NOTAT. Til: Kopi til: RAPPORTER - INVESTERINGSPROSJEKT 12/2014 TEKNISK-LANDBRUK-MILJØ - TLM

Transkript

1 Teknisk, landbruk og miljø NOTAT Til: HK/TEKN/OAA Olav Aa HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag HK/RÅD/IST Inger Johanne L. Steinveg HK/RÅD/OLF Oddvar Løfaldli HK/ØKO/GHK Gunn Hege Kjørsvik Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/ HK/TEKN/ROK RAPPORTER - INVESTERINGSPROSJEKT 12/2014 TEKNISK-LANDBRUK-MILJØ - TLM Nr 1. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling 2. Reguleringsplan utfylling av masser Vesseøra 3. Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 4. Nytt yttertak Sodin barneskole (KS sak) 5. Kloakk Vinjeøra TTF 6 omsorgsboliger med bistad 8. Rehabilitering av Kloakk Skeiet Støa Stretet. 9. Fortau Lankan Falksentret Sodin 13. Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk 14. Rådhus Prosjekt 1: Prosjekt: Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling Rev Bygg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: 2013 Med bakgrunn i kapasitetsutfordringer for barnehagene på Kyrksæterøra, samt behovet for oppgradering av eksisterende barnehager på Kyrksæterøra, foreslås bygging av en ny kommunal frilufts-barnehageavdeling. Avdelingen får 18 plasser for barn i aldersgruppa 3-5 år eventuelt 9 plasser for barn i

2 aldersgruppa 1-2 år. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling vil ha behov for et nytt bygg på ca. 150 m2. Dette skal dekke behov for varmestue for barn og voksne, garderober for barn og voksne, sanitæranlegg for barn og voksne, samt areal for lagring av utstyr. Det er brukt normtall for areal per barn i beregningen, (6 m2), per plass. Parkering, belysning utomhus er tenkt dekt ved bruk av eksisterende løsninger per i dag. Videre er det tatt med kostnader for 2 stk. lavvoer og 2 stk. gapahuker. Usikkerheten i estimatet betegnes som Usikker. Tallene baserer seg på erfaringstall og kvadratmeterpris for tilsvarende nybygg. En ny kommunal frilufts - barnehageavdeling etablert ved en av de eksisterende kommunale barnehagene, vil gi bedre ressursutnyttelse og større fleksibilitet i forhold til bemanning, og på sikt gi et lavere kostnadsbilde med tanke på personalkostnader enn eventuell utbygging av tilbudet på et nytt sted. Barnehagen er overtatt av Hemne kommune, og er i drift.. Bevilget ramme er på kr Foreløpig regnskap viser er forbruk på kr , 92,4% av rammen, som utgjør et mindreforbruk på kr Lav. Prosjekt 2: Prosjekt: Reguleringsplan utfylling av masser, Vessøra Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2009 Nye arealer for næring. Utfylling av arealer i sjø. Aguagen AS har ferdigstilt prosessen med å utarbeide reguleringsplan for utfylling i sjø. Planen er godkjent. Forslag om at videre utfylling blir tatt opp som en del av den nye kommunale arealplan prosessen. De bevilgede midler i prosjektet må kommunen se i sammenheng med ferdigstillelse av resterende sjøfront. Dette koordineres med kommuneplanens arealdel. Det er bevilget kr til prosjektet. (2009 kroner). Ved ytterligere bruk av disse midlene, må det foreligge re-budsjettering. Lav. Prosjekt 3: Prosjekt: Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2013 Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra er nedslitt og kan kollapse når som helst. Følgene av teknisk sammenbrudd blir at vi må slippe urenset kloakk til sjø, noe som er ulovlig ihht. forurensningsloven. Dette er et gammelt mekanisk renseanlegg Mazko-zoll (sil), såkalt primærrenseanlegg. I tilfelle det ikke blir utbygging av nytt renseanlegg i 2013 så må det opprustes. Det er mottatt tilbud fra leverandør på kr ,-. Det blir tatt 12 avløpsprøver på. år. Kommunen har utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

