Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene 2017 v/annette Solinski

Transkript

1 Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene 2017 v/annette Solinski

2 SSF Fundamentet er lagt for å kunne levere i 2017 Vi har systematisk jobbet med enhetene og lederne for å bygge opp deres organisasjonsmessige og driftsmessige kapasitet Alle enheter har etablert en systematisk måte jobbe på for å identifisere aktivitet, evaluere aktivitet og kode aktiviteten. I tillegg blir utfordringer eskalert «nedenfra og opp» til neste nivå gjennom etablerte forbedringslooper etter LEAN prinsipp. Vi bruker også en rekke andre verktøy. En forutsetning for at det skal fungere er forankring og eierskap i struktur og ledelse på alle nivåer. Tverrfaglige strukturert møter er etablert for å forbedre koordinering, forståelsen av felles utfordringer og fjerne svinn. Hele klinikken bruker felles verktøy for møtegjennomføring, ukesrapportering og oppfølging.

3 Fjerning av svinn (plunder og heft) vil redusere kostnader Helhetlig struktur for å planlegge, evaluere og forbedre vår operasjonelle drift intern og på tvers av enheter Forbedrede prosesser og retningslinjer rundt koding, ressursplanlegging, bruk av vikar/overtid etc. Øke kompetansen til våre enhetsledere vedr. forståelse for og evne til ressursplanlegging

4 Konsistent struktur sikrer kontroll og koordinering Dette er hvordan vi vil arbeide ved SSF i 2017 Kostnadskontroll vedr. ressurser er kritisk på samme måte som koordinering på tvers av enheter. Dette fokus skal styrkes på alle nivå. Daglig og ukentlig gjennomgang i av ressursbruk innen og på tvers for å sikre rett folk på rett sted til rett tid Daglige og ukentlige forbedringstiltak vil kunne løse variasjoner i planer, med kortsiktige tiltak En konsistent måte å gjennomgå driften på, bli enige om mål for driften vil gi oss de beste muligheter for å nå våre budsjetter

5 Tiltak og rammeendringer i budsjett 2017: Reduserte kostnader oppsigelse av datalinjer til geriatrisk daghospital Reduserte utgifter knyttet til reise for leger til Farsund Redusert reisetid for kirurger kan brukes til økt aktivitet Vurdere flytting av aktiv tid for overleger kir/gyn/anestesi, til før kl om kvelden Nedtak 5 % på interne poster lab. og rtg. 2 % indexøkning ISF (splittet 50/50 på innlagte og poliklinikk. Kravet er lagt med 2/3 på kir. avdeling og 1/3 på med. avd.) Aktivitetsvekst pasienter fra SUS. Netto gevinst (fratrukket VK/interne). Oppside % gjestepasientrefusjon SUS pas. Forventet uttrekk 0,5 % av prisjustering ISF ,- Får effekt for annen klinikk , ,- 8 timer pr. uke som kan brukes i poliklinikk / operasjon ,- Startet prosess med oppsigelse av vaktplaner , ,- I prosess, bedre og riktig dokumentasjon måles daglig i ta tempen møter i avdelingene. Fokus på koding ,- Konkret avtale må inngås ,- Konkret avtale må inngås ,- Ikke lagt inn i SAS pr

6 Økt inntekt er drevet av gjestepasienter fra SUS og er kritisk for at SSF oppnår budsjettet Tiltak inn mot budsjett med utgangspunkt i prognose. Økt aktivitet DRG* DRG-poeng Innlagte: Kirurgi 42 1,5 63 Gynekologi 80 (SUS) 1,16 93 Dagkirurgi: Kirurgi 200 (SUS) 0,5 100 Gynekologi 55 (SUS) 0, Økt inntekt 50 % ISF refusjon Oppside % refusjon gjestepas. Fra SUS Minus estimert varekostnadsøkning 25 % (kval.sikres) Minus interne kostnader (kvalitetssikres) 5,9 millioner 2,8 millioner -1,6 millioner -0,4 millioner 6,7 millioner

7 Flekkefjord INNLAGTE PR. AUGUST Brune celler fylles ut 2014 Årsbudsjett Budsjettert aktivitet budsjett/ Budsjettoppnåelse i % aktivitet i år Årsbudsjett Årsbudsjett mot fjorår 2017 Endring Endring % Ansvarssted SAS FM Avdeling Avdelinger Kirurgi og ortopedi % % KIR Flekkefjord Gynekologi % % GYN Flekkefjord Føde/barsel % % Føde/Barsel Flekkefjord Medisin % % MED Flekkefjord Totalsum % ,7 % Totalsum Flekkefjord DAGPASIENTER (INNL. OG POLIKL.) PR. AUGUST Brune celler fylles ut Avdelinger 2014 Årsbudsjett Budsjettert aktivitet budsjett/ Budsjettoppnåelse i % aktivitet i år Årsbudsjett Årsbudsjett mot fjorår 2017 Endring Endring % Ansvarssted SAS FM Avdeling Kirurgi og ortopedi % % KIR Flekkefjord Gynekologi % % GYN Flekkefjord Medisin % % MED Flekkefjord Medisin dialyse % % MED Dia Flekkefjord Totalsum % ,3 % Totalsum

8 Flekkefjord POLIKLINIKK PR. AUGUST Brune celler fylles ut 2014 Årsbudsjett Budsjettert aktivitet budsjett/ Budsjettoppnåelse i % aktivitet i år Årsbudsjett Årsbudsjett mot fjorår 2017 Endring Endring % Ansvarssted SAS FM Avdeling Avdelinger Kirurgi og ortopedi % % KIR Flekkefjord Gynekologi % % GYN Flekkefjord Føde/barsel % % Føde/Barsel Flekkefjord Medisin % % MED Flekkefjord Totalsum % ,5 % Totalsum Flekkefjord Alle omsorgsnivå PR. AUGUST Avdelinger 2014 Årsbudsjett Budsjettert aktivitet budsjett/ Budsjettoppnåelse i % aktivitet i år Årsbudsjett Årsbudsjett mot fjorår 2017 Innlagte total % ,7 % Dagbehandlinger total % ,3 % Poliklinikk total % ,5 % Sum alle pasientgrupper % ,8 % Endring Endring %

9 Vi øker budsjettet med 14, 9 årsverk forhold til budsjett Endring i årsverk (B16 B17) Innsparing lagt inn i kir. avd. Økning akuttmottak knyttet til etabl. av OBS! post AIOB student fødeavdelingen Overlegepermisjon Økt ferievikarbudsj. UTA Engasjement / konsulenter Økt ekstrahjelp budsjett SUM + 14,9 årsverk 5,4 årsverk 0,51 årsverk 0,8 årsverk 1,0 årsverk 4,2 årsverk 0,4 årsverk 1,0 årsverk 0,9 årsverk 14,21 (Diff. 0,7 årsverk)

10 Et hus et team. Vi skal bli det beste lokalsykehuset i Norge «Vi er underveis i et maraton, og har tilbakelagt første etappe. Folkene er bærebjelken og engasjementet, vilje til endring og resultatene vi så langt har oppnådd inspirerer til et optimistisk tro på bærekraftige resultater. Uløst potensial inspirerer oss til neste tøffe steg av reisen.» Annette Solinski