Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon

Transkript

1 Til: Roar Kjerstadmo Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon 12/ HK/RÅD/IST ÅRSBUDSJETT 213 MÅL OG RAMMER TEKNISKE TJENESTER Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den i sak 119/12 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område tekniske tjenester er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august skjer i egen sak Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll

2 De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 213 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 62,8 millioner kroner inkl. rebudsjettering fra 212. I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Rapporten skrives i egen sak i ESAk med kopi til undertegnede, Svein Johny Forrren, Randi Viken og RMN Første rapport er for perioden januarfebruar. Videre skal det hver måned gjøres nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet. Rådmann holdes oppdatert her ved uformell oppdatering under det månedlige møte i strategisk lederteam. Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august skjer i egen sak Dette gjelder alle enheter. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 12/15847 eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv inger.steinveg@hemne.kommune.no

3 5.. ØKONOMISK RAMME TEKNISKE TJENESTER LANDBRUK OG MILJØ År Regnskap Budsjett Årsbudsjett Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Netto vedtatt av kommunestyre TILTAK DRIFT ADM. TLM Budsjettkutt Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK TLM Red ramme Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK MÅL FOR UTVIKLINGEN BOSETTING: Hemne kommune skal legge til rette for et godt og variert boligtilbud i hele kommunen SATSINGSOMRÅDER BOSETTING: Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Ledige tomter i kommunale boligfelt bør markedsføres. Hemne kommune skal legge til rette for et samspill mellom kommune og private aktører med tanke på å etablere sentrumsnære, mindre boliger/leiligheter til førstegangsetablerere, enslige og eldre, og for å møte utfordringen med et endret familiemønster. Hemne kommune skal ha et tilbud når det gjelder kommunale boliger, som Få attraktive kommunale tomter tilgjengelig. Kontinuerlig prosess. Eierskap, omfang og driftsstrategi for kommunale utleieboliger skal Hemne kommune skal legge til rette for et samspill mellom kommune og private aktører med tanke på å etablere sentrumsnære, mindre boliger/leiligheter til førstegangsetablerere, enslige og eldre, og for å møte utfordringen med et endret familiemønster. Hemne kommune skal ha et tilbud når det gjelder kommunale boliger, som

4 imøtekommer krav fastsatt i gjeldende lovverk. Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk, legges til grunn for å bistå de som har vansker med å skaffe seg bolig eller å beholde en tilfredsstillende bolig. Rådmannen bes om å utrede et omfattende salg av kommunale boliger og herunder vurdere hvordan eget behov for boliger ivaretas. Hemne kommune skal ha tilgjengelige arealer for å kunne ivareta behovet for boliger til en økende andel eldre i befolkningen. vurderes i perioden. Kommunen har store utfordringer i å opprettholde tilfredsstillende tilstand på boligene. Kommunen har store utfordringer i å opprettholde tilfredsstillende tilstand på boligene. Strategi for drift og vedlikehold skal utredes. Sikre regulerte arealer til offentlige formål gjennom kommuneplanprosessen. imøtekommer krav fastsatt i gjeldende lovverk. Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk, legges til grunn for å bistå de som har vansker med å skaffe seg bolig eller å beholde en tilfredsstillende bolig. Innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen bes om å utrede et omfattende salg av kommunale boliger og herunder vurdere hvordan eget behov for boliger ivaretas. Hemne kommune skal ha tilgjengelige arealer for å kunne ivareta behovet for boliger til en økende andel eldre i befolkningen MÅL FOR UTVIKLINGEN KOMMUNALE BYGG OG UTEOMRÅDER: Hemne kommune skal ha en kommunal bygningsmasse og utearealer som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL BRUKERE Indikator: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i byggesaker med 3 ukers frist etter PBL Enhet: Dager År Hemne Snitt Kommunegruppe 2 Snitt landet utenom Oslo Kommentar: Det ble satt inn ekstra ressurser på byggesaksbehandling I 28. Kravet til behandlingstid er 3 uker. Det behandles i overkant av 2 byggesaker etter PBL hvert år. Kommunen har effektivt en saksbehandler i byggesaker bygg og en på byggesak anlegg. TLM er meget sårbar ved fravær og endring i søknadsmengden. TLM har ikke kapasitet til å følge opp byggesakene og utføre pålagt tilsyn SATSINGSOMRÅDER KOMMUNALE BYGG OG UTEOMRÅDER Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Verdien av kommunale bygg og anlegg skal opprettholdes. Det bør foregå en kontinuerlig vurdering av behovet for bygg og anlegg i kommunalt eie. Eiendommer som kommunen ikke har behov for, bør avhendes. Nye lokaler til barnetrinnet/sfo ved Sodin skole er planlagt realisert i perioden. Skole og barnehage bygg er i fokus. Eierforhold og arealbehov ved andre kommunale eide og leide bygg, er under vurdering. Planlegging planlagt startet i 213 Verdien av kommunale bygg og anlegg skal opprettholdes. Det bør foregå en kontinuerlig vurdering av behovet for bygg og anlegg i kommunalt eie. Eiendommer som kommunen ikke har behov for, bør avhendes. Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer: Nye lokaler til småskoletrinnet (1.4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole. Samfunnshuset og svømmehallen skal renoveres. Flere nye omsorgsboliger med bistand skal bygges i Tiendbursveien. Arbeidet med nye lokaler til administrasjon/ kulturskole/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole, skal påbegynnes i perioden. Det skal utarbeides plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg i perioden. Planlagt start etter påske 213. Avhengig av nedstengning av hele samfunnshuset og svømmeanlegg. Kostnadsberegnet. Jfr. pkt. «Nye lokaler til barnetrinnet/sfo ved Sodin skole» Drift og vedlikeholdssystem for bygg er under innføring. Plan innarbeides i samfunnsdel/handlingsplan Samfunnshuset og svømmehallen skal renoveres. Arbeidet startes i 213. Flere nye omsorgsboliger med bistand skal bygges i Tiendbursveien.

