Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill.

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd /07 ANHE Kvam formannskap /07 ANHE Kvam heradsstyre /07 ANHE Avgjerd av: Saksh.: Anita Hesthamar 1. tertialrapport 2007 Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 07/799 Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill. I tiltru til at det er råd å realisere innsparingar i drifta, gjer rådmannen framlegg om ein svak vekst på felt rådmannen meiner har eit potensial til å gje vekst utover dei kommunale budsjettene. Rådmannen peiker i saka på fleire tiltak som på sikt kan gje vekst, og varslar ei utvida gjennomgang av desse i sitt framlegg til budsjett for Harald Inge Anderssen - rådmann -

2 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Tertialrapporten for 1. tertial vert teken til vitande. 2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift under: DRIFTSINNTEKTER Ny ramme 07 Endring1T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet 10 0 LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K 0 0

3 3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, og underliggjande tabellar. INVESTERINGSINNTEKTER Ny ramme 07 Endring 1T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet 10 0 LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert For å auka tilbodet av barnehageplassar, opprettar Kvam herad plassar i Tørvikbygd barnehage. Nettoutgift kr , vert finansiert av disposisjonsfond, konto Tiltaket vert innarbeidd i tabellen i 2. tertial. 5. Rådhuset vert pussa opp med ei ramme på 3 mill.kr. Investerngsdel vert finansiert av kapitalfond (konto ) og vedlikehaldsdel av disposisjonsfond, konto Tiltaket vert innarbeidd i tabellen i 2. tertial.

4 1 Rapporten for 1. tertial 2007 Saksutgreiing Det er alltid det vonde som først og tydeligst står for meg. Jeg vedgår det villig. Cora Sandel (Bare Alberte) 1. Inntekter 1.1 Frie inntekter Da heradsstyret i desember 2006 vedtok budsjettet for 2007 la til grunn ein skatteinngang på 153,1 mill og eit rammetilskot frå staten på 128,9 mill. Samla vert dei frie inntektene (skatt + rammetilskot) dermed kr 282 mill. Som del av målsetjinga om å fordele inntektene nokolunde likt mellom kommunane, for slik å jamne ut bu- og levekåra i landet, omfordeler staten dei kommunale inntektene. Kommunar med høge skatteinntekter må gje noko til dei som har låge inntekter. Kvam har relativt låge inntekter, normalt ca. ti prosentpoeng under gjennomsnittskommunen. Skatteinngangen til heradet verkar å bli høgare enn budsjettert. Då vert rammetilskotet frå staten redusert. Rådmannen ser for seg ein netto gevinst på kr Øyremerka tilskot frå staten Basert på dokumenterte utgifter frå 2006 aukar staten tilskotet til særleg ressurskrevjande brukarar med kr 1,4 mill. Vaksenopplæringa får auka tilskot med kr 400. Tilskotet til opptrappingsplan for psykisk helse vert auka med kr 200. Rådmannen ventar at tal busette flyktningar når opp på planlagt nivå 30 nye. Dermed aukar tilskotet til integrering med kr Kraftinntekter Utbytte frå Kvam kraftverk og BKK vert kr 600` høgare enn budsjettert, inntektene frå sal av konsesjonskraft kr 2,3 mill lågare. I sum vert kraftinntektene kr 1,7 mill lågare. Heradsstyret har vedteke å setje ein del av kraftinntektene av på eit fond for å finansiere framtidige investeringar i skulen. Fordi inntektene vert mindre, reduserer rådmannen denne avsetjinga. Finansieringsutfordringa dette utløyser, kjem rådmannen attende til i budsjettet for For andre inntekter er det små eller ingen endringar. 1.4 Sum inntekter I desember vedtok heradsstyret eit budsjett for 2007 med eit brutto inntektsanslag på kr 474 mill. Oppdateringa etter første tertial gjev eit nytt anslag på kr 475,6 mill. Ei auke på 1,6 mill. 2. Utgifter 2.1 Lønnsutgifter Auke som resultat av lønnsoppgjeret Lønnsutgiftene aukar med kr 6,3 mill. Dei sentrale tillegga vart 1,4 prosent høgare enn budsjettert, dermed vert lønnspotten kr 2,4 mill større enn budsjettert.

