Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2011 Økonomiplan

2 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar.

3 Kvifor avvik frå økonomiplanen? Manglande kompensasjon for løns- og prisveksten gjer at heradet tapar 4 millionar.

4 Kvifor avvik frå økonomiplanen? Omlegging av inntektssystemet for kommunane gjer at heradet tapar 5 millionar.

5 SALDERINGSUTFORDRINGA 11,5 millionar Då er budsjettet i balanse. Overskot på 3 prosent utvidar salderingsutfordringa med 17 millionar

6 Kvifor avvik frå økonomiplanen Kommunal- og regionaldepartementet strammar inn føresetnadane for pensjonsberekningane. For heradet stig utgiftene med 4,5 millionar i 2011.

7 Kvifor avvik frå økonomiplanen? Renteendringar og nedbygging av fond gjev 2 millionar i mindre inntekt og 2,3 millionar i auka utgift.

8 Avvik frå økonomiplanen? Ubytte frå Kvam kraftverk vert redusert med 3,1 millionar.

9 Utfordringane gjev harde kutt Bodskapen frå KS: No må bremsane på. Drøftinga i rådmannsutvalet i KS: Pleie- og omsorg vert råka. Barnehagereforma er underfinansiert.

10 Meir til eldreomsorga i revidert? Den nasjonale merksemda mot eldreomsorga kan gje auka, øyremerka, midlar til pleie- og omsorgssektoren i revidert nasjonalbudsjett til våren.

11

12

13

14

15

16 Privat næringsliv Kutt Kutt Kutt Kvam herad

17

18

19 Incitamentsperspektivet Bør Kvam herad lokalisere og ordne tenestene slik Regjeringa stimulerar til i statsbudsjettet?

20 Incitamentsperspektivet Mindre kompensasjon til kommunar med spreidd busetnad Meir til barnerike kommunar Aldersgruppe vert tillagd mindre vekt

21 Incitamentsperspektivet Sentralisere tenester Satse på tenester til barn og barnefamiliar framfor eldre Dertil bør heradsstyret utfordre dubleringa av tenester sentralt i heradet

22 Auka løyvingar? Nå som norsk økonomi tar seg opp, må Sigbjørn Johnsen ta krisepakkene ned og handlingsregelen frem. Johnsen skal legemliggjøre våre kollektive fornuft og si nei til alle ønsker utover forsvarlige rammer. Gudmund Hernes i Morgenbladet, november 2009

23 Framlegg til saldering Tiltak Beløp Inndra 3 årsverk i nye Bjørketeigen barnehage frå hausten Halde på dagens arbeidsordning i fysioterapitenesta 300 Avvikle opplegget for lærarar på etter og vidareutdanning 600 Ytterlegare redusere bruken av kursmidlar i heradet 500 Inndra eit årsverk ved Avdeling for byggesak og private planar 700 Omorganising av det spesialpedagogiske arbeidet 500 Innføre brukarbetaling på idrettsanlegga Avvikle dagsenter for eldre Dra ned drifta i pleie og omsorg med opp i mot 5 prosent Avvikle legekontoret i Strandebarm frå hausten 700 Gjennomgå sosialhjelpa med sikte på reduserte utbetalingar 800 Auke eigedomsskatten med 0.5 promille Nytte ekstra heimfallsinntekter Sum

24 I dette alternativet ligg 500 tusen til eit nytt årsverk ved sosialkontoret 500 tusen til tiltak på Kvamskogen

25 Alternativ saldering Tiltak Beløp Det vert ikkje ny konsulent ved sosialkontoret 500 Det vert ikkje midlar til infrastruktur på Kvamskogen 500 Stillingsheimelen til leiar av prosjektavdelinga vert lagd på is 700 Inndra 3 årsverk i nye Bjørketeigen barnehage frå hausten Halde på dagens arbeidsordning i fysioterapitenesta 300 Avvikle opplegget for lærarar på etter og vidareutdanning 600 Omorganisere det spesialpedagogiske arbeidet 500 Ytterlegare redusere bruken av kursmidlar i heradet 500 Inndra eit årsverk ved Avdeling for byggesak og private planar 700 Auke eigedomsskatten med 0.5 promille Nytte ekstra heimfallsinntekter Generell effektivisering Sum

26 Kutte meir i byråkratiet? Eit fast innslag i den folkelege mytologien i alle kommunar er at det er altfor mange tilsette på rådhuset. Eg meiner her er lite å hente, og det som er fordrar utvida interkommunalt samarbeid.

27 Stillingsheimlar som er vakante Inndratt stilling som barnehagesjef Inndratt stilling som landbrukssjef Inndratt stilling som prosjektleiar Inndratt stilling som kommunalsjef/prosjektleiar Inndratt stilling som kommunalsjef Inndratt stilling som HMS-konsulent Inndratt stilling som utmarkskonsulent Inndratt stilling som informasjonssjef Inndratt stilling som innkjøpsrådgjevar

28 LYSING Ordskifte om mål og strategiar for heradet samla. På dette punktet, der den langsiktige makta ligg, puslar rådmannen altfor mykje åleine. Det har til no vore fire år frie for langsiktige og samlande politiske initiativ som tek heradet sin dilemmarike situasjon på alvor.

29 Nye tilnærmingar Politisk verkstad, med eksterne representantar? Kvam barneskule? Må me reise ny barnehage i Tørvikbygd? Ein og berre ein brannstasjon sentralt i Norheimsund? Eit og berre eit bibliotek sentralt i Norheimsund? Midlar til å kjøpe tomteland? Midlar til pr?

30 Utan ordskifte. vert heradet i endå større grad tvinga til å flyte med dit stat og marknad vil. Kombinert med uregjerlege innbyggjarar som seier som i Bjørnsons dikt ( Skit i Norge, leve Toten ), kan Kvam ende i ein umogleg politisk situasjon.

31

32 Sluttmelding Utan initiativ og styringsvilje frå heradsstyret vert det ikkje noko lokalt styrt utvikling i Kvam. Utan lokalt styrt utvikling kan Kvam ende mellom dei kommunar som er best kjende for si løfterike fortid.