5 TILTAK DRIFT TLM Bygg Ingen priskompensasjon Formannskapets forslag Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK TLM Bygg Støydemping Vinje barnehage. Pålegg fra Arbeidstilsynet Det innvendige støynivået i barnehagen er høyere enn grenseverdiene i regelverket. for støydemping er nødvendig. Pålegg fra Arbeidstilsynet et innebærer montering av støydempende materielaer i tak. et er kostnadsberegnet av TLM. Usikkerheten i kostnadsberegningen er LAV, +/ 1 % Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK TLM Bygg Støydemping Grøtnes barnehage. Rapport fra Bedriftshelsa Det innvendige støynivået i barnehagen er høyere enn grenseverdiene i regelverket. for støydemping er nødvendig. Støykartlegging utført av Bedriftshelsa januar 212. Sak 12/1316 et innebærer montering av støydempende materielaer i tak. et er kostnadsberegnet av TLM. Usikkerheten i kostnadsberegningen er LAV, +/ 1 % Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK TLM Bygg Støydemping Bakkely barnehage. Rapport fra Bedriftshelsa Det innvendige støynivået i barnehagen er høyere enn grenseverdiene i regelverket. for støydemping er nødvendig. Støykartlegging utarbeidet av Bedriftshelsa. et innebærer montering av støydempende materielaer i tak. et er kostnadsberegnet av TLM. Usikkerheten i kostnadsberegningen er LAV, +/ 1 % Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter

6 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK TILTAK INVESTERING TLM Bygg 6 omsorgsboliger med bistand fra Det ble i budsjettet for 21 avsatt midler til bygging av 2 boliger. Det gjenstår dermed 6 boliger som nå er planlagt oppført i tillegg. Hemne kommune har pr brukere som har behov for omfattende tjenester. Disse er fordelt på fysisk og psykisk utviklingshemmede samt pasienter med psykiske lidelser. Oppfølgingsbehovet er varierende, men alle har behov for tett oppfølging og trygghetsbemanning. Et argument for bygging av boliger blir da at kommunen best og mest økonomisk kan gi bistanden som blir samkjørt. Disse menneskene mottar i dag tjenester fra kommunen, men dette blir av varierende kvalitet, som gjør at det ikke fungerer for den enkelte. Kommunen greier ikke å gi den bemanning som kreves for at disse skal oppleve trygghet og god nok kvalitet på tjenestene. Dette fordi det krever mange hjelpere. Målet er å gi en tjeneste som er god nok slik at de kan leve og bo i egne boliger og ikke være svingdørspasienter i 2. linjetjenesten. Disse bor i dag i ulike type boliger av varierende kvalitet, for enkelte kan naboskapet virke skremmende og tiltrekkes uheldige miljø. Boligbehovet er kartlagt gjennom Individuell plan og plan psykisk helse. Prosjekter er oppjustert etter de nye krav i plan og bygningsloven som gjelder fra 1/721. Det er her kommet krav om at omsorgsboliger som bygges etter 1/721 skal ha eget slokkeanlegg. I tillegg er det krav om heis. Usikkerhet +/ 3 % Totalt Investert Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Totalt Sum investeringer Sum tilskudd Netto finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: TTF, felles (382) Sum utgifter Sum inntekter Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