5 2.1.2 Auke som resultat av vedteken aktivitetsvekst Lønnsutgiftene aukar òg fordi aktiviteten veks, heradet sysselset stadig fleire. Auka innsats for særleg ressurskrevjande brukarar krev 1,1 mill meir enn budsjettert. Heradsstyret vedtok å opprette ein stilling som HMS-koordinator tenkt finansiert ved reduserte utgifter til sjukevikar. HMS-koordinatoren vil tiltre til hausten. Resultat av slikt arbeid kjem ikkje over natta, det første året lyt heradsstyret difor finansiere stillinga over driftsbudsjettet. Netto kostnadsauke for 2007 blir kr Auke som resultat av rådmannen sine nye framlegg til aktivitetsvekst Til hausten aukar elevtalet i kulturskulen med 69. Da vert det godt over 500 elever ved skulen. Skal alle få plass, lyt heradet auke sine utgifter til skulen i 2007 med kr 200. Rådmannen tilrår å opprette eit halvt årsverk som kulturkonsulent for å fornye og forsterke ungdomsarbeidet spesielt for dei som ikkje finn sin plass i dei etablerte organisasjonane. I første omgang skal konsulenten utarbeide ein plan for kommunalt ungdomsarbeid. Planen vert lagt fram som del av budsjett Netto kostnadsauke for 2007 blir kr 160. Vidare tilrår rådmannen å engasjere over to år eit halvt årsverk som kulturkonsulent med oppgave å puste liv i prosjekta Hardanger kunstskule og Hardinghuset. Begge prosjekta har eit vekstpotensial som forsvarer utgiftene til stillinga. Netto kostnadsauke for 2007 blir kr 120. Rådmannen tilrår at det i samarbeid med Helse Bergen vert etablert ei utvida pleie- og omsorgsteneste i Kvam, såkalla halvannalineteneste. Det er to argument for dette. For det første får pasienter eit betre opplegg i heradet, mange vil sleppe å reise til behandling på Voss eller i Bergen. For det andre får tilsette større utfordringar. Det kan styrkje heradet sine odds i konkurransen om knapp arbeidskraft. For å byggje opp tenesta tilrår rådmannen at det vert tilsett ein geriater, delvis finansiert av Helse Bergen. Tilsettinga vil ikkje resultere i utgiftsauke for heradet i Rådmannen tilrår å engasjere over tre år eit heilt årsverk som idrettskonsulent for å stimulere til bruk av anlegga. Spesielt er det viktig å etablere god kontakt med krinsar og forbund for å få regional og nasjonal merksemd. I 2007 vil engasjementet auke utgiftene med Sosiale utgifter Når lønningane aukar vert til vanleg utgiftene til pensjon òg høgare. Men ikkje i tertialen. Snarare vert heradet sine utgifter til pensjon kr 3,1 million lågare. Årsaka er komplisert. Pensjonspremiane er venta å auke med kr 7,3 mill. Premieavviket for pensjonspremiar vert ein frådragspost på kr 13,7 mill.. Utgiftsføring i 2007 av premieavvik 2006 er kr 1,4 mill. 1 1 Premieavviket oppstår fordi skilnaden mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert stor. Pensjonspremien vert sett av pensjonsleverandøren, medan den berekna vert kalkulert ut frå statlege parameter, netto skilnad i 07 er estimert til 13,7 mill.kr. Det uventa lønstillegget på 1,4% medfører auke i pensjonspremien. I tillegg er det ei etterbetaling på nesten 4 mill.kr for 06 og estimert korreksjon i pensjonsgrunnlaget til Kvam på 2 mill.kr. Totalt utgjer det ein auke i pensjonspremie på 7,3 mill.kr.

6 2.3 Auka kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon Vedteken auke Samla auke er kr 2 mill. Årsaka er større innkjøp av planteneste enn først tenkt frå konsulentar til oppdrag på Kvamskogen, i Hansvågen og Norheimsund aust. Dertil kjem finansieringa av kulturtiltaket Kvammalokk. Felles for planinnsatsen og kulturtiltaket er eit potensial til å bidra til vekst, eller i det minste bremse stagnasjon Auke initiert av rådmannen Rådmannen har i samarbeid med Folkeuniversitetet og Norsk Lærarakademi initiert eit kurs over fire år for trettifem leiarar i heradet. Formålet er dels å tilføre leiarane relevant kompetanse og dels gje dei ein kveik i kvardagen for slik å auke sjansane for at dei vert kvar i heradet. Kurset gjer at heradet sine utgifter aukar med kr 250 i Tiltaket er finansiert med tidlegare avsette fondsmidlar til opplæring Flyktningguide - i tråd med plan Det er starta opp eit samarbeid mellom Kvam herad, Grannehjelpa og Røde Kors for å få etablert ordninga med flyktningguide (jfr pkt 4 i Handlingsplan for flyktningar i Kvam ). Tiltaket er innarbeidd med kr 100 i tertialen Tørvikbygd barnehage eige vedtak Inntil ny barnehage er ferdig i Tørvikbygd, ynskjer rådmannen å opprette midlertidige plasser i leigde lokaler i Tørvikbygd Indremisjon sitt bygg på Dragehaugen. Netto kostnad 07 : ca 290 (inventar/lønn/driftsutgifter/statlege tilskot/foreldrebetaling). Barnehagen er tenkt åpna august 2007, med totalt 3,3 stillingar. Tiltaket er ikkje innarbeid i tabellane, og krev eige vedtak (ref pkt 4 i framlegg til vedtak) Oppussing rådhus eige vedtak Rådmannen vil tilrå at det vert sett av kr 3 millioner til oppussing av rådhuset i 2007 (ref pkt 5 i framlegg til vedtak). Utgifta vert finansiert over disposisjonsfond og kapitalfond. 2.4 Sum utgifter Alt i alt aukar utgiftene i heradet med kr 6 mill. 3. Utfordringar 3.1 Kvam må vekse Utgiftene veks raskare enn inntektene. Da lyt heradet enten auke inntektene eller redusere utgiftene. På kort sikt er det nær uråd å auke inntektene. 3 Da lyt ein gå laus på utgiftene. Kvam er ein kommune med: Gode, fleksible og desentraliserte tenester Relativt dyre tenester Relativt låg skatteinngang Relativt høge kraftinntekter Nedgang i folketalet Uheldig demografisk utvikling 2 Folkeuniversitetet vil til hausten starte opp eit tilsvarande kurs i Kvam meint for mellom anna næringsdrivande i heradet og leiarar i andre kommunar og offentlege verksemder. 3 Eigedomsskatt er rett nok råd å innføre i løpet av eit år eller to. Rådmannen legg fram sak om dette til hausten, etter vedtak i heradsstyret.

