Kvam herad. Kvam heradsstyre /09 LARVIK

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd /09 LARVIK Kvam formannskap /09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt /09 LARVIK funksjonsevne Kvam heradsstyre /09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 09/390 Budsjett 2010 og økonomiplan Samandrag: Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyret den 10. november Framlegget til budsjett vart delt ut. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt 2010 a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten i 2010 utvida til å gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i 2010 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 13. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 a vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,0 promille. d) Botnfrådrag: Det vert gjeve/ikkje gjeve botnfrådrag på kr... for bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (Bygning som har historisk verde).

2 f) Administrasjonen vil leggja fram for heradsstyret lister med forslag til kva konkrete eigedomar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i eskl. 7. Lista vert lagt fram etter at det er gjort eit prinsipielt vedtak om at Kvam herad skal ha unntak med heimel i 7 bokstav a og b.

3 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 5. Låneavdrag Det skal betalast 20,3 mill.kr i avdrag i Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2010 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 8. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Ordføraren skal ha si godtgjersle for 2010 vert kr ,-. Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2010 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 10. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 11. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 12. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling til livsopphald etter sosialtenestelova si 5-1 tredje ledd mv.

4 13. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. (Mill kr.) DRIFTSINNTEKTER Bud 10 Bud 11 Bud 12 Bud 13 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

5 14. Rammeområde. Budsjettet fordelt på rammeoråde, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (1000 kr) Hovudoversikt drift Fordelt på Kostra-tema 2. tertial 2009 Budsjett 2010 Tema (i 1000 kr) Brt. utg Netto utg 2009 Brt. utg Inntekt 2010 Finans 2010 Motpst avskr 2010 Fond 2010 Netto utg 2010 Endring 2009/2010 Politisk verksemd Adm. og fellesutgifter Barnehagar Grunnskule Kommunehelse (383) Pleie- og omsorgstenesta Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Plan (1 773) Næringstøtte og komm. forretningsdrift Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg (658) Vatn avløp og renovasjon/avfall (2 523) Kultur (4 433) Kyrkje (208) Skatt og rammetilskot (30 867) Finans Løn til fordeling Motpost avskrivingar (2 464) Sum (2 406)

6 15. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. Mill. kr.) INVESTERINGSINNTEKTER Bud10 Bud11 Bud12 Bud13 LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salsinntekter LN05 Refusjonar LN06 Statlege overføringar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

7 16. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar med tabellen under (1000 kroner) Tekst Ramme t.o.m Bud 2009 justert Ramme 2010 Ramme 2011 Ramme 2012 Ramme 2013 Ramme P13131 IT-investeringar P50101 Digitalisering av kino P60102 Sjøfront ved Øysteseparken P61103 VA - GPS utstyr P90121 Symjebaseng i Norheimsund Sum nye prosjekt P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15081 Økoløft P19071 Jondalstunnelen P19081 Oppussing rådhus P19091 E-takst P60074 Vegplan P60093 Kompensasjonsmidlar veg P71091 Tettstadplan for Ålvik P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) P71101 Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST-173/08) P80090 Tiltakspakken - kyrkeleg fellesråd P80091 Tiltakspakken - Ålvik pensjonistheim P80092 Tiltakspakken - Ålvik skule P80093 Tiltakspakken - Øystese barneskule P80094 Titakspakken - Dagsenter Øystese P80095 Tiltakspakken - Div. utleigehus P80096 Tiltakspakken - Kvam rådhus P80097 Tiltakspakken - Gamleskulen i Nhs P80098 Tiltakspakken - Strandebarmheimen P80099 Tiltakspakken - Strandebarm barnehage Sum aktive driftsprosjekt P13062 Breiband, fase P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk P13094 Web-sak - sakshandsamarsystem - oppgradering P13101 IT-investeringar P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P19092 Øystese Kraft AS P31091 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST 057/09) P50021 Regionalt kulturhus P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60091 Ny barnehage Bjørketeigen P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P62081 Tiltak Sandven lagerbygg P71092 Strandvegen (HST 048/09) P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Sum aktive investeringsprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61071 Reservevassforsyning P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VAR - prosjekt Sum aktive prosjekt