7 TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 212 Jfr. sak 7/ Ferdigstillelse av skoleutbyggingen på Sodin. Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 213/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 214/15. Prosjektet har stor usikkerhet på selve byggedelen, siden prosjektet ikke er ferdig utredet. Prosjektdelen har middels usikkerhet. Kostnadsrammen til utredningen er satt ut fra erfaringstall. Totalt Investert Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Totalt Sum investeringer Sum annet Netto finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER TLM Bygg Ny kommunal friluftsbarnehageavdeling Med bakgrunn i kapasitetsutfordringer for barnehagene på Kyrksæterøra, samt behovet for oppgradering av eksisterende barnehager på Kyrksæterøra, foreslås bygging av en ny kommunal friluftsbarnehageavdeling. Avdelingen får 18 plasser for barn i aldersgruppa 35 år eventuelt 9 plasser for barn i aldersgruppa 12 år. Ny kommunal friluftsbarnehageavdeling vil ha behov for et nytt bygg på ca.15 m2. Dette skal dekke behov for varmestue for barn og voksne, garderober for barn og voksne, sanitæranlegg for barn og voksne, samt areal for lagring av utstyr. Det er brukt normtall for areal per barn i beregningen, (6 m2), per plass. Parkering, belysning utomhus er tenkt dekt ved bruk av eksisterende løsninger per i dag. Videre er det tatt med kostnader for 2 stk. lavvoer og 2 stk. gapahuker. Usikkerheten i estimatet betegnes som Usikker. Tallene baserer seg på erfaringstall og kvadratmeterpris for tilsvarende nybygg. En ny kommunal friluftsbarnehageavdeling etablert ved en av de eksisterende kommunale barnehagene vil gi bedre ressursutnyttelse og større fleksibilitet i forhold til bemanning, og på sikt gi et lavere kostnadsbilde med tanke på personalkostnader enn eventuell utbygging av tilbudet på et nytt sted. Totalt Investert Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Totalt Sum investeringer Netto finansiering Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Grøtnes barnehage (273) Sum utgifter Sum inntekter Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Sum utgifter Sum inntekter

8 Sted Ansvar: Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (84) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER TLM Bygg Rådhus 212 Kostnadsoverslaget er ikke gjennomgått av Hemne kommune pga kappasitet. Overslaget må kvalitetsikres i løpet av 212. Stor usikkerhet i løsning og kostnad. Totalt Investert Gjenstående Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (414) Totalt Sum investeringer Sum fond Netto finansiering SUM NETTO TILTAK MÅL FOR UTVIKLINGEN VANNFORSYNING OG AVLØPSANLEGG Hemne kommune skal ha tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Hemne kommunes innbyggere skal ha vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, herunder nok vann, godt vann og sikker vannforsyning. Miljøet skal sikres mot forurensing. Vassdrag og fjorder skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres funksjon som rehabiliteringsområde, som ressurs/råstoff for næringsvirksomhet og som drikkevannskilde der dette er aktuelt SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL BRUKERE Indikator: Forsyningssikkerhet vann fra vannverkene. Enhet: Prosent av kalenderåret År Hemne Snitt Kommunegruppe 2 Snitt landet utenom Oslo N/A N/A ,997 99, ,995 99,992 Kommentar: TLM har meget høy fokus på driftsoppfølgingen av vannverkene og forsyningsnettet. Hemne har fremdeles store utfordringer med utskifting av gamle eternitt rør i kommunen. Gjennomsnittlig alder på kommunale vannrør er 25 år, noe som ligger på linje med de kommuner det sammenlignes med. N/A=Det finnes ikke felles tall for kommunegruppe 2 og snitt for landet SATSINGSOMRÅDER VANNFORSYNING OG AVLØPSANLEGG Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Arbeidet med fornyelse og rehabilitering av eksisterende vannledningsnett, skal videreføres. Løpende arbeid. Utskifting av gamle eternittledninger. Investering i nytt høydebasseng på Stølan planlagt i perioden Nytt: Det er behov for utbedring av kloakkrense anlegget på Vesseøra i perioden. Dette av hensyn til utslippskrav og teknisk tilstand. Løsninger for Arbeidet med fornyelse og rehabilitering av eksisterende vannledningsnett, skal videreføres. Investering i nytt høydebasseng på Stølan planlagt i perioden. Det er behov for utbedring av kloakkrenseanlegget på Vesseøra i perioden. Dette av hensyn til utslippskrav og teknisk tilstand.

