173/08: BUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 173/08: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Heradsstyret sitt budsjettvedtak 2009 er følgjande: (Pkt 15. treng truleg litt tolking ) HST-173/08 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2009 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Eigedomsskatten vert skrive ut på verk og bruk i heile heradet, og i område som heilt elle er delvis utbygde på byvis (nærare definerte områder i Ålvik, Øystese og Norheimsund) Gjeldane takstar (med unnatak av kraftverk) skal gjelda inntil regelen i eigedomsskattelova 8 blir sett i verk, jfr. eigedomsskattelova 33 tredje ledd, evt. inntil ny taksering vert gjennomført. 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 5. Låneavdrag Det skal betalast 19,1 mill.kr i avdrag i Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2009 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert som før (dvs som i 2008.) Ordførar skal ha godtgjersle for 2009 på kr ,- med verknad frå (dvs som i 2008). Dette skal innarbeidast i reglement, og bindinga mellom rådmannsløn og ordførargodtgjersle fell bort.. 8. Delegeringsreglement

2 . sjett for 2009 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Politiske prioriteringar vedtekne i samband med budsjettet skal innarbeidast i tabellen Hovudoversikt drift fordelt på sektorar, oppdatert Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokument og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 11. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling til livsopphald etter sosialtenestelova si 5-1 tredje ledd mv. 12. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar, som skal justerast i samsvar med vedtekne endringar i pkt 15. ( Driftsbudsjettet skal reduserast med kr )

3 DRIFTSINNTEKTER LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

4 Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar.

5 INVESTERINGSINNTEKTER LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salsinntekter LN05 Refusjonar LN06 Statlege overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN14 Kjøp av tenester som erstatter eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Sal av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN35 Bruk av likviditetsreserve LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert

6 13. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under. Tekst Forbruk (rek.sk.) T.o.m Totalramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik Næringsprosjekt i samband med P11031 kommuneplan P11041 Me vil jobba i Hardanger P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15071 Hauge/Tveitt-jubileum Kommunedelplan Kvamskogen, P15072 behandling P15081 Økoløft P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P27001 Opprusting av uteområde bhg Bustadutbygging NHS/Øystese - høg P30031 utnytting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan P71091 Tettstadplan for Ålvik Sum aktive driftsprosjekt K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P13101 IT-investeringar P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging Gangveg Norheimsund sentrum til P15082 Fartøyvernsenteret P19081 Oppussing rådhus P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding

7 Tekst Forbruk (rek.sk.) T.o.m Totalramme P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60075 Utbetring Torpevegen P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60082 Norheimsund barnehage, utviding Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk P P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P61065 Asfaltering av vegar, rest P62081 Tiltak Sandven lagerbygg Sum aktive investeringsprosjekt P90056 Kvammaskulen Ny struktur ungdomstrinnet P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen - reserve Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen - Sandven Nord P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo Separering og vatn Sundsvik og P61074 Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt

8 14. Eigedomsskatt i heile kommunen. Rådmannen startar taksering av eigedomar med sikte på å innføre eigedomsskatt på alle eigedomar frå og med Rådmannen legg fram eiga sak om eigedomsskatt våren Vedtekne endringar i tekst og tal. Hovudstrategi for Kvam Herad: Kvam Herad skal i tillegg til lovpålagde oppgåver og servicetilbod til innbyggjarane, arbeida for å oppretthalda folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping i næringslivet. For å auka interessa for Kvam Herad som etablerarstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og inn og ut av heradet viktig. 1. Kvam Heradstyre ber rådmannen og økonomiutvalet i året 2009 leggja særleg vekt på økonomisk drift og organisering av heile verksemda, for å oppnå årleg netto driftsresultat på 3% i økonomiplanperioden. 2. Kvam Heradstyre vil i 2009 ved varsla overforbruk av vedteke budsjett, vurdera tiltak som reduksjon av stillingar og innkjøp av varer og tenester som inngår i den kommunale tenesteproduksjonen i drifts- og investeringsbudsjett. 3. Kvam Heradstyre ber nærings-plan og bygningsutvalet i 2009 fremja dei ulike sakene som vart pålagt av Kvam Heradstyre i budsjett vedtak for Kvam Heradstyre ber rådmannen treffa tiltak i organisasjonen som fører til eit godt omdøme av heradet når det gjeld arbeidet med framføring av reguleringsplanar og sakshandsaming vedr. plan og bygningslova. Kvam Herad skal ha som mål å vera ein servicevenleg organisasjon. 5. Heradstyret gjev komiteen for mogelegheitsstudien Straumen-Båthamna Norheimsund aust, fullmakt til å inngå avtale og godkjenna pris for gjennomføring av reguleringsplan for området. Tiltaket vert finansiert med lån frå bustadfeltforbundet med tilbakebetaling til fondet i I tilegg til rådmannens framlegg legg fleirtalskonstellasjonen inn ytterlegare kutt i driftsbudsjettet for 2009 Ytterlegare kutt: Personalpolitiske tiltak ( ), ½ innsparing ,- Effektivisering innkjøp ( ) ,- IKT vaktordning ( ) ½ innsparing bakvakt PLO ,- Folkehelsekoordinator og utekontakt (1,0 mill kr.). ½ innsparing skjerm UK Kutta kurs tettstad-seminar og lønn (geolog+eigd.forv.) , ,- Anna støtte idrett, inkl. idrettskonsulent ( ), Idrettskonsulenten ,-