8 Kvam formannskap Framlegg til vedtak: Lars Ragnvald Djupevåg, V: Tillegg til rådmannen sitt framlegg til vedtak. Venstre ynskjer ikkje å innføre eigedomskatt for heile Kvam på noverande tidspunkt. o Viderefører dagens eigedomsskatt med kr mill o I forhold til rådmannens forslag betyr dette kr mindre inntekt av eigedomsskatt. o Venstre vil i staden redusere brutto utgift i budsjettet med 3%, dvs innsparing på kr mill I 3% skal rådmannen gjennomgå fylgjande områder: o Lønnsbudsjett i grunnskulen innsparingsmål minimum 1 mill o Pleie og omsorg; serviceerklæringar skal gjennomgåast og vurderingskriteria for tildeling av tenester vurderast. Vurdere å flytte budsjettdisponeringsmyndighet til soneleiarnivå. Vurdere overtidsbruk. Tilby tileggstenester ut over vedteke nivå mot betaling. o Barnehage: vurdere bemanningsnorm i retning Agenda. Dette reduserer kommunen sin eigen kostnad med barnehagedrift, samt redusert driftstilskot til privat barnehage (85% av kommunen sin gjennomsnittskostnad pr. plass.) o Teknisk: Gjennomgang av FDV for alle kommunale bygg, organisering av tenester, samt tenstenivå. Vurdere ressursbruk som følge av kommunale eigedomssal og overgang til meir kostnadseffektive bygg. o Vurdere kommunale leigekontraktar, jfr. Budsjettvedtak 2009 om leige av lokaler til bibliotek i Øystese. Vurdere å flytte bibliotek til eigne bygg. (Bibliotek husleige Øystese ( ) ,- FRÅ 2010)Faximile bud 09 o Felles vaktordning mellom uteavd., FDV og Kvam kraftverk, samordna med brannbefalsvakt ,- Øyremerking læremateriell i grunnskulen kr. 0,5 mill (tillegg til budsjett grunnskule) For å redusere konsekvensen av kutt i kulturskule aukar Venstre brukarbetaling med 0,5 mill Som økonomisk buffer for budsjetterte innsparingar vil Venstre ta ut ekstraordinært utbytte frå Kvam Kraftverk stort kr. 5 mill. i 2010 og Kvam herad skal arbeida aktivt for å auke potensiale for konsesjonskraftinntekter kr. 10 mill. Endring i investeringar: Tettstadutvikling Mundheim sentrum vert utsett til 2014 Vurdere etablering av private barnehagar i Tørvikbygd og Øystese potensial: 9 mill + 16 mill = 25 mill Endringar i økonomisk hovedoversikt investeringar (endring 10 mill samla inntekt 19 mill)