9 Ny hovedledning Stretet Støa Skeiet skal realiseres i perioden. Området sør for Fjelna skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i perioden. Det bør foretas en planmessig kartlegging og opprydding i private utslipp fra boliger/fritidshus/gårdsbruk som ikke er tilknyttet kommunale anlegg. Utslipp til områder med avrenning til drikkevann, skal prioriteres. En avskjærende spillvannsledning langs FV 68 ved Rovatnet, bør vurderes i denne sammenhengen. nytt anlegg er utarbeidet, og innbakt i budsjettforslaget. Budsjettforslag 213. Prosjektets størrelse og kompleksitet medfører behov for kjøp av ingeniør tjenester i planleggingsfasen. Ikke påbegynt. Pågår. Arbeidet med Vannforskriften inngår. Ny hovedledning Stretet Støa Skeiet skal realiseres i perioden. Området sør for Fjelna skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i perioden. Det blir foretatt en planmessig kartlegging og opprydding i private utslipp fra boliger/fritidshus/gårdsbruk som ikke er tilknyttet kommunale anlegg. Utslipp til områder med avrenning til drikkevann, skal prioriteres. En avskjærende spillvannsledning langs FV 68 ved Rovatnet, bør vurderes i denne sammenhengen TILTAK INVESTERING TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 212 Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra er nedslitt og kan kollapse når som helst. Følgene av teknisk sammenbrudd blir at vi må slippe urenset kloakk til sjø, noe som er ulovlig ihht. forurensningsloven. Dette er et gammelt mekanisk renseanlegg Mazkozoll (sil), såkalt primærrenseanlegg. I tilfelle det ikke blir utbygging av nytt renseanlegg i 213 så må det opprustes. Det er mottatt tilbud fra leverandør på kr. 4.,. Det blir tatt 12 avløpsprøver på. år. Kommunen har utslippstillatelse fra Fylkesmannen i SørTrøndelag. Renseanlegget klarte i 212 akkurat utslippskravet, men avløpsprøvene varierer i kvalitet fra år til år. I tilfelle kommunen ikke klarer utslippskravet så må det bygges nytt renseanlegg som klarer rensekravet. Det vil bli en kostbar løsning for kommunen å oppruste anlegget for kr. 4., og kanskje allikevel må bygge nytt på grunn av at vi ikke klarer rensekravet. På nye renseanlegg så har en mulighet til å separere komposterbart slam og ristgods. Ristgods er avfall som ikke kan benyttes til noe og blir deponert på Meldal Miljøanlegg. Det er et tankekors at Hemne kommune leverer like mye ristgods som Trondheim kommune som kan separere komposterbart slam og ristgods. Komposterbart slam som er behandlet kan brukes til flere miljøvennlige formål. I tillegg er arbeidsforholdene dårlig for driftspersonell, spesielt med hensyn på hygiene. De samme driftsoperatører arbeider både på avløps og drikkevannsystemene. Det er derfor et behov for et tilfredsstillende sanitæranlegg, som skiller skitten fra rein sone. Dette innebærer garderobe og dusjer. Usikkerheten i kostnadsestimatet er Middels +/ 3 %. Ansvar Ansvar: Avløp (63) Totalt Sum investeringer Netto finansiering Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Avløp (63) Sum utgifter Sum inntekter driftskonsekvenser