3 Renseanlegget klarte i 2012 akkurat utslippskravet, men avløpsprøvene varierer i kvalitet fra år til år. I tilfelle kommunen ikke klarer utslippskravet så må det bygges nytt renseanlegg som klarer rensekravet. Det vil bli en kostbar løsning for kommunen å oppruste anlegget for kr ,- og kanskje allikevel må bygge nytt på grunn av at vi ikke klarer rensekravet. På nye renseanlegg så har en mulighet til å separere komposterbart slam og ristgods. Ristgods er avfall som ikke kan benyttes til noe og blir deponert på Meldal Miljøanlegg. Det er et tankekors at Hemne kommune leverer like mye ristgods som Trondheim kommune som kan separere komposterbart slam og ristgods. Komposterbart slam som er behandlet kan brukes til flere miljøvennlige formål. I tillegg er arbeidsforholdene dårlig for driftspersonell, spesielt med hensyn på hygiene. De samme driftsoperatører arbeider både på avløps- og drikkevannsystemene. Det er derfor et behov for et tilfredsstillende sanitæranlegg, som skiller skitten fra rein sone. Dette innebærer garderobe og dusjer. Usikkerheten i kostnadsestimatet er Middels +/- 30 %. Teknologivalg er avsluttet. Arbeidet med konkurransegrunnlag er ikke påbegynt, siden budsjettvedtak ikke foreligger. Det er lagt ned et omfattende arbeid med teknologivalg og vurdering av løsninger for bygget. Prosjektleder, fagingeniør og fagoperatører har deltatt. Flere befaringer til tilsvarende anlegg er gjennomført. Beslutningsgrunnlaget betegnes som meget godt. Prosjektet får høy prioritet i 2015, forutsatt budsjettvedtak i 2015 budsjettet. NOK er avsatt i budsjettforslaget for Stor, inntil detalj-engineering foreligger åg saken er klar for Kommunestyret for investeringsbeslutning. Prosjekt 4: Prosjekt: Nytt yttertak, Sodin barneskole Rev Bygg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: K-sak 2014 Yttertak på gammelskolen var i meget dårlig forfatning. Vannlekkasjer i bygning, og råte i undertak. Prosjektet sees i sammenheng med pågående ombyggingsprosjekt ved Sodin. Ut fra tilstanden på taket og bygget, ble det ansett som viktig at denne jobben ble utført så raskt som mulig. Ferdig Det ble i 2014 bevilget kr til utskifting av yttertaket. F sak 84/14. Prosjektet finansieres ved bruk av eksisterende bevilgning til Sodinprosjektet. Bevilget ramme er på kr Foreløpig regnskap viser er forbruk på kr , 100,9% av rammen, som utgjør et mer-forbruk på kr Lav.

4 Prosjekt 5: Prosjekt: Kloakk Vinjeøra Rev Anlegg Status: Påbegynt/på hold Årsbudsjett vedtatt: 2009 Arbeidet skal utføres i henhold til vedtatt hovedplan for avløp. Prosjektet inkluderer opprinnelig pumpe-kumme og nytt ledningsnett. Etter befaring på Vinjeøra, har man konkludert med at dette prosjektet må sees i sammenheng med mulig utgraving av vannledningen under elva, samt utgravinger/nivåsenking i elveløpet. Hemne kommune og NVE skal se på elveløpet, og utarbeide en løsning. Kloakk og vannledning får prioritet, og sees i sammenheng. Arbeid pågår. Ny kloakk sees i sammenheng med utbedringene av E39, og Vegvesnets pågående regulering. Det vurderes også bobil-tømming i det samme prosjektet. Vegvesnet har påvist kvikkleire i området, hvor kommunen skal anlegge nytt kloakkanlegg. Dette kan få følger for teknisk løsning og framdrift. Vegvesnet utreder videre. Resultater ventes i løpet av sommeren/høsten. Finansiering av vegstrekningen er usikker, og derav gjennomføringsplanen. Dette kan medføre at kommunen må vurdere alternative løsninger for utbedring av avløpsanlegget, alternativt starte uten samarbeid med Vegvesnet. Bevilget Kr (2009 kroner) Knapp ramme. Avsatt ramme vil mest sannsynlig ikke dekke prosjektet. Årsaken er at andre løsninger enn forutsatt kreves. Kostnadsberegningene er ikke klar. Prosjekt 6: Prosjekt: Bygg Status: Årsbudsjett vedtatt: Rev. xx.14 Prosjekt 7: Prosjekt: TTF TTF 6 omsorgsboliger med bistad Rev Bygg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2013 Det ble i budsjettet for 2010 avsatt midler til bygging av 2 boliger. Det gjenstår dermed 6 boliger som nå er planlagt oppført i tillegg. Hemne kommune har pr brukere som har behov for omfattende tjenester. Disse er fordelt på fysisk og psykisk utviklingshemmede samt pasienter med psykiske lidelser. Oppfølgingsbehovet er varierende, men alle har behov for tett oppfølging og trygghetsbemanning. Et argument for bygging av boliger blir da at kommunen best og mest økonomisk kan gi bistanden som blir