9 Sal av driftsmidlar og fast eigedom o Ref vedtak om sal av kommunale eigedomar med fylgjande tilegg: Gamleskulen på Norheim 4 kommunale husvære i Holmen, Vikøy Sal av Strandebarm legesenter Sal av gamleskulen på Tangerås Sal av ferdig regulerte tomter i Tolomarka Omstillingsnemnd: Sidan målsetjinga i innsparingskrav frå budsjettvedtak for 2009 ikkje er etterkome set rådmannen ned ei omstillingsnemnd for å tilpassa driftskostnadane i organisasjonen til dei økonomiske rammene som er tilgjengelege. Omstillingsnemnda skal nytta alle verkemiddel knytt til omstilling og nedbemanning. Framlegg til vedtak Nils Drage, Ap: som rådmannen sitt framlegg til vedtak med tillegg. I samband med 1. tertial skal rådmannen søkja løysing for å oppretthalda legesenteret i Strandebarm. Herunder også konsekvensar ved evt. nedlegging. Endeleg vedtak vedrørande legesenter vert fatta i 1. tertial. Endringsframlegg til Rådmannen sitt framlegg til vetak Martin Vik på vegne av SP og KRF: Forslag til endringar i budsjettet for 2010 Tenestekomiteen nedlegging Ordførar i Administrasjon 202 Grunnskule. Me bed om at rådmannen ser på innsparing ved flytting av elevane frå Vikøy/ Aksnes skule og / eller Steinsdalen skule til Norheimsund før nytt skulebygg er ferdig. Rådmannen kjem tilbake til Heradstyre og viser innsparing og om det er mogeleg av praktiske årsaker å gjennomføra. Deler av eventuell innsparing skal førast attende til grunnskule for å styrkja denne. Innsparing. 241 Strandebarm legekontor skal vidareførast som i dag og skal finansierast innanfor ramma for kommunehelse. 2 5 Pleie og omsorg. Gjennomgang. Innsparing a. Plan. Me ligg høgt i netto per innbyggjar. Kvifor? Me bed om at fokus kanskje vert endra til aktivt å spørja: kva kan kommunen bidra med for at du skal kunna driva og utvikla næringa di i kommunen vår? Med det meiner me å vera smidig og løysingsorientert i møte med næringsdrivande. Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Vi ber om tilnærming til kostra-tal på driftskostnader.

10 Ein må oppnå ein større effektivisering i saksbehandlinga og få ned saksbehandlingstid på dispensajsonsaker til maks tre mnd. Heradsstyre ber vidare om ein forvaltningsrevisjon på planområde. Kvam herad dekker Sjusete skisenter sine utgifter til reguleringsplan og arkeologiske utgravingar med kr. Kvam Kraftverk: Ekstra utbytte for 2010 Kvam herad skal ha 5 mill + 75%aav overskot dei neste to åra og 2012 Auka overskot 2010 skal gå til nedbetaling av gjeld. Auka inntekter av heimfallsinntekter skal gå til nedbetaling av gjeld. Kvam herad skal vurdere alle kommunale leigekontraktar i forhold til å nytta eigen bygningsmasse. Prosjekt i økonomiplanperioden P90121 Symjebasseng i Norheimsund Realisering av symjebasseng i Norheimsund vert utsett til skule og barnehageopprustning er avslutta. P50021 Regionalt kulturhus Før me går vidare med regionalt kulturhus må utspel frå Hardingtonar om kulturhus i tidlegare Norheimsund Ungdomsskule utgreiast. P60091 Ny barnehage Bjørketeigen Bjørketeigen barnehage skal realiserast så raskt som mogeleg, og flyttast frå 2011 til 2010 i investeringsbudsjettet. Framlegg til vedtak Arild Berge, DU: som SP og KRF sitt framlegg til vedtak med tillegg: Utekontaktstillinga vert oppretthalde slik som i dag med 1.7 stillingar. Innsparingar finn ein gjennom auka inntekter frå staten. Rådmannen legg fram ei løypemelding til heradsstyre innan juni Framlegg til vedtak Nils Drage, Ap: Kvam herad vedtok i HST-sak 103/08 Retningslinjer for kommunalt eigarskap i selskap og føretak i Kvam herad. Første punkt i retningslinjene er: - Kommunar bør ha obligatoriske kurs for folkevalde knytt til eigarstyring av utskilde verksemder. Opplæringa bør gjerast i løpet av dei 6 første månadene av valperioden og seinare følgd opp etter 2 år. (Dette er eit forslag til oppfølging av punkt 1 i regelverket for eigarstrategi og eigarmelding om opplæring av folkevalde). Resten av regelverket byggjer på aktiv deltaking frå dei folkevalde. I budsjettet for 2010 vert det sett av kr ,- til kurs og opplæring i temaet for dei folkevalde. Kostnaden vert finansiert med auka eigedomsskatt frå kraftverk.