10 5.4. MÅL FOR UTVIKLINGEN KOMMUNALE VEGER/BRUER/KAIER: Hemne kommune skal ha tilfredsstillende kommunale veger som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet og miljøhensyn skal ha et særskilt fokus ved vurdering av alle framtidige tiltak SATSINGSOMRÅDER KOMMUNALE VEGER/BRUER/KAIER Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Hemne kommune skal være pådriver for opprusting av FV 68 langs Rovatnet og mellom Kyrksæterøra og Dalemskjølen og for utbedring av Lankankrysset. Anbefalingene i Hovedplan veg, alt.2, skal legges til grunn for vedlikehold og opprusting av kommunale veger. Det skal utarbeides en helhetlig plan for forbedringer på hovedvegnettet i Kyrksæterøra sentrum. Formålet er å redusere støy og uvettig kjøring. Nødvendige tiltak skal iverksettes i henhold til plan. Det skal klarlegges hvilken status de ulike kommunale kaiene skal ha. Kaier som få benytter og som kommunen ikke har bruk for, bør vurderes nedlagt. Prosessen med utbedring av FV 68 langs Rovatnet er igangsatt. Løpende arbeid. Ikke påbegynt. Ikke påbegynt. Hemne kommune skal være pådriver for opprusting av FV 68 langs Rovatnet og mellom Kyrksæterøra og Dalemskjølen og for utbedring av Lankankrysset. Anbefalingene i Hovedplan veg, alt.2, skal legges til grunn for vedlikehold og opprusting av kommunale veger. Det skal utarbeides en helhetlig plan for forbedringer på hovedvegnettet i Kyrksæterøra sentrum. Formålet er å redusere støy og uvettig kjøring. Nødvendige tiltak skal iverksettes i henhold til plan. Det skal klarlegges hvilken status de ulike kommunale kaiene skal ha. Kaier som få benytter og som kommunen ikke har bruk for, bør vurderes nedlagt TILTAK DRIFT TLM Økt tilskudd private veger Totalt Sted Ansvar: Private veger (76) Sum utgifter Sum inntekter Sted Ansvar: Eiendomskatt (81) Sum utgifter Sum inntekter SUM NETTO TILTAK 5.5. MÅL FOR UTVIKLINGEN BEREDSKAP/BRANN: Hemne kommune skal verne befolkningens liv og helse. Sannsynligheten for og konsekvensene av at uønskede hendelser oppstår, skal reduseres til et minimum. Nødvendig matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester skal tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

11 SATSINGSOMRÅDER BEREDSKAP/BRANN/FEIERVESEN Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Det skal legges til rette for at tiltak skal kunne iverksettes raskt når krise har oppstått. Samarbeidet mellom kommunalt beredskapsapparat, politi, ambulanse, luftambulanse og sivilforsvaret ved beredskapsoppgaver, skal styrkes. Løpende arbeid. Det blir satt fokus på lovpålagt opplæring av brannmannskaper i kommende periode. Løpende oppgave. Det skal legges til rette for at tiltak skal kunne iverksettes raskt når krise har oppstått. Samarbeidet mellom kommunalt beredskapsapparat, politi, ambulanse, luftambulanse og sivilforsvaret ved beredskapsoppgaver, skal styrkes TILTAK INVESTERING TLM Brann Utskifting av feierbil. HMS tiltak. Dagens feierbil er i dårlig teknisk tilstand, og en av de eldste bilene i bilparken til TLM. Ut fra hensynet til forestående påkostninger, og HMS hensyn til bruker, bør denne byttes. Bilen har omfattende rustskader, og påkostninger er ikke regningsvarende. Det er ønskelig å investere i en bruktbil av tilsvarende størrelse. Mindre varebil, 2 seter. Dagens feierbil er en VW Caddy fra Utskifting av denne har høy prioritet fra Rådmannen. Ansvar Ansvar: Feiervesen (651) Totalt Sum investeringer Netto finansiering driftskonsekvenser MÅL FOR UTVIKLINGEN LANDBRUK: Landbruket i Hemne skal kjennetegnes av mangfold og høy verdiskaping. Arealer og andre naturressurser skal forvaltes på en slik måte, at ressursgrunnlaget for kommende generasjoner ikke forringes. Landbruket skal bidra til å opprettholde gode bomiljø i livskraftige bygdesamfunn i kommunen SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL BRUKERE Indikator: Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og PBL. Enhet: Dekar År Hemne Snitt Kommunegruppe 2 Snitt landet utenom Oslo N/A N/A Kommentar: Det er et nasjonalt mål at avgangen av dyrka jord til andre formål enn landbruk skal begrenses. Nasjonalt når Norge ikke målet på maksimalt 5 dekar pr. år, og Landbruksdepartementet har oppfordret kommunene til større innsats for å nå målet. Hemne kommune har betydelig tørre avgang av landbruksareal enn de kommunene det sammenlignes med. Det finnes ikke felles tall for kommunegruppe 2 og snitt for landet