7 At tenestene er desentraliserte er ikkje til å undre seg over i ein langstrakt kommune. Heller ikkje at tenestene er relativt dyre, for det er dyrt å drive i relativt små einingar. Forstår rådmannen kvemmingane rett er det slik dei vil ha det. Rådmannen vil difor ikkje som første tilnærming til ei større innsparing, utfordre den desentraliserte tenestestrukturen. Men rådmannen må kunne argumentere for ein varsam senking av kvaliteten. Noko meir enn varsam kan ikkje senkinga bli, for heradet er som kjent ikkje berre ei sjølvstendig politisk eining, det er òg det lågaste tenestenivået i ei velferdsstat som vert styrt med strenge og konforme krav til innhald og kvalitet. Noko er nok råd å spare ved å redusere kvaliteten og effektivisere drifta så ein får meir for pengane. Og nokre gonger er det ikkje så mykje så skal til, ikkje om ein måler kutta i prosent i alle fall. Men lite er verre enn innsparingar utan von om ny vekst. Innsparingane må nyttast med vet. Midlane må gå til vekst. Det er rådmannen si rettesnor, fundert på kommuneplanen som har mål om vekst over heile framsida. 3.2 Dei næraste åra vert heradet dyrare å drive Dei neste åra vert det dyrare å drive Kvam herad. Det er i alle fall tre årsaker til det. Staten legg stadig større byrder på kommunane Ved å la pleie- og omsorg ta hand om stadig dårlegare pasientar 4 Ved å la det kommunale barnevernet ta hand om ein god del av det fylkeskommununen tok hand om før Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) vart etablert Staten set stadig strengare krav til minstestandard Held ikkje fristane i byggjesaker lyt kommunane betale bøter Lang utdanning, tidleg uførepensjon, låge fødselstal, større jobbmobilitet, sentralisering og stor etterspurnad etter arbeidskraft, gjer at lønningane vil stige. 5 Det mange vil kalle ekstremt er ikkje langt i frå oss. Sitatet under er fullt ut representativt for plan- og byggjesak for tida. Kraftig byggeaktivitet og mangel på kvalifisert arbeidskraft har skapt krisestemning i Hol kommune i Buskerud. Det siste året har en fjerdedel av de ansatte i Plan- og bygningsetaten flyktet til næringslivet. Til tross for at det er brukt kr på hodejegere har ikke en eneste søknad nådd kommunens postkasse. Og verre skal det bli. Plansjefen slutter om to uker. Og rett etter sommeren går også teknisk sjef av. For å bøte på problemene har kommunen vært nødt til å leie inn konsulenter. - Det er altfor dyrt. Det er nesten dobbelt så dyrt som fast ansatte saksbehandlere. Men det er ikke mulig å unngå. Samme problem har de hatt i Bærum kommune. Staben er halvert det siste året. Dagens Næringsliv, tirsdag 15. mai Overskrift: Kø og kaos i byggesaker. 3.3 Strategiar dei neste 4-5 åra Alt i dag er det tungt å rekruttere økonomar, ingeniørar, planleggjarar og sjukepleiarar til Kvam, som til mange andre kommunar. Heradet har ikkje pengar til å bli med på denne rundansen særleg lenge. For å bøte på misforholdet vil rådmannen tilrå to strategier: 4 Rådmannen viser for øvrig til vedlagt notat om bemanningssituasjonen i pleie- og omsorg 5 Alternativt kan utgiftene til ein generøs seniorpolitikk auke