11 Framlegg til vedtak Oddvar Brakestad, H som rådmannen sitt framlegg med tillegg: Auke i samla drift og lønnskostnader i Kvam herad, med tillegg av kapitalutgifter er ikkje i samsvar med inntektsutviklinga. Samla auke i behov for nye inntekter eller redusert kostnader er i størrelsen 30 mill. per år for driftsbudsjettet. Dersom ikkje eigedomsskatt skal innførast i samsvar med rådmannen sitt forslag til budsjett for 2010, må nye inntekter for 2010 tilførast med kr. 16 mill. Heradstyregruppa til Høgre legg fram endeleg forslag til økonomisk inndekning i Heradsstyremøte 15. desember Røysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt framlegg til vedtak fekk 1 røyst og vart ikkje vedteke. Det var Lars Ragnvald Djupevåg, V som røysta for framlegget. Martin Vik, Sp sitt endringsframlegg på vegne av Sp og Krf fekk 4 røyster Desse røysta for: Martin Vik, Sp Marie Fraas Aksnes, Sp Harald Kjosås, Krf Arild Berge, Du Desse røysta mot: Lars Ragnvald Djupevåg, V Ordførar Astrid Farestveit Selsvold, Ap Nils Drage, Ap Even Øyri, Ap Oddvar Brakestad, H Arild Berge, DU sitt framlegg til vedtak fekk 2 røyster og vart ikkje vedteke Desse røysta for framlegget: Arild Berge, Du Harald Kjosås, Krf Desse røysta mot framlegget: Martin Vik, Sp Marie Fraas Aksnes, Sp Lars Ragnvald Djupevåg, V Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Even Øyri, Ap Nils Drage, Ap Oddvar Brakestad, H Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 3 røyster og vart ikkje vedteke Desse røysta for framlegget: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Nils Drage, Ap

12 Even Øyri, Ap Desse røysta mot framlegget: Lars Ragnvald Djupevåg, V Martin Vik, Sp Marie Fraas Aksnes, Sp Harald Kjosås, Krf Arild Berge, DU Oddvar Brakestad, H Nils Drage, Ap sitt framlegg til vedtak (tillegg til rådmannen sitt framlegg til vedtak) fekk 4 røyster Desse røysta for framlegget: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Nils Drage, Ap Even Øyri, Ap Oddvar Brakestad, H Desse røysta mot framlegget: Lars Ragnvald Djupevåg, V Martin Vik, Sp Marie Fraas Aksnes, Sp Harald Kjosås, Krf Arild Berge, DU Nils Drage, Ap sitt framlegg ( vedr. kurs/opplæring folkevalde) til vedtak fekk 3 røyster og vart ikkje vedteke. Desse røysta for framlegget: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Nils Drage, Ap Even Øyri, Ap Oddvar Brakestad, H sitt framlegg til vedtak fekk 1 røyst og vart ikkje vedteke. Det var Oddvar Brakestad, H som røysta på dette framlegget. Sp og Krf sitt framlegg til vedtak som vart sett fram av Martin Vik, Sp gjekk vidare som tilråding frå FSK. Oddvar Brakestad, H ba om å få tilført ein protokollmerknad til tilrådinga. FSK-059/09 Tilråding: Tenestekomiteen nedlegging Ordførar i Administrasjon