9 Ulike næringstilskot ( ), ½ innsparing skjerma hfs, plomma,grannehjelpa og ta innsparing å på mindre og tilfeldige tilskot: ,- Utmarkskonsulent ( ), ,- Drift av næringsavdelinga ( ) sjå i samanheng med utvikling og jordbruk ,- Felles vaktordning mellom uteavd., FDV og Kvam kraftverk, samordna med brannbefalsvakt ,- Bibliotek husleige Øystese ( ) ,- FRÅ 2010 Funksjonar direkte kutta for saldering av 2009 budsjettet skal dekkast ved vakante og ledige stillingar. Totalt mål ekstra kutt ca: ,- Prioriterte tiltak FK: NIL Sletting av gjeld, komp for manglande mvakomp. ved utbygging ,- Vatn i bassenget ved Strandebarm skule prøvedrift 0,- Drift av bibliotekfilial Øystese (sjå eige punkt under*) ,- Kyrkjeleg fellesråd (sjå eige punkt under**) ,- Sal av tenester folkehelsekoordinator ,- Totalt redusert drift FK sitt framlegg: ,- sjettet vert saldert i 0 med tilsvarande mindre bruk av fond. Trallebane, Kvam Herad kjem tilbake med sak om vidare utgreiing av framtidig drift og finansiering av trallebanen om det kjem positive vedtak frå departementa som har saka no. Kulturhuset Hardinghuset. Om eigedomskatt i heile Kvam vert innført frå 2010 skal det utarbeidast ein finansieringsplan for realisering av det regionale kulturhuset Hardinghuset. Huset skal realiserast som regionalt kulturhusprosjekt med statleg, lokal og regional finansiering som føresett i tidlegare vedtak. Byggjestart vert *Drifta av bibliotekfilial i Øystese vert vidareført som i dag, til avtalt leigeperiode er omme. Rådmannen får i oppdrag å utreda alternativ lokalisering, etter at tidsavgrensinga på gjeldande leigeavtale i Hardangersenteret er omme. Ei eventuell flytting skal gje driftsinnsparing. **Kyrkjeleg fellesråd får eingongssum kr ,- til sletting av opparbeidd driftsunderskot. Kvam heradstyre ber Kyrkjeleg fellesråd ha fokus på kostnadseffektiv drift og utreda alle mogelegheiter til å auka inntektene sine. Gravfeste bør aukast slik at det på sikt gjev høgare driftsinntekter. Installasjon av varmepumper og evt tilknyting til større sentrale varmeanlegg skal vurderast. Målet er gjennom ei sunn drift å få auka ressursar til å vedlikehalda kyrkjene på eit høgare nivå enn det som er tilfellet i dag. Kommunal tiltakspakke; Finansministeren varslar at regjeringa vil leggja fram finanspolitiske tiltak for Stortinget i månadsskiftet januar-februar Regjeringa vil fremja tiltak som er eigna til å stimulera sysselsetjinga. I statsbudsjettet for 2009 har regjeringa føreslege ei rentekompensasjonsordning for skule- og symjeanlegg med ei låneramme på 2

10 mrd. kroner, og ei tilsvarande ordning for kyrkjebygg med ei låneramme på 800 mill. kroner. Kvam Herad har ei stor mengd entreprenørar og private verksemder som er utsette for den nedadgåande konjunkturen vi no er inne i. Det er viktig at Kvam herad nyttar seg av det incentivet regjeringa her kjem med slik at også næringslivet i Kvam får ta del i den motkonjunkturpolitikken regjeringa her legg opp til. Rådmannen får i oppgåve å leggja til rette for rask igangsetting av aktuelle vedlikehalds- og investeringsprosjekt som vert finansiert under desse ordningane. Vidare får rådmannen i oppgåve snarast om å komma attende med mogelegheit for å realisera eit nytt 25 meters basseng i tilknyting til den nye Norheimsund barneskule. Tiltaket skal finansierast under den varsla krisepakken. Rådmannen får i oppgåve å finna ut om det vert gjeve tilskot til kommunar som vil byggje gang- og sykkelvegar. I så fall skal administrasjonen vera på banen for å få tak i midlar: - 1. prioritet - Norheimsund - Øystese - 2. Prioritet - Vikøy - Norheimsund