8 3.3.1 Varsam endring av utgiftsprofilen A) Varmsamt endre heradet sin utgiftsprofil slik at det aukar innsatsen på tenester som a) har eit potensial som kan bidra til vekst utover dei kommunale budsjett eller b) har særlege problem ved å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. B) Varsamt endre heradet sin utgiftsprofil slik at ved å nytte relativt mindre på tenester som ikkje har eit potensial til å bidra til vekst utover heradet sine budsjett og b) ikkje har særlege problem ved å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Endringane må sjølvsagt ikkje verta større enn at heradet held seg innanfor gjeldande lovverk. Dette er ingen enkel oppgåve, berre inndelinga vil skape mykje strid både fagleg og politisk. Dei vert heller ikkje enkle å hanskast med dei som har tent stridsgnisten og er klare til å forsvare låglønsprofilen mot rådmannen sitt bodskap om i større grad å innrette lønspolitikken etter arbeidsmarknaden. Men for å skape vekst ser ikkje rådmannen nokon annan veg (men han er open for reflekterte motforslag!). Skal heradet sikre sin velferd på sikt lyt det satse på dei felt som på kort sikt er kritiske og kome sterkare attende på dei andre Utvikle ein konkurransepolitikk Varsam endring av heradet sin utgiftsprofil er likevel ikkje det viktigaste for å stimulere til vekst. Slik rådmannen ser det er det viktigaste å investere slik at heradet for alvor utfordrar dei ulempene det har i den kommunale konkurransen om nye innbyggjarar. Ei slik ulempe er mangelen på rimelege bustader ( startbustader ). Der er fleire. Rådmannen kjem attende til heradet sin konkurransekraft i sitt framlegg til budsjett for Innsparingar i 2007 og 2008 Rådmannen har i avsnitt tilrådd ein varsam utgiftsauke i hovudsak basert på kriteriet om å stimulere vekst. Rimelegvis må auken finansierast. Det vil skje ved at rådmannen i løpet av hausten vil analysere følgjande tenester for å avdekkje eit mogleg potensial til å effektivisere: Helse- og velferd Skule Forvaltning, drift og vedlikehald av bygg Brannvern Staben rundt rådmannen Ei slik gjennomgang er alt undervegs i pleie- og omsorg, støtta av Ressurssenteret for omsorgstjenester i Stjørdal. Resultat av analysene vil bli framlagt snarast råd, fleire resultat bør vere klare til budsjett Sluttord På same tid i fjor var det òg dystre tal i frå rådmannen. Det gjekk godt til sist, både rådmann og heradsstyre kunne finne fram saldosmilet i desember. Og så usikker er verda rundt oss, det kan gå godt i år òg. Men på sikt er situasjonen alt anna enn ljos, difor har rådmannen i denne rapporten skreve like mykje om det langsiktige som det kortsiktige. Dei trendane rådmannen meiner å spore verkar å vere så stabile at det er god grunn til å bu seg på verknadene av dei. Snarast råd, vil rådmannen meine, kanskje allereie i år.

9 2 Andre tema 2.1 SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet i heradet er på landsgjennomsnittet for kommunane, både samla sett og for pleie- og omsorgsfeltet, som til vanleg har det høgaste fråværet. Sjukefråværet i heradet gjekk noko ned i første tertial. 2.2 KONSESJONSKRAFT I fylgje HSTvedtak-016/07 skal Kvam Kraftverk AS skal ein gong kvar månad melda tilbake til administrasjonen i Kvam herad ei oversikt over kraftporteføljen. Administrasjonen skal melda dette vidare til Kvam heradsstyre i samband med tertial-rapportar. Prognose pr. 9.mai 2007 frå kvam Kraftverk AS for sal konssjonskraft 2007: Prognose 2007 : Finansielt oppgjer : Prog. utbet. 07 : Prognosen for utbetaling til Kvam herad er 2,3 millionar lågare enn i opphavleg budsjett. Krafta seld i perioden jan-april 2004 var prissikra til ein høgare pris enn det som vart oppnådd i spotprismarknaden. Samla gevinst var kr ,- Prognosen samla for 2007 viser eit lite tap (kr ,-) i høve til om ein hadde selt krafta i spotmarknaden utan prissikring. 67 % av omsetninga i 2007 av Kvam herad sin konsesjonskraft er prissikra. Tilsvarande tal er 34 % for OBLIGASJONAR OG LÅN Kvam herad hadde pr disponible bankinnskot på nesten 4 mill.kr. Aksjane er klassifisert som anleggsmiddel, og portefølgjen er på 63,4 mill.kr. Pr hadde kommunen obligasjonar til pålydande verdi 225 mill.kr og bokført verdi 225,4 mill.kr. Marknadsverdien var 224,3 mill.kr. Totalt for obligasjonane var det estimert avkastning med 1,3% for dei fire fyrste månadene (3,9% p.a.). Budsjettert låneopptak på 99,5 mill.kr i 07 er enno ikkje gjennomført og heradet har ein lånemasse på kr 467,3 mill. Det er lagt inn auka renteutgifter på 2,5 mill.kr etter ei vurdring av likviditetssituasjon og renteauke. Renta vil verta vurdert på ny i samband med 2. tertial. Det er mogeleg det er marginar.

10 3 Økonomisk oversikt Drift DRIFTSINNTEKTER Bud 07 Oppr.bud 07 Endring1T Herav driftsprosjekt B07 Herav endring prosjekt 1T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

