt. - Kto økes fra kr. 5000,- til kr ,- for 2017 pga av avtale med Abax kjørebok som ikke var budsjettert tidligere. Avtalen er sagt opp med virkning fra 2018, så neste år reduseres budsjettet. LEKSEHJELP - På Røde Kors leksehjelp får elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid og leksehjelpen gis oftest i en-til-en-situasjoner. - Sommer og jul planlegger vi samlinger med de frivillige (evalueringsmøter). Vi søker om midler til dekning av kostnadene. - Vi har dette året leksehjelp på Hagaløkka skole. Leksehjelpen på biblioteket ble avviklet i fjor sommer grunnet manglene oppslutning fra elever. Budsjetterte kostnader til sommer- og juleavslutning søkes dekket av tilskudd fra Norges Røde Kors. BESØKSTJENESTE - 1 allmøte - 1 medlemsmøte med faglig påfyll, med loddsalg. - 1 sammenkomst på Solvik for 1-1-søkere m/besøksvenner. - 1 sommerfest på Solvik for alle besøksvenner. - 1 juleavslutning for AU - Utsendelse av invitasjoner og nyhetsbrev med vanlig post. - Dekke utgifter for 4 gruppeaktiviteter på 3 sykehjem/omsorgsboliger planlagte møter for Arbeidsutvalget. - Samarbeid med andre frivillige organisasjoner. SOMMERLEIR - Barnevernetaten tilbys 1 uke sommerleir på Solvik forutsatt at de stiller med personell og ordner transport. Vi bekoster forpleining med midler fra Kiwanis.

8 FLYKTNINGEGUIDEN - Det er stadig behov for flere flyktningeguider, særlig menn. Vi har god tilgang på kvinnelige guider, så her trenger vi flere kvinnelig flyktninger. - Antall flyktningguider har økt fra 46 til 70 i fjor. Det forventes følgelig en øking i aktiviteter gjennom 2017 utover de vanlige samlingene. - Flere koblinger og aktiviteter - økende utgiftsposter. DAMEDAG - Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. - Vi samarbeider med Asker Frivilligsentral og Home Start om organiseringen av tilbudet. Torsdagstreffet er blitt veldig populært med ca. 20 til 30 deltakere. - I tillegg er vi med å finansiere "Mini-Damedag" på Dikemark asylmottak etter samme konsept som damedagen på Hasselbakken. - Driftskostnadene søkes dekket av tilskudd fra kommunen.