Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges

Transkript

1 Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges LCC Forum, 23. juni Byrådsavdeling for finans og næring iverksatte prosjektet Gode investeringsprosesser i Oslo kommune i august 2009 Prinsippnotatet ble behandlet i august 2010 Reviderte veiledere legges frem mot slutten av 2011

2 3 Begrunnelse Da ny investeringsinstruks ble foreslått fra 2009, var begrunnelsen todelt: at de framlagte planene måtte få en bedre kvalitet at politisk ledelse hadde en reell mulighet til å påvirke hvilke alternativer som skulle gjennomføres Byrådsavdeling Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Politiske føringer Behovsplaner Langtidsplaner Risikovurdering Behovsanalyse Overordnet strategidokument Overordnet kravdokument Alternativanalyse Styringsdokument Overordnede rammer Prosjektstrategi Prosjektstyringsbasis Anbudsprosess Rapportering Oppfølgingsplan Evaluering / erfaringsoverføring Etat ansvarlig KS = kvalitetssikring

3 Prosjektinitiering Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Dette er en tidligfasevurdering av innmeldte ønsker og behov. Formålet med denne fasen er å prioritere og å beslutte hvilke behov / tiltak som skal utredes videre i en konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Formålet er å vurdere flere alternative konsepter i forhold til behov, mål og krav slik at riktig konsept blir valgt i en kost / nyttevurdering. Konseptvalgutredningen ender ut i et anbefalt konsept, som skal kvalitetssikres (KS1).

4 Forprosjekt Bestilling KS1/Bestilling KS2/Bevilgning/ Bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring Drift Formålet er å planlegge slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor fastsatt tid, kostnad og kvalitet. Et styringsdokument utarbeides og kvalitetssikres (KS2) 8 Prosjektmetodikken skal sikre at de riktige løsningen blir valgt Beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig kvalitetssikret: anbefalt konsept er kvalitetssikret (KS1) styringsdokumentet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) Byrådsavdelingen blir involvert på flere tidspunkter i investeringsprosessen: prosjektinitiering valgt alternativ i KVU forankres i byrådsavdelingen byrådet foreslår bevilgning etter KS2 Bestiller får gjennom kvalitetssikrede planer et bedre beslutnings og prioriteringsgrunnlag.

5 9 Følgeeffekter Prosess og dokumentasjonskravene vil kunne medføre noe økt ressursbruk i de innledende fasene i forhold til dagens situasjon. Dette må veies mot økt plankvalitet og kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Standardiserte verktøy og maler vil effektivisere arbeidet. Opplæring i den nye prosjektmetodikken er gjennomført. 10 I byrådets budsjettforslag for 2010 er det bl.a. uttalt: Ved nybygging og rehabilitering skal det legges vekt på standardiserte løsninger for å redusere kommunens kostnader.

6 11 LCC beregning gjennomføres to ganger I konseptvalgutredningen hvor alternativer skal vurderes. Det brukes normtall da tilgjengelig informasjon er begrenset. Detaljert LCC ved slutten av forprosjektet for å gi et komplett kostnadsbilde og vurdere om det er benyttet effektive løsninger. LCC brukes også til å forsvare høyere eller lavere investeringskostnad dersom det gir gevinst til kommunen på sikt. 12 Beregning av virksomhetskostnader I konseptvalgutredningen gjøres primært en enkel normtallsberegning av virksomhetskosten. Dette for å gi bestiller en indikasjon på hva kostnaden blir. I forprosjektet vil informasjonen være mer nøyaktig og inventar vil i større grad kjent. Virksomhetskosten beregnes ut fra KOSTRA tilpasset artskontoplan for Oslo kommune.

7 13 Evaluering etter tre år For både LCC og virksomhetskost vil utvalgte prosjekter sjekkes mot beregningene etter at bygget har vært i drift i tre år Hensikten er å kalibrere normtall og sjekke om beregningene gir rett kostnadsbilde 14 Miljø Ny miljøpolitikk: Byøkologisk program vedtatt i bystyret Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 50% fra 1991 til 2030 Miljø og energikrav til prosjektene ivaretas gjennom: miljøprogram miljøoppfølgingsplan miljøregnskap Følgende indikatorer skal det utarbeides regnskap for: CO² regnskap energiforbruk vannforbruk avfall

8 15 Takk for oppmerksomheten Kilde: Sidney Harris