11 KOMMENTAR TIL ENDRINGAR HOVUDOVERSIKT DRIFT (LN23) Brutto driftsresultat er forverra med 4,5 mill.kr. Driftsinntektene er auka med 1,6 mill.kr i tertialen. Auken kjem frå ulike tilskot, men vert trekt ned av redusert salsinntekt for konsesjonskraft på 2,3 mill.kr. Driftsutgiftene stig med 6,1 mill.kr (LN21). Dei største endringane er knytt til løn og pensjonskostnad/premieavvik pensjon. Driftsinntekter (LN03-LN12). (LN03) Brukarbetaling: Ingen vesentlege endringar. (LN04) Andre sals- og leigeinntekter: Ingen vesentlege endringar. (LN05) Overføring med krav til motyting : Inntektene er auka med 3 mill.kr Når det gjeld den ordinære drifta, aukar mva.kompensasjon med 0,3 mill.kr for drift og 0,8 mill.kr for investeringsprosjekt. Tilskotet til ressurskrevande brukarar ser ut til å verta 1,4 mill.kr høgare. I tillegg er det ein auke på 0,4 i tilskot til vaksenopplæringa, og 0,2 til psykiatri. Til frådrag kjem mindre endringar på 0,1 mill.kr. (LN06) Rammetilskot frå staten er redusert med 7,1 mill.kr. Det er ein relativt stor endring i rammetilskotet i 07. Kvam herad brukar KS sin generelle prognosemodell, og den viser at nedgangen i hovudsak er knytta til redusert inntektsutjevning. Kvam har vore ein minsteinntektskommune i mange år, dvs. at skatteinngangen er under 100% i høve til landsgjennomsnittet. Kommunar med over 100% betalar inn til ein pott som vert fordelt ut som rammetilskot etter eit regeloppsett. Minsteinntektskommunar får såleis tilført midlar som vert kalla inntektsutjevning og er ein del av rammetilskotet. I 05 hadde Kvam ein skatteinngang på 88% i høve til landsgjennomsnittet. I 06 steig den til 92,7%. Prognosen i budsjettarbeidet for 07 var 89,7%, men er no endra til 93,4%. Me får såleis mindre tilført i inntektsutjevning fordi skatteinngangen ser ut til å stiga meir enn gjennomsnittet i landet. (LN07) Andre statlege overføringar : er auka med 0,7 mill.kr. Estimatet for introduksjonsstønad er auka med 0,9 mill.kr og vertskommunetilskotet vert 0,2 mill.kr lågare. (LN08) Andre overføringar. Inntekta er redusert med 2,3 mill.kr. Reduksjonen kjem frå nedgang i salsinntektene frå konsesjonskraft. (LN09) Skatt på inntekt- og formue. Auka skatteinntekter med 7,3 mill.kr. Kommunen sin andel av skatteinngangen er redusert med 2,5% og naturressursskatten vert utbetalt tidlegare. Nedgangen i skatteøren på 2,5% gjer at estimatet for 07 er lågare enn inngangen i 06, men skatteinntektene til Kvam er likevel ut til å auka med 7,3 mill.kr i høve til opprinneleg budsjett på 153,1 mill.kr. I høve til KS sin prognosemodell etter revidert nasjonalbudsjett, ligg det inne 0,7 mill.kr meir i tertialen enn i prognosen, då det kan sjå ut som at skatteinngangen vert høgare. Det er imidlertid noko usikket endå, då det er gjort ein del endringar i skattetilgangen til kommunane i høve til 06 som gjer det vanskelegare å estimera den lokale skatteinntekta. I tillegg har ein forholdet mellom skatteinngang og inntektsutjevning. I tertialen vert veksten i skatteinntekter utjevna av nedgang i rammetilskotet, ref LN06.

12 (LN10) Eigedomsskatt. Ingen endring. (LN11) Andre direkte og indirekte skattar: Ingen endring Driftsutgifter (LN14-LN23) (LN14) Lønsutgifter Auka med 6,3 mill.kr Det er ei rekkje endringar som utgjer den relativt store lønsendringa i tertialen. Den største gjeld auke i lønspotten på 2,4 mill.kr. Auken skuldast eit uventa sentralt lønstillegg på 1,4% og høgare lokale forhandlingar. Ein annan stor auke, gjeld engasjement i samband med ressurskrevande brukarar (1,1 mill.kr). Administrasjonen vil sjå på organisering av brannvern og FDV i samband med budsjett Virkningar i 2007 : Auke lønspott 2,40 Engasjement ressurskrevande brukarar PLO 1,10 Manglande effekt av HMS-koordinator i 07 0,20 Beredskap IKT 0,27 Avslutta prosjektstilling til ordinær drift 0,30 Auke kulturskule 0,15 SFO-oppstart på fleire skular 0,15 Idrettskonsulent 0,15 Utmarkskonsulent 0,15 Auka satsing på kultur, 2x0,5 stilling 0,28 Sekretær NAV-prosjekt 0,08 Tillegg brannvern 0,50 Høgare utgifter FDV 0,60 Sum lønsuake 6,33 (LN15) Sosiale utgifter er redusert med 3,1 mill.kr. Normalt skulle dei sosiale utgiftene auka med 1,9 mil.kr, i høve til auken i lønsutgifter (LN14), men istadenfor er det ein reduksjon på 3,1 mill.kr. Årsaka er at premieavviket vert ein frådragspost på 12,3 mill.kr og ein auke i pensjonspremien på 7,3 mill.kr. Premieavviket oppstår fordi skilnaden mellom beltalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert så stor. Pensjonspremien vert sett av pensjonsleverandøren, medan den berekna vert kalkulert ut frå statlege parameter, netto skilnad i 07 er estimert til 12,3 mill.kr. Det uventa lønstillegget på 1,4% medfører auke i pensjonspremien. I tillegg er det ei etterbetaling på nesten 4 mill.kr for 06 og estimert korreksjon i pensjonsgrunnlaget til Kvam på 2 mill.kr. Totalt utgjer det ein auke i pensjonspremie på 7,3 mill.kr. (LN16) Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen. Utgiftene aukar med 2 mill.kr. Vel 1 mill.kr av dei auka utgiftene er knytt til prosjekt; Konsulentkjøp til P15063 (Hansvågen) står for den største auken, 0,5 mill.kr. I tillegg er det kjøp til P15072 (Kommunedelplan Kvamskogen) på 0,3 mil.kr, 0,1 til P19061 (NAV) og 0,1 til P15071 (Hauge/Tveitt). Den resterande millionen gjeld fylgjande:

