Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Transkript

1

2 Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

3 Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. Fagsjefer/sektorledere Adm. sjef 19.september2014 September-oktober Kommunestyret 22. oktober politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap 5. november Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet Formannskap November Prioriteringsdugnad Formannskapet November Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og Formannskap November 2014 økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskap Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember oktober 2014

4 Dagens tema: Kommunebarometeret. Statsbudsjettets innvirkning på vår økonomi. Særlige utfordringer. Konsekvensjustert budsjett/ økonomiplan Politiske bestillinger til utredninger/ tiltak. 23. oktober 2014

5 Kommune barometeret 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

6 Plasseringer Trend Totalt I fylket I kommunegruppa Korrigert inntekt (KI) 99,8 99,8 99,1 102,6 99,7 Rangering KI Plasseringer med de 127 nøkkeltallene i 2014-barometeret - sammenliknbar serie Totalt I fylket I kommunegruppa Plasseringer hvis vi ikke tar noe hensyn til økonomi (korrigert inntekt) Rapportert det enkelte år Oppdatert til 2014-utgaven

7 Hovedutfordringer og konklusjoner Hva er riktig nivå på spesialundervisningen? Skal andelen bare øke og øke hvert eneste år? Er lista for at gamle skal få tjenester høyere i Alstahaug enn andre steder? Hvordan skal kommunen komme under landsgjennomsnittet for fristbrudd i barnevernet? Kommunen er åpenbart sårbar for renteøkning gjeldsgraden er svært høy Driftsøkonomien virker solid disposisjonsfondet er nå bra

8 Plassering innen sektorene Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

9 Best i fylket Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 34 Herøy (Nordl.) Nordland 3,8 5,5 4,1 4,1 4,1 6,0 2,7 2,6 4,6 3,5 5,8 87 Lurøy Nordland 3,8 3,9 3,9 4,8 3,0 6,0 2,2 6,0 1,4 3,2 4,4 6,0 3,1 91 Sømna Nordland 3,4 5,8 3,0 4,2 4,5 2,4 4,0 5,4 4,4 4,6 5,0 3,3 104 Leirfjord Nordland 2,8 4,5 3,2 4,2 2,5 5,7 3,9 4,3 3,6 5,0 4,4 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 125 Bindal Nordland 4,6 3,2 3,6 2,3 6,0 4,4 3,3 6,0 3,3 1,2 4,1 3,1 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 147 Bodø Nordland 4,7 5,3 3,1 3,2 3,8 3,0 3,5 2,8 4,7 5,5 2,4 4,9 3,0 150 Hattfjelldal Nordland 2,0 3,2 5,0 2,4 5,8 3,8 5,1 4,6 3,5 4,2 1,0 4,4 209 Sortland Nordland 2,2 4,3 3,3 4,4 2,6 4,1 2,2 3,4 5,0 2,7 3,9 3,8 4,0 223 Lødingen Nordland 4,2 2,2 3,1 3,7 1,9 5,5 1,6 4,4 4,1 1,8 227 Hamarøy Nordland 4,4 1,6 3,8 5,3 6,0 5,9 4,3 2,4 238 Saltdal Nordland 3,2 5,1 3,4 3,4 3,0 2,2 3,4 2,2 4,8 3,5 239 Rana Nordland 2,7 4,6 3,6 4,3 2,6 2,5 3,3 3,8 4,6 5,7 4,8 6,0 3,1 254 Vevelstad Nordland 4,6 4,1 5,6 3,9 4,3 4,5 3,9 3,7 1,6 3,3 2,4