13 202 Grunnskule. Me bed om at rådmannen ser på innsparing ved flytting av elevane frå Vikøy/ Aksnes skule og / eller Steinsdalen skule til Norheimsund før nytt skulebygg er ferdig. Rådmannen kjem tilbake til Heradstyre og viser innsparing og om det er mogeleg av praktiske årsaker å gjennomføra. Deler av eventuell innsparing skal førast attende til grunnskule for å styrkja denne. Innsparing. 241 Strandebarm legekontor skal vidareførast som i dag og skal finansierast innanfor ramma for kommunehelse. 2 5 Pleie og omsorg. Gjennomgang. Innsparing b. Plan. Me ligg høgt i netto per innbyggjar. Kvifor? Me bed om at fokus kanskje vert endra til aktivt å spørja: kva kan kommunen bidra med for at du skal kunna driva og utvikla næringa di i kommunen vår? Med det meiner me å vera smidig og løysingsorientert i møte med næringsdrivande. Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Vi ber om tilnærming til kostra-tal på driftskostnader. Ein må oppnå ein større effektivisering i saksbehandlinga og få ned saksbehandlingstid på dispensajsonsaker til maks tre mnd. Heradsstyre ber vidare om ein forvaltningsrevisjon på planområde. Kvam herad dekker Sjusete skisenter sine utgifter til reguleringsplan og arkeologiske utgravingar med kr. Kvam Kraftverk: Ekstra utbytte for 2010 Kvam herad skal ha 5 mill + 75%aav overskot dei neste to åra og 2012 Auka overskot 2010 skal gå til nedbetaling av gjeld. Auka inntekter av heimfallsinntekter skal gå til nedbetaling av gjeld. Kvam herad skal vurdere alle kommunale leigekontraktar i forhold til å nytta eigen bygningsmasse. Prosjekt i økonomiplanperioden P90121 Symjebasseng i Norheimsund Realisering av symjebasseng i Norheimsund vert utsett til skule og barnehageopprustning er avslutta. P50021 Regionalt kulturhus Før me går vidare med regionalt kulturhus må utspel frå Hardingtonar om kulturhus i tidlegare Norheimsund Ungdomsskule utgreiast. P60091 Ny barnehage Bjørketeigen

14 Bjørketeigen barnehage skal realiserast så raskt som mogeleg, og flyttast frå 2011 til 2010 i investeringsbudsjettet Kvam eldreråd Fellesframlegg til tillegg frå eldrerådet: Pleie og omsorg: Kvam eldreråd ser med undring på at det står 6 delvis ubrukte sengeplassar på Øysteseheimen. Eldrerådet har eit sterkt ynskje om at desse vert tekne i bruk igjen. Brannvern: Kvam eldreråd er godt nøgd med forslaget om at vaktstyrken ved brannvernet vert auka frå 3 til 5 mann. Utekontakten: Kvam eldreråd ser med bekymring på innsparinga frå utekontakten. Kvam eldreråd er sterkt mot at lækjarkontoret i Strandebarm vert lagt ned frå slik rådmannen foreslår i sitt oversyn over framlegget til budsjett for Det er mange grunnar til dette: o Det er alt for stor avstand for folk i Strandebarm å måtte reise til Norheimsund for lækjarbesøk; frå Tangerås 28 km. Og frå yttergrensa Gravdal om lag 50 km. o Mange eldre køyrer ikkje bil sjølve, rutetilboda er ikkje særleg gode, så bruk av drosje til og frå lækjarbesøk vert dt normale. Dette er samfunnsøkonomisk uheldig og utgiftene til køyring av pasientar til og frå lækjarbesøk i Norheimsund i forhold til dagens situasjon på Tangerås vert tredobla ett opplysning frå drosjenæringa. Ventetid for drosjane (om lag kr. 300,- pr. time) vil òg auke. At heradet påfører staten slike utgifter ved eventuell nedlegging på Tangerås synes underleg. o Lækjarkontoret i Strandebarm er mykje nytta. I løpet av ei gjennomsnittveke har kontoret om lag 140 lækjarkonsultasjonar/lækjarkontaktar. Lækjarane kontrollerar mellom anna småborn, foretar vaksineringar, og betjener også Strandebarmheimen med laboratoriearbeide og prøvar. o Eit viktig tilhøve er òg beredskapen lækjarkontoret har på dagtid i fall ulukker/uhell mellom barnehagebarn, skuleborn og folk i arbeidslivet, t.d. Fjellstrand og Hardanger Fiskeforedling, og sjølvsagt andre. o Kontoret i Strandebarm har og hatt dei same lækjarane i lang tid, og desse har såleis god kjennskap til pasientane og lokalmiljøet. Dette tilhøvet vil i stor grad gå tapt i ein ny situasjon.