13 0,3 mill.kr til leiarkurs, finansiert med fondsmidlar frå 06. 0,3 mill.kr. i andre oppstartsutgifter til rådmann. 0,4 mill.kr gjeld tettstadutvikling i Norheimsund (0,15 mill.kr tidlegare finansiert av midlar i 06, foreslått auke 0,25 mill.kr). 0,3 mill.kr gjeld tidlegare vedtak vedr. Kvammalokk, og 0,3 mill.kr gjeld kulturbaserte næringstiltak, finansiert med fondsmidlar. På den andre sida er utgiftene til elektrisitet redusert med 0,6 mill.kr. (LN17) Kjøp av varer og teneste som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Mindre endringar. (LN18) Overføringar: Auka utgifter med 0,9 mill.kr Overføring til Ålvik Vekst medfører ein auke i posten på 1 mill.kr. På den andre sida er utgiftene til gjesteelevar for skulesektoren redusert med 0,4 mill.kr. 0,25 mill.kr gjeld auka utgift til mva.kompensasjon (motpost LN05). 0,15 gjeld P15063 (Hansvågen). Elles er det mindre endringar (0,1 mill.kr). (LN19) Avskrivingar: Ingen endring. (LN20) Fordelte utgifter: Ingen endring Finans (LN25-LN34) (LN25) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Auka med 3,1 mill.kr Kvam herad får 0,3 mill.kr meir i utbytte både frå BKK og Kvam kraftverk. I tillegg er renteinntektene auka med 2,5 mill.kr. som må sjåast i samanheng med LN29, renteutgifter. Årsaka er at det ser ut til å verta noko høgare avkastning enn budsjettert, og låneopptak til bl.a. skulefinansiering kjem seinare enn lagt opp til opprinneleg likviditetsbudsjett. (LN26) Motteke avdrag på lån. Ingen endring. (LN29) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Auka med 2,5 mill.kr Budsjettert låneopptak på 99,5 mill.kr i 07 er enno ikkje gjennomført, men administrasjonen har lagt inn auka renteutgifter på 2,5 mill.kr etter ei vurdring av likviditetssituasjon og renteauke, og sett i samanheng med obligasjonane. Renta vil verta vurdert på ny i samband med 2. tertial. Det er mogeleg det er marginar. (LN30) Avdragsutgifter. Ingen endring. (LN31) Utlån: Auka utlån med 0,5 mill.kr Auken gjeld lån til Hardanger Fiskeforedling AS sine aksjonærar. Lånet er finansiert med næringsfond. (LN34) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar (sum LN25-LN32). Resultatet er forbetra med 0,1 mill.kr. (LN35) Motpost avskrivingar. Ingen endring. (LN36) Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser eit redusert resultat på ca. 4,5 mill.kr. Hovudårsaka til resultatforverringa lønsveksten. I tillegg er vedtak tekne inn (Ålvik Vekst, Kvammlokk og lignende, LN16).

14 (LN38) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk. Bruk auka med 13,5 mill.kr. Bruken har auka i samband med vedtak gjort for bruk av mindreforbruket i (LN39) Bruk av disposisjonsfond. Auka bruk av fond på 1,8 mill.kr. 0,6 mill.kr i auke er knytt til finansiering av prosjekt; NAV (0,25), kommunedelplan (0,3) og Hauge/Tveitt (0,07). Dei restarande 1,2 mill.kr gjeld finansiering av tettstadutvikling i Norheimsund (0,4), kulturbasert næring (0,3), rullestolrampe til kino i Norheimsund (0,1), leiarkurs (0,3) og bruk av salsvinst for lastebil (0,1). (LN40) Bruk av bundne fond. Bruk av er auka med 1,7 mill kr. 0,65 mill.kr gjeld finansiering av auka utlegg P15063, Hansvågen. I tillegg aukar bruken for finansiering av lån til HAFI (0,5), Kvammlokk (0,3) og VA (0,2). (LN 44) Overføring til investeringsrekneskapet. Ingen endring. (LN46) Avsetningar til disposisjonsfond. Auka med 12,5 mill.kr: Det er ein auke i avsetning på 0,8 mill.kr som gjeld mva.kompensjonsavsetning til fond. I tillegg kjem avsetning av overskotet i 06 på 13,5 mill.kr inn her. Til frådrag kjem 1,7 mill.kr i redusert avsetning til finansiering av skuleprosjektet som fylgje av reduserte kraftinntekter. (LN47) Avsetningar til bundne fond. Ingen endring. (LN 51) Konklusjon: Det er i tertialrapporten ikkje rekna endringar i rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk. Dvs at auka kostnader er finansiert.