10 Best i kommunegruppa Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 5 Oppdal Sør-Trøndelag 5,6 3,0 4,7 4,5 3,9 3,9 4,1 4,7 4,6 4,5 3,5 4,2 4,7 16 Eid Sogn og Fjordane 6,0 3,3 4,2 3,5 3,2 4,8 3,2 2,7 5,6 3,5 4,2 6,0 3,3 17 Røros Sør-Trøndelag 5,8 2,3 4,5 5,1 3,9 3,3 5,2 1,4 4,9 5,3 5,1 1,1 53 Tynset Hedmark 6,0 3,4 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7 2,9 3,0 4,4 3,4 6,0 4,7 64 Nord-Fron Oppland 4,5 5,7 3,4 4,7 4,0 3,5 4,2 4,3 3,2 6,0 5,7 5,6 4,4 85 Hole Buskerud 5,4 3,1 3,8 3,4 3,6 4,8 3,0 3,4 5,0 4,1 3,4 6,0 4,9 107 Sel Oppland 4,2 3,7 3,6 3,0 4,0 4,2 3,8 4,2 3,7 5,6 5,5 3,1 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 129 Vågsøy Sogn og Fjordane 6,0 2,6 3,4 2,3 3,1 5,9 1,3 3,2 3,2 2,9 6,0 5,5 3,1 136 Inderøy Nord-Trøndelag 3,3 4,9 3,8 5,5 2,5 3,6 3,4 3,7 4,1 4,0 4,9 4,1 1,3 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 155 Voss Hordaland 4,6 3,2 3,7 2,0 3,2 1,7 3,5 4,0 5,6 4,5 6,0 4,1 156 Spydeberg Østfold 3,0 5,2 3,4 3,9 3,6 3,8 3,3 3,2 6,0 4,5 4,5 2,4 159 Haram Møre og Romsdal 3,7 3,7 3,4 2,2 4,3 5,5 2,7 3,5 5,3 4,4 4,8 4,8 3,1 165 Vindafjord Rogaland 4,3 3,6 3,1 2,2 4,3 5,1 1,4 5,1 5,2 5,0 4,8 2,4

11 Hvor stor andel av kommunens nøkkeltall ble bedre siste år? 21 % 40 % 39 % Forbedret Dårligere Ingen endring/ikke beregnet

12 Undervisning- og oppvekst Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

13 Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Barnehage 5 (nr 1 i kommunegr) Grunnskole 245 (nr 13 i fylket) 23. oktober 2014

14 Plassering innen sektorene Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

15 Kommunebarometeret 2014 «Alstahaug får en god plassering på den endelige totaltabellen i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Det er barnehagetallene som virkelig løfter kommunen på tabellen.» 23. oktober 2014

16 Barnehage Andelen ledere med pedagogisk utdanning er viktigst, sammen med hvor mange voksne det er per barn. Alle styrere og ledere har pedagogisk utdanning, slik har det vært i flere år. Fire av fem assistenter i kommunale barnehager har relevant utdanning, det er mer enn dobbelt så bra som landsgjennomsnittet (28,5%). En relativt ny indikator er hvor stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Nesten alle minoritetsspråklige barn går i barnehagen i Alstahaug kommune. 23. oktober 2014

17 Barnehage BARNEHAGE KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (KB): Assistenter i kommunale barnehager med relevant utdanning (15 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 6, ,5 6,0 6,0 6,0 6, AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn (10 %) 2,5 2,9 3,1 3,0 2, BEMANNING (KB): Antall barn (korrigert for alder) per årsverk (20 %) BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15 %) 4,5 3,9 4,4 4,1 5, ,8 2,5 3,3 2,8 4, KJØNN: Andel ansatte som er menn (5 %) 5,4 6,0 4,6 4,4 4, MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (10 %) ÅPNINGSTID: Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5) KB: Kommunale barnehager 5,9 4,9 4,0 5,3 5, ,8 4,3 5,1 5,1 4,

18 Grunnskole Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. Prestasjonene er best på 5. trinn når vi måler mot resten av Skole- Norge. Det er også en relativt lav andel av elevene som havner på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver. 23. oktober 2014

19 Grunnskole Karakter og plassering GRUNNSKOLE KB 2010 KB 2011 KB 2012 KB 2013 KB 2014nn AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10 % vekt innen sektoren) AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 5. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 8. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 9. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt andel elever på laveste mestringsnivå, alle trinn siste tre år (5) FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20 %) GRUPPESTØRRELSE: Størrelse ( trinn) målt mot median i egen kommunegruppe (100 = median) (5 %) Karakter år for år Plassering 1,6 1,5 2,3 3, ,9 2,2 2,8 3,8 4, ,0 4,0 4, ,1 2,5 2, , ,0 5, ,8 3,8 3,2 2,6 2, ,0 4,1 3,6 4,7 4, TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 4,2 4,2 4, TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 4,0 5,0 5, UTDANNING: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning, trinn (5 %) SPESIALUNDERVISNING: Andel elever som får slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 5,6 5,4 5,7 5,3 5, ,8 3,2 3,5 3,2 3, ,8 2,1 1,0 2,3 3,