12 SATSINGSOMRÅDER LANDBRUK Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Strategi for det generelle landbruket i Hemne kommune: Utvikle tilleggsnæringer innenfor landbruket i kommunen. Strategi for det generelle landbruket i Hemne kommune: Utvikle tilleggsnæringer innenfor landbruket i kommunen. Kompetanseheving Kompetanseheving Skape et nettverk innenfor landbruket. Samspill mellom kommune, ulike rådgivingsorganisasjoner og bonden. Kommunen arbeider aktivt for å øke uttaket av tømmer fra mindre skogteiger. Foryngelse av skog står sentralt i skogforvaltningen. Skape et nettverk innenfor landbruket. Samspill mellom kommune, ulike rådgivingsorganisasjoner og bonden. Strategier for skogbruket i Hemne kommune: Avvirke hogstmoden skog. Bygging av flere skogsbilveier. Foryngelse i områder der virket er lett tilgjengelig. Store investeringer i nye driftsbygninger for melkeproduksjon i kommunen. Jordvern og langsiktige leiekontrakter for dyrket jord står sentralt i forvaltningen. Strategier for skogbruket i Hemne kommune: Avvirke hogstmoden skog. Bygging av flere skogsbilveier. Foryngelse i områder der virket er lett tilgjengelig. Opprettholde skogbrukslederfunksjonen. Opprettholde skogbrukslederfunksjonen. Strategier for jordbruket i Hemne kommune: Produksjon innenfor de tradisjonelle næringene skal opprettholdes. Langsiktige leiekontrakter på produksjonsarealer. Jordvern skal veie tungt i saker av lokal karakter. Jordbruket skal drives på en miljøog klimamessig fornuftig måte. Tradisjonelt kulturlandskap og kulturmiljø skal holdes i hevd. Strategi for tilleggsnæringer til landbruket i Hemne: Bidra til å utvikle bondens kompetanse og utviklingsfokus, slik at bonden selv kan iverksette nye næringer. Hytteserviceprosjekt pågår mellom Hemne kommunen og interesserte grunneiere. Strategier for jordbruket i Hemne kommune: Produksjon innenfor de tradisjonelle næringene skal opprettholdes. Langsiktige leiekontrakter på produksjonsarealer. Jordvern skal veie tungt i saker av lokal karakter. Jordbruket skal drives på en miljøog klimamessig fornuftig måte. Tradisjonelt kulturlandskap og kulturmiljø skal holdes i hevd. Strategi for tilleggsnæringer til landbruket i Hemne: Bidra til å utvikle bondens kompetanse og utviklingsfokus, slik at bonden selv kan iverksette nye næringer. Skape arenaer for samarbeid mellom alle aktørene innenfor landbruket i Hemne når det gjelder tilleggsnæringer. Skape arenaer for samarbeid mellom alle aktørene innenfor landbruket i Hemne når det gjelder tilleggsnæringer.