15 o Eit anna moment er at når det er lang avstand til lækjarkontor og ukjende omgivnader og lokalitetar etc. så vil einskilde personar vegra seg for å søkja lekjar, og i verste fall koma for seint med sjukdomen sin til lækjar. Røysting: Samrøystes vedteke Røysting vedk. framlegg frå rådmannen: Samrøystes vedteke KER-038/09 Tilråding: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt 2010 a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten i 2010 utvida til å gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i 2010 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 13. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 a vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,0 promille. d) Botnfrådrag: Det vert gjeve/ikkje gjeve botnfrådrag på kr... for bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (Bygning som har historisk verde). f) Administrasjonen vil leggja fram for heradsstyret lister med forslag til kva konkrete eigedomar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i eskl. 7. Lista vert lagt fram etter at det er gjort eit prinsipielt vedtak om at Kvam herad skal ha unntak med heimel i 7 bokstav a og b.

16 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 5. Låneavdrag Det skal betalast 20,3 mill.kr i avdrag i Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2010 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 8. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Ordføraren skal ha si godtgjersle for 2010 vert kr ,-. Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2010 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 10. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 12. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling til livsopphald etter sosialtenestelova si 5-1 tredje ledd mv.

17 13. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. (Mill kr.) Pleie og omsorg: Kvam eldreråd ser med undring på at det står 6 delvis ubrukte sengeplassar på Øysteseheimen. Eldrerådet har eit sterkt ynskje om at desse vert tekne i bruk igjen. Brannvern: Kvam eldreråd er godt nøgd med forslaget om at vaktstyrken ved brannvernet vert auka frå 3 til 5 mann. Utekontakten: Kvam eldreråd ser med bekymring på innsparinga frå utekontakten. Kvam eldreråd er sterkt mot at lækjarkontoret i Strandebarm vert lagt ned frå slik rådmannen foreslår i sitt oversyn over framlegget til budsjett for Det er mange grunnar til dette: o Det er alt for stor avstand for folk i Strandebarm å måtte reise til Norheimsund for lækjarbesøk; frå Tangerås 28 km. Og frå yttergrensa Gravdal om lag 50 km. o Mange eldre køyrer ikkje bil sjølve, rutetilboda er ikkje særleg gode, så bruk av drosje til og frå lækjarbesøk vert dt normale. Dette er samfunnsøkonomisk uheldig og utgiftene til køyring av pasientar til og frå lækjarbesøk i Norheimsund i forhold til dagens situasjon på Tangerås vert tredobla ett opplysning frå drosjenæringa. Ventetid for drosjane (om lag kr. 300,- pr. time) vil òg auke. At heradet påfører staten slike utgifter ved eventuell nedlegging på Tangerås synes underleg. o Lækjarkontoret i Strandebarm er mykje nytta. I løpet av ei gjennomsnittveke har kontoret om lag 140 lækjarkonsultasjonar/lækjarkontaktar. Lækjarane kontrollerar mellom anna småborn, foretar vaksineringar, og betjener også Strandebarmheimen med laboratoriearbeide og prøvar. o Eit viktig tilhøve er òg beredskapen lækjarkontoret har på dagtid i fall ulukker/uhell mellom barnehagebarn, skuleborn og folk i arbeidslivet, t.d. Fjellstrand og Hardanger Fiskeforedling, og sjølvsagt andre. o Kontoret i Strandebarm har og hatt dei same lækjarane i lang tid, og desse har såleis god kjennskap til pasientane og lokalmiljøet. Dette tilhøvet vil i stor grad gå tapt i ein ny situasjon. o Eit anna moment er at når det er lang avstand til lækjarkontor og ukjende omgivnader og lokalitetar etc. så vil einskilde personar vegra seg for å søkja lekjar, og i verste fall koma for seint med sjukdomen sin til lækjar.

18 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar FramleggBudsjett2010_2013 For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.

19 Saksopplysningar: Sjå budsjettvedlegg. Budsjett Vurdering: Sjå budsjettvedlegg. Budsjett