20 Videregående skole Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år: snitt siste fire år 27% oktober 2014

21 Hovedutfordringen 25 Hva er riktig nivå på spesial- undervisningen? Alstahaug Kostragruppe 11 Nordland Landet uten Oslo Landet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

22 Tilstandsrapport for grunnskolen Alstahaug kommune 23. oktober 2014

23 Prosent Utvikling i folketall framover Denne grafikken viser hvordan SSB forventer at folketallet skal utvikle seg i kommunen over de kommende fireårsperiodene, målt mot Forventet utvikling i folketall (2013 = 100) Barn i barnehagealder (1-5 år) Barn i skolealder, barnetrinnet (6-12 år) Barn i skolealder, ungdomstrinnet (13-15 år) Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og eldre oktober 2014

24 Pleie- og omsorg Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

25 Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Pleie og omsorg 317 Helse oktober 2014

26 Pleie og omsorg ELDREOMSORG KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB TILBUD: Andel av innbyggerne over 80 år som får tjenester (5 % vekt i sektoren) TILBUD: Andel innbyggere over 80 år som får tjenester, snitt siste fire år (2,5 %) BEHOV: Andel av alle brukere som har omfattende behov for bistand (5 %) BEHOV: Andel av brukere med omfattende behov, snitt siste fire år (5 %) 1,5 1,0 1,7 1,2 1, ,0 1,2 1,3 1, ,6 5,0 5,8 5,1 3, ,2 4,6 4,6 4, HJEMMESYKEPLEIE: Snitt tildelte timer per uke (10 %) 2,2 2,3 2,1 1,8 2, PRAKTISK BISTAND: Snitt tildelte timer per uke (5 %) 4,2 4,8 4,1 4,1 4, SYKEHJEMSPLASSER: Andel av innbyggere over 80 år som faktisk har en sykehjemsplass (10 %) KORTTIDSPLASSER: Antall dager per opphold på én korttidsplass siste år (gjennomstrømming) (5 %) UTSKRIVNINGSKLARE: Liggedøgn på sykehus, utskrivningsklare pasienter, per innb. (5 %) ENEROM: Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc (10 %) LEGE OG FYSIOTERAPI: Tid per uke per beboer i sykehjem (15 %) FAGUTDANNING: Andel av brukerrettede årsverk som er fagutdannet (20 %) ÅRSVERK PER MOTTAKER: Både hjemmetjeneste og institusjon (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 2,6 2,6 2,7 2,0 2, , ,5 2,9 1,8 2, ,0 6,0 6,0 6,0 5, ,5 2,8 2,2 2,7 1, ,1 4,8 4,6 5,0 4, ,5 2,0 2,0 1,9 2,

27 Hva betyr tallene: Drøyt fire av ti over 80 år får tjenester i Alstahaug er det fordi folk er spesielt friske her eller fordi lista for å få bistand ligger høyere enn andre steder? Fortsatt er det relativt sett mange utskrivningsklare som venter på å komme tilbake til kommunen. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor godt utnyttet korttidsplassene blir. Vær oppmerksom på at det er voldsom forskjell mellom gruppene år og 90+ hva gjelder bruk av hjemmehjelp og institusjon. Bare å se på dekningsgrad for 80+ kan i noen kommuner gi et feil bilde av utviklingen. Å måle mot 80+ kan undervurdere behovet for plasser med heldøgns omsorg, ettersom det er gruppa 90+ som nå vokser.

28 Demografiutvikling

29

30

31 Helsetjenester

32 Hva betyr tallene: Legedekningen ble litt dårligere i fjor, og er nå på landsgjennomsnittet. Det er nesten ingen ledig kapasitet på fastlegelisten, slik har det vært i mange år. Det er litt flere innleggelser på sykehus fra Alstahaug enn i normalkommunen. Medisinbruken blant innbyggerne er middels innen de tre kategoriene vi har valgt å ta med i barometeret. Oppdaterte årsverkstall for helsesøster viser at dekningen ble litt dårligere i fjor, nå er nivået omtrent middels. Det er klart mer psykiatrisk sykepleie i Alstahaug enn i normalkommunen. Alle barn har hatt helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår, og nesten alle nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst.