13 Strategi for lokal landbruksforvaltning: Informasjon om oppgaver som landbruksforvaltningen skal og kan bistå næringen med. Lovpålagte oppgaver med tanke på rettighetsbaserte ytelser(primært). Veiledning (sekundært). Forvaltningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til landbruksforvaltning og rådgiving. De nye nettsidene til kommunen skal brukes aktivt til informasjonsdeling, i langt større grad enn i dag. Kompetanseutvikling har høy fokus. Samarbeidsarena for næringsutvikling i landbruket skal opprettes i perioden. Dette i henholdt til Landbruksplan. Strategi for lokal landbruksforvaltning: Informasjon om oppgaver som landbruksforvaltningen skal og kan bistå næringen med. Lovpålagte oppgaver med tanke på rettighetsbaserte ytelser(primært). Veiledning (sekundært). Forvaltningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til landbruksforvaltning og rådgiving. Bidra til at eksterne aktører som har en veiledningsrolle overfor bonden, opprettholder sitt engasjement i Hemne. Bidra til at eksterne aktører som har en veiledningsrolle overfor bonden, opprettholder sitt engasjement i Hemne. Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og organisasjoner/ rådgivere innenfor landbruket. Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og organisasjoner/ rådgivere innenfor landbruket. Videreutvikle eksisterende samarbeid med andre kommuner. Videreutvikle eksisterende samarbeid med andre kommuner MÅL FOR UTVIKLINGEN MILJØ: Samfunnsutviklingen skal sikre livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Aktivitetene i lokalsamfunnet vårt, skal skje innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt, slik at ressursforbruket og miljøbelastningen reduseres. Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig, sikres i levedyktige bestander. Variasjonen i vilt, natur og landskapstyper, skal opprettholdes. Forvaltningen av beskattbare arter, må være slik at balansen i økosystemene ikke forrykkes. Skader fra alle typer forurensning og forsøpling på mennesker og naturmiljø, skal reduseres til et minimum SATSINGSOMRÅDER MILJØ Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Hemne kommune skal utarbeide en miljøplan som ivaretar kommunens overordnede miljøansvar. Følgende tema bør omtales: Lokale klimatiltak for å redusere konsekvensene av klimaendringene, herunder informasjon og motivasjon for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. Strategier for å integrere miljøhensyn i all kommunal drift og forvaltning. Miljøplan ikke påbegynt. Blir ikke utarbeidet. (Tema Miljø innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplan.) Andre kommentarer: Enkeltstående temaer er under arbeid, både gjennom enkeltsaker og saksbehandling etter Plan og bygningsloven. Det arbeides med avfalls og forurensningsproblematikken, biologisk mangfold, og miljøstatus for kommunen. Reglene for motorferdsel i utmark står foran revisjon. Miljø er en av hovedutfordringene som vil bli behandlet i kommuneplanens samfunnsdel/handlingsplan. Følgende tema bør omtales: «Miljøstatus Hemne» Biologiske mangfold Sammenhengende inngrepsfrie områder Lokale klimatiltak for å redusere konsekvensene av klimaendringene Miljøstatus Hemne en beskrivelse av situasjonen i dag på ulike miljøområder, som også skal gjøres tilgjengelig for Et stort kartleggingsarbeid er utført gjennom arbeidet med Vannforskriften. Motorferdsel i utmark Strategier for å integrere