15 4 Økonomisk oversikt investeringar INVESTERINGSINNTEKTER B07 Oppr. bud 07 Endring 1T Herav prosjekt B07 Herav prosjektendring 1T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N- L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert LN03 Sal av dritsmidlar og fast eiendom Inntekta er auka med 0,2 mill.kr for sal av lastebil, knytt til P60058 (Bilfornying) LN04 Andre salsinntekter Ingen endring LN05 - Refusjonar. Inntekta er auka med 0,2 mill.kr for refusjon frå private til Torpevegen (P60075). LN07 Andre overføringar. Ingen endring LN11 Lønsutgifter og LN12 Sosiale utgifter. Auke 0,9 mill.kr. 0,35 mill.kr gjeld rammeauke på P90053 (IKT-skule) og 0,55 mill.kr i overføring frå P90078 i 2010 til P90070 (Forprosjekt skule). LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon. Kjøpet er auka med 10,4 mill.kr.

16 P60073 (Vegutbetring) er redusert med 1,1 mill.kr og 10,6 mill.kr for prosjekt P90071 (KU) er flytta til 08. Når det gjeld auken, er 9,3 mill.kr knytt til P90073 (Strandebarm idrett- og næringspark) som resultat av vedteken rammeutviding. I tillegg er arbeidet med skulane i Tørvikbygd og Norheimsund (P90075/4) flytt til 07 med 2,4 mill.kr. Torpevegen er justert opp med 2,8 mill.kr og VA-prosjekt (P61043 og P61963) utvida med 5,6 mill.kr. For kjøp av bilar er 1,7 flytt frå til 07. Kursutgifter vedr. Kvammaskulen er auka med 0,3 mill.kr. LN15 Overføringar. er auka med 0,8 mill.kr i mva.kompensasjon som fylgje av høgare kjøpsutgifter i 07. LN16 Renteutgifter og omkostningar Det er gjort ein mindre endring i byggjelånsrente. LN28 Bruk av lån. Bruk av lån er auka med 2,7 mill.kr. Dei største endringane er knytt til tidforskyvningar i skuleprosjekta, og auka lån til P90073 og P90053 (netto reduksjon 3,4 mill.kr). Elles er rammene for P60058 auka med 0,5 mill.kr og 5,6 mill.kr til VA-prosjekt. LN32 Bruk av disposisjonsfond. Bruken er auka med 1,4 mill.kr til finansiering av bilfornying (tidsforskyvd). LN33 Bruk av ubunde investringfond. Auken på 1,5 mill.kr gjeld finansiering av Torpevegen. LN34 Bruk av bunde driftsfond. Auken i bruk på 6 mill.kr gjeld finansiering av P90073, Strandebarm idretts- og næringspark.

17 5 Vedlegg - prosjektoversikt Prosjekta strekkjer seg over mange år, frå historisk kostnader tilbake til starten av tusenåret, til fleire år fram i tid. Berre ein del av budsjettet og rammene ligg i 2007.Dei totale rammene for prosjekta kjem fram i dei to tabellane nedanfor. I dei to siste tabellane, er endringane i prosjektdelen i driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen for 2007 presentert. 5.1 PROSJEKTTABELLAR Føreslegne endringar i ramme og finansiering i tertialrapport P15063 KU og plan for Hansvågen rammeutviding Ramma er auka med 0,65 mill.kr som fylgje av meirarbeidet med utgreiinga. Midlane går i hovudsak til auka konsulentkjøp. Rammeutvidinga er foreslått finansiert med næringsfond, konto P15071 Hauge/Tveitt-jubileum nytt prosjekt Det er foreslått å oppretta eit prosjekt som i fyrste omgang har ein kostnad på kr som kjøp av konsulenttenester. Prosjektet er foreslått finansiert med disposisjonsfond, konto P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling nytt prosjekt Tidlegare driftsprosjekt for kommunedelplan på Kvamskogen er avslutta, men planen er ikkje ferdig og ordinære driftsmidlar dekkar ikkje dette. Det er difor foreslått å oppretta eit nytt prosjekt med ei ramme på 0,3 mill.kr til konsulentkjøp. Prosjektet er foreslått finansiert med disposisjonsfond, konto P19061 NAV for-og etableringsprosjekt rammeutviding Prosjektet er utvida med 0,25 mill.kr til inndekning av prosjektsekretær, husleige, oppstartslisensar for IKT og inventar. Prosjektet er foreslått finansiert med med disposisjonsfond, konto P60056 Barnehage Øystese rammeutviding Det er ikkje henta inn anbud på bygging av barnehage endå, men ut frå dei forutsetningane som er lagt til grunn, estimerar prosjektansvarleg at rammene må aukast med 8 mill.kr + mva 2 mill.kr i Rammeutvidinga er foreslått finansiert med auka låneopptak, men prosjektet vil verta teke opp at i samband med budsjett P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk tidsforskyvning Innkjøpa i 06 er utvida med 1,7 mill.kr og henta frå innkjøp i P60073 Utbetring vegar ovf til P ,1 mill.kr er overført til P60075, i tråd med HST-128/06. P60075 Utbetring Torpevegen tidlegare vedtak HST-128/06 Vedtak: For å utbetra Torpevegen nedafor Kjerringkleiv blir det oppretta prosjekt P Prosjektramme er 2,75 mill., fordelt på Prosjektet blir finansiert ved overføring frå P (1,1 mill.), tilskot frå privat 0,2 mill. og bruk av BKK fond 1,45 mill. I prosjektet inngår innløysing av eigedomen 44/23 m.fl. Til innløysing av erstatningsbustad for 44/23

