1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

Transkript

1 HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Nye låneopptak for 2006 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 5. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2006 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjersle til ordførar vert sett til kr ,- pr. år med verknad frå Møtegodtgjerdsle for 2006 satsane vert som i Delegeringsreglement et for 2006 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med intensjonen i underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

2 11. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. A. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSINNTEKTER Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 LN03 Brukerbetaling LN04 Andre salg- og leieinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot fra staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod LN17 Kjøp av tenester som erstattar komm teneste LN18 Overføringar LN19 Avskrivningar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Motteke avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre fin.utg LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne fin. transaksjonar G=E-F LN35 Motpost avskrivningar LN36 Netto driftsresultat I AVSETNINGAR Bruk av avsetningar LN38 Bruk av tidli. års reknskaps. mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J Avsetningar LN44 Overført til investeringsregnskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til budne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Reknskap meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

3 12. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. Investeringsbudsjettet Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 INVESTERINGSINNTEKTER LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

4 13. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under Tekst T.o.m. B Sum prosjektramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13061 IT-investeringar P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15055 Småskala næringsutvikling P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P19031 Forprosjekt "Ei dør" P19071 Jondalstunnelen P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark Mellombels avsetningar P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Utendørsanlegg - Øystese idrettshall P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61020 Renovasjon - avfallsplass P61030 Nhs. idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61051 Hovudplan avløp P61061 Vassverk Oma P61062 VA-overtaking Ålvik P61063 Avløp Vikøy P61064 Ringleidning Sandven P61065 Asfaltering av vegar, rest P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P90051 Kvammaskulen Kompetanseutvikling P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar P90054 Kvammaskulen Forprosjekt P90055 Kvammaskulen Utbyggingsprosjekt P90059 Kvammaskulen Opprusting andre skular Sum aktive og nye prosjekt PLO styrkjast med 3,5 årsverk. Kostnad ,- 5. Driftstilskot på Sjuseteløypa ,- 6. Kyrkjeleg fellesråd, stell og vedlikehald av kyrkjegardane ,- Kvam herad overtek ansvar for stell og vedlikehald av kyrkjegardane. 4. Breidband til nyetablerarar ,- 5. YHB ,- 6. Gåvepakke til nyfødde i Kvam (teppe m/logo) , ,-

5 Tilbod til barn og unge skal ha høg prioritet innan kommunal tenesteyting. Gratis breiband Nyetablerte verksemder som skapar nye arbeidsplassar i Kvam, får gratis breiband, tilknyting og bruk i eit år frå oppstart. Verksemdene må liggja i område som har breibandsdekning. Administrasjonen får i oppdrag å laga retningslinjer for godkjenning i heradsstyret på første møtet i 2006 den 7. februar.. Prosjekt fram mot 1. tertial, tiltak skal startast/iverksetjast i løpet av Tiltak vert finansiert ved tertial. 1. Kulturbasert næringsliv Heradet skal leggja til rette for å utvikla kulturbasert næringsliv. Heradet skal i samarbeid med næringslivet m.a. medverka til at reiselivet vert eit vekstområde i Kvam. Tiltak kan vera skilting, marknadsføring og merkevarebyggjing. Heradsstyret set ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på kva mogelegheiter næringslivet har, og kva heradet kan bidra med. 2. Opprusting av Mundheim sentrum. Det skal utarbeidast ein plan for opprusting av Mundheim sentrum i samarbeid med vegvesen, næringsliv m.fl. Finansiering av kommunal andel i samband med tertial. Tunnel Mundheim - vest skal inngå som del av drøftingar med statens vegvesen. 8. Samferdsel og trafikksikring. Intensivere arbeidet med å ferdigstille restpartia på RV49 gjennom planleggjing og forskotering. Oppfylgjing av trafikksikringsplan. Fokus på skuleveg. Arbeida for eit velfungerande kollektivtilbod. Investeringar: Hardanger fartøyvernssenter kjøp av tomt (0,5 mill eingongskostnad). Kyrkjeleg fellesråd flytting av bårehus i Øystese (1,5 mill eingongskostnad). Hardanger Folkemuseum - kun vøle av tak ( eingongskostnad). Øystesehallen: Det vert løyvd kr ,- til ny scene i Øystesehallen. Skal dekkast over disposisjonsfond. Framlegget skal oversendast økonomiutvalet som er formannskapet. Radio Folgefonn Folgefonn lokalradio: Tilskot - kr ,- til drift. Finansiert av overskuddet 2006.

6 Innspel til 2006 frå Kvam Eldreråd: Helsestasjon for heimebuande eldre og Trafikksikkerheita Torget Skjeret i Ålvik vert oversendt til økonomiutvalet, Kvam formannskap.