14 allmennheten for å redusere forurensnings og forsøplingsproblematikken i kommunen Viktigheten av å opprettholde det biologiske mangfoldet Hemne kommune er del av Søndre Fosen Vannområde, og tilstanden i kommunens vann og vassdrag er nå kartlagt. miljøhensyn i all kommunal drift og forvaltning for å redusere forurensnings og forsøplingsproblematikken i kommunen Viktigheten av å opprettholde sammenhengende inngrepsfrie områder. Overordnede samfunnsmessige interesser kan i spesielle tilfeller, sette dette prinsippet til side. Motorferdsel i utmark med fokus på kjøring på barmark og på bruk av motorbåt på innsjøer og vassdrag MÅL FOR UTVIKLINGEN FRILUFTSLIV: Allemannsretten skal vektlegges i all arealforvaltning. Hemne kommune skal gi alle sine innbyggere anledning til allsidig fysisk aktivitet og gode naturopplevelser. Natur og kulturgrunnlaget og mulighetene til å oppleve stillhet og fred og ro som viktige kvaliteter i friluftslivet, skal tas vare på. Anlegg og aktiviteter skal være lett tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger SATSINGSOMRÅDER FRILUFTSLIV Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder En fornuftig arealforvaltning skal sikre at viktige friluftsområder ikke bygges ned. Ytterligere privatisering av strandsonen kan ikke tillates. Innbyggerne i Hemne, skal gis mulighet til fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger Det skal motiveres til økt egenorganisert fysisk aktivitet og til å ta i bruk naturen i nærområdet til gode friluftsopplevelser. Turstier skal vedlikeholdes og merkes Prosjektet FYSAKHemne skal videreføres Ny kommuneplan. Grøntplan er vedtatt. Forvaltningen har som mål å fremme tiltak i henhold til denne. Det er lagt ned en betydelig innsats i å videreutvikle de statlige sikrede friluftsområdene, som kommunen har forvaltningsansvaret for. Dette er helt sentralt for å lykkes med mestringsperspektivet som er et grunnleggende perspektiv i ny samfunnsdel i kommuneplanen. En fornuftig arealforvaltning skal sikre at viktige friluftsområder ikke bygges ned. Ytterligere privatisering av strandsonen kan ikke tillates. Innbyggerne i Hemne, skal gis mulighet til fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger Det skal motiveres til økt egenorganisert fysisk aktivitet og til å ta i bruk naturen i nærområdet til gode friluftsopplevelser. Turstier skal vedlikeholdes og merkes Prosjektet FYSAKHemne skal videreføres Ved etablering av nye eller ved videreutvikling av eksisterende nærmiljøanlegg, skal prioriteringene i tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet legges til grunn. Prosjektet Aktiv sommer med tilrettelagte kultur og Ved etablering av nye eller ved videreutvikling av eksisterende nærmiljøanlegg, skal prioriteringene i tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet legges til grunn. Prosjektet Aktiv sommer med tilrettelagte kultur og

15 friluftsaktiviteter for barn og unge i sommerferien, skal videreføres. friluftsaktiviteter for barn og unge i sommerferien, skal videreføres MÅL FOR UTVIKLINGEN ENERGI: Energiforbruket skal reduseres. Det skal etableres varierte energiløsninger med fokus på økt produksjon av fornybar energi. Energisystemet må sikres en samfunnsmessig rasjonell utvikling, slik at vi blir mindre sårbare for endringer i energimarkedet SATSINGSOMRÅDER ENERGI Satsingsområder Kommentarer Satsingsområder Kommunen skal bidra aktivt til et redusert energiforbruk generelt, og til omlegging fra bruk av olje og elektrisitet til bruk av bioenergi og fjernvarme til oppvarming. gjennomføres i henhold til Energiplan. Hemne kommune skal ha et bevisst forhold til energiøkonomiserende tiltak i sin daglige virksomhet, gjennom å vise god praksis både som driftsenhet og som innkjøper: Det skal utarbeides en ENØKplan for kommunale bygg. Hemne kommune skal ta i bruk fjernvarme til oppvarming i kommunale bygg. Driftsavtale med Hemne Fjernvarme inngått. Ny teknologi innenfor varmegjenvinning, lys og byggtekniske løsninger, tas i bruk ved alle nye prosjekter og rehabiliteringer av bygg. Kommunen arbeider aktivt med å ta i bruk ny teknologi. Løpende praksis. ENØK plan for bygg er ikke utarbeidet vil bli innarbeidet i samfunnsdel/handlingsplan. Kommunen skal bidra aktivt til et redusert energiforbruk generelt, og til omlegging fra bruk av olje og elektrisitet til bruk av bioenergi og fjernvarme til oppvarming. gjennomføres i henhold til Energiplan. Hemne kommune skal ha et bevisst forhold til energiøkonomiserende tiltak i sin daglige virksomhet, gjennom å vise god praksis både som driftsenhet og som innkjøper: Hemne kommune skal ta i bruk fjernvarme til oppvarming i kommunale bygg. Hemne kommune skal legge til rette for produksjon av fornybar energi, eksempelvis vannkraft(småkraft), bioenergi og vindkraft der dette er formålstjenlig. Løpende arbeid. Dette er et samarbeid mellom kommune og næring. Hemne kommune skal legge til rette for produksjon av fornybar energi, eksempelvis vannkraft(småkraft), bioenergi og vindkraft der dette er formålstjenlig.