18 blir nytta 1,5 mill. Kvam heradsstyre bed planutvalet vurdera regulering av avlastingsveg frå Laupsa til Torpe. Samstundes vert regulering av næringsareal i Laupsadalen vurdert. P61012 VA-utbygging i Kvam ovf. frå P61101 og tidsforskyvning: Det er foreslått å flytta 0,67 mil.kr frå rammene til P61101 i 2010 til P61101 i 08, i tillegg til 1,3 mill.kr internt i prosjektet frå 09 til 08. P61043 Vidareutbygging VA på Kvamskogen rammeutviding Prosjektet omfattar parsellen fram til Jonshøgdi (ferdig) og parsellen Jonshøgdi Kleven. For sistnemnde var budsjettet sett til 3,5 mill.kr. Ifylgje inkomne tilbod vert kostnaden på 7,5 mill.kr. Årsaka er justeringar i trasèval, noko forseinking og prisauke. Avgiftsområdet Kvamskogen er no godt etablert og det er sett av betydelege fondsmidlar. Det er òg stor interesse for tilknyting i området og risikoen med å gjennomføra parsellen er liten. Då dette er eit VA-prosjekt, er den auka kostnaden på 4 mill.kr finansiert med sjølvfinansierande lån. P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg tidlegare vedtak Melding om vedtak i sak 022/07/HST - Avløpsanlegg Vikøy budsjettjustering. Heradsstyret tek til vitande at kostnaden med avløpsanlegg Vikøy kjem på om lag 3,9. Det er føresetnaden at nye kostnadstal blir innarbeidd ved 1.tertialrapport 2007, og at samla utbyggingskostnader for VA-området blir justert i samsvar med nye kostnadstal. mill. mot budsjettert 2,3 mill. Prosjektet er utvida med 1,6 mill.kr etter anbud er henta inn. Utvidinga er finansert med sjølvfinansierande lån. P61101 Kloakksanering Kvam ovf. til P ,67 mill.kr frå 2010 er foreslått overført til P61012 i P90053 Kvammskulen 2007 IKT-løysingar rammeutviding Prosjektet er snart avslutta, men vert truleg overskride med 0,7 mill.kr i høve til ramme. Dette er det justert for i tertialen. Overskridinga skuldast høgare utgifter til opplæring og integrasjon mellom nye skulesysem og andre administrative system. Auken er foreslått finansiert med auka låneopptak. P90070 Kvammaskulen 2007 Forprosjekt ovf. frå P90078 Prosjektet vart avslutta i april med eir overskriding på 0,6 mill.kr. Overskridinga er foreslått dekka inn av P P90071 Kvam ungdomsskule tidsforskyvning Utgifter på 13,3 mill.kr er flytta frå 07 til 08. P90073 Strandebarm nærings-og idrettspark tidlegare vedtak. Prosjektet er justert for tidlegare vedtak om utviding av ramma på 18,2 mill.kr. P90074 Norheimsund barneskule tidsforskyvning Utgifter på 2 mill.kr for prosjektering er flytta frå 08 til 07. P90075 Tørvikbygd skule tidsforskyvning Utgifter på 1 mill.kr er flytta frå 09 til 07. P90078 Kvammaskulen reserve ovf. til P ,6 mill.kr frå 2010 er overført til P90070 til 2007.

19 5.1.2 Prosjektrammer og forbruk Tekst Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11031 Næringsprosjekt i samband med kommuneplan P11041 Me vil jobba i Hardanger P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15065 Næringshage P15071 Hauge/Tveitt-jubileum P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P27001 Opprusting av uteområde bhg P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm K60052 Kjøp tomt (Busdalen) K60061 Kjøp bustad til kapellan P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese (410) P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61030 Nhs. Idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61065 Asfaltering av vegar, rest P62061 Bryggja og sanitæranlegg i Botnen (23) P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen reserve Sum aktive skuleprosjekt

20 Tekst Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme P60062 Veg og VA Straumen Sandven Nord P60063 Veg og VA-anlegg til g.nr.11/b.nr P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven (951) P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt Prosjektfinansiering Tekst Innt./Tilskot /Ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fondsdisp. Ovf. frå drift Sum Prosjektr amme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11031 Næringsprosjekt i samband med kommuneplan 2003 P11041 Me vil jobba i Hardanger P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15065 Næringshage P15071 Hauge/Tveitt-jubileum P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling P19061 NAV for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P27001 Opprusting av uteområde bhg P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt

21 Tekst Innt./Tilskot /Ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fondsdisp. Ovf. frå drift Sum Prosjektr amme K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm K60052 Kjøp tomt (Busdalen) K60061 Kjøp bustad til kapellan P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61030 Nhs. Idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61065 Asfaltering av vegar, rest P62061 Bryggja og sanitæranlegg i Botnen P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen reserve Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen Sandven Nord P60063 Veg og VA-anlegg til g.nr.11/b.nr P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt

22 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 07/ Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 Harald Inge Anderssen For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.