33 antall personer Den store utfordringen i helse: 2000 Endring i alderssammensetning til oktober

34 Økonomi Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

35 ØKONOMI KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren) DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20 %) Økonomi DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15 %) ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5 %) NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %) INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10 %) LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5 %) PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter (5 %) LØNNSKOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader som andel av samlede brutto driftsinntekter (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret 2,8 3,4 5,7 5,1 3, ,7 2,9 4,1 4,1 4, ,0 2,0 3,7 3,9 3, ,2 2,4 1,0 1,1 1, ,1 4,7 1,1 5,3 2, ,3 3,0 4,4 2,2 1, ,0 4,2 2,7 3,6 2, ,7 3,6 2,9 3,4 2, ,2 2,2 2,4 2,5 2, ,8 3,9 4,0 5,8 3, ,6 4,3 4,9 5,3 5,

36 23. oktober 2014

37 23. oktober 2014

38 23. oktober 2014

39 Bruk av disp.fond i ØP-perioden ,0 mill. ( + 3,2) ,1 mill ,5 mill ,1 mill 2018? 23. oktober 2014

40 23. oktober 2014

41 Gjeld Lånegjeld Minsteavdrag Budsjetterte avdrag 2015 ØP Avdrag nedbetalingsplaner mill 21 mill 24,5 mill 36 mill 23. oktober 2014

42 Statsbudsjettet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

43 Momenter fra statsbudsjettet: Samhandlingsreformen Ressurskrevende brukere-økt innslagspunkt Barnehager Oppgavefordeling våren 2015 Trukket forslag om godkjenning låneopptak Pålegge interkommunalt samarbeid Nytt vekstilskudd Skatteoppkreverfunksjonen Formuesskatten 23. oktober 2014

44 HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9651-0,02 % år 0, ,8343-2,09 % år 0, ,0126 0,36 % år 0, ,0946 0,19 % år 0, ,9779-0,20 % år 0, ,9764 0,00 % år 0, ,9241-0,04 % år 0, ,1314 0,09 % år 0, ,1729 0,85 % år 0, ,9775-0,16 % over 90 år 0, ,5889-1,85 % Basistillegg 0, ,6012 1,34 % Sone 0, ,4846 0,62 % Nabo 0, ,0215 0,03 % Landbrukskriterium 0, ,2627 0,08 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,3474 0,28 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1254-0,08 % Flytninger uten integreringstilsk 0, ,4712-0,24 % Dødlighet 0, ,1032 0,45 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,2018 0,23 % Lavinntekt 0, ,7948-0,12 % Uføre år 0, ,3471 0,15 % Opphopningsindeks 0, ,6894-0,42 % Urbanitetskriterium 0, ,6914-0,53 % PU over 16 år 0, ,5220 2,28 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0627 0,26 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,2613 0,77 % Innbyggere med høyere utdanni 0, oktober ,8326-0,31 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,92 %

45 HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9824-0,01 % år 0, ,8702-1,63 % år 0, ,9834-0,48 % år 0, ,1228 0,26 % år 0, ,9718-0,27 % år 0, ,1833 0,83 % år 0, ,9966-0,02 % over 90 år 0, ,5943-1,87 % Basistillegg 0, ,6173 1,42 % Sone 0, ,4770 0,63 % Nabo 0, ,0184 0,02 % Landbrukskriterium 0, ,2484 0,07 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,2245 0,19 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1026-0,08 % Flytninger uten integreringstilsk 0, ,4224-0,27 % Dødlighet 0, ,1156 0,53 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,1556 0,18 % Lavinntekt 0, ,8363-0,10 % Uføre år 0, ,4258 0,19 % Opphopningsindeks 0, ,7082-0,39 % Urbanitetskriterium 0, ,6916-0,53 % PU over 16 år 0, ,4166 1,90 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0914 0,40 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,9397-0,18 % Innbyggere med høyere utdanni 0, oktober ,8447-0,29 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,50609 %

46 Nord-Norge tilskudd 1645 x 7393 = Innbyggertilskudd x 7422 = Utgiftsutjevning 1,0050 x = x 7422 = Private/ statlige skoler INGAR Særskilt fordeling Skjønn oktober 2014

47 Nord-Norge tilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Skjønn Særskilt fordeling Netto innt. Utj Skatt SUM FRIE INNTEKTER oktober 2014

48 23. oktober 2014

49 Særlige utfordringer Kulturbadet Ikke kommunale barnehager Tjenesten for funksjonshemmede Lav vekst i frie inntekter 2015 Befolkningsutvikling Store investeringsutfordringer Ubalanse i ØP-perioden 23. oktober 2014

50 Arena 23. oktober 2014