5 samkjørt. Disse menneskene mottar i dag tjenester fra kommunen, men dette blir av varierende kvalitet, som gjør at det ikke fungerer for den enkelte. Kommunen greier ikke å gi den bemanning som kreves for at disse skal oppleve trygghet og god nok kvalitet på tjenestene. Dette fordi det krever mange hjelpere. Målet er å gi en tjeneste som er god nok slik at de kan leve og bo i egne boliger og ikke være svingdørspasienter i 2. linje- tjenesten. Disse bor i dag i ulike type boliger av varierende kvalitet, for enkelte kan naboskapet virke skremmende og tiltrekkes uheldige miljø. Boligbehovet er kartlagt gjennom Individuell plan og plan psykisk helse. Prosjekter er oppjustert etter de nye krav i plan og bygningsloven som gjelder fra 1/ Det er her kommet krav om at omsorgsboliger som bygges etter 1/ skal ha eget slokkeanlegg. I tillegg er det krav om heis. Usikkerhet +/- 30 % Prosjektet er klart for utlysning. Alt anbudsunderlag er klart. Prosjektet er gjennomregnet og estimert av kommunen, på bakgrunn av detaljprosjektering, dagens priser, samt erfaringstall fra kommunens 3 siste større prosjekter. Prosjekt stoppet. Budsjettvedtak Des Utsatt på ubestemt tid. NOK ( 2013 kroner). Må tas høyde for prisvekst frem tileventuell prosjektstart. Middels, +/- 30%, relatert til opprinnelig prosjekt. Prosjekt 8: Prosjekt: Rehabilitering kloakk Skeiet Støa - Stretet Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2011 Separatsystem for kloakk og overvann. Ferdig separert i Ånesøyan. Mye gjenstår. Det er ikke utført noe på dette prosjektet. Andre prosjekt har prioritert. Kostnadsoverslag for hele prosjektet er oppjustert til ,- (for budsjett ). Ikke vedtatt gjennomført på B2014. Middels/Høy. Pålegg til private om separering av kloakk og overvann har store kostnadsmessige konsekvenser. For gjennomføring av prosjektet er det nødvending med innkjøp av konsulenttjenester for planlegging og utarbeidelse av anbudsunderlag. Prosjekt 9: Prosjekt: Fortau Lankan Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2011 Opparbeidelse av fortau ved Falksentret. Ekspr. av areal for gjennomføring av anleggsarbeidene pågår. Saken kjøres av kommuneadvokaten. Saken løper. Forventet gjennomføring sommeren 2015 Bevilget kr i 2012 kroner

6 Utgangspunktet Lav. På grunn av endringen i kontraktssituasjonen, endres denne til Middels. Ny utlysning av anleggskontrakt. Prosjekt 10: Prosjekt: Anlegg Status: Årsbudsjett vedtatt: Prosjekt 11: Prosjekt: Anlegg Status: Årsbudsjett vedtatt: Rev. xx.xx Rev. xx.xx Prosjekt 12: Prosjekt: Sodin barneskole Rev Anlegg Status: Påbegynt Årsbudsjett vedtatt: 2013 Jfr sak 07/ Ferdigstillelse av skoleutbyggingen på Sodin. Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 2013/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 2014/15. Prosjektet har stor usikkerhet på selve byggedelen, siden prosjektet ikke er ferdig utredet. Prosjektdelen har middels usikkerhet. Kostnadsrammen til utredningen er satt ut fra erfaringstall. Konsept skal fremlegges for politisk plannemd før jul Det er bevilget NOK 3,000,000.-til forprosjektet i NOK og i henholdsvis 2014 og 2015 for byggingen. Gjennomføring forutsetter budsjettvedtak for Prosjektomfanget skal tilpasses rammen. Prosjekt 13: Prosjekt: Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk Rev Anlegg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: nye brønner og brønnhus. Økning av kapasitet. Prosjektet overlevert kommunen den Det er bevilget kr til prosjektet. (2012 kroner) Budsjettrammen har holdt. Sluttregnskap gjenstår. Bevilget ramme er på kr Foreløpig regnskap viser er forbruk på kr , 75,5% av rammen, som utgjør et under-forbruk på kr OK.

7 Prosjekt 14: Prosjekt: Rådhus Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2013 Renovering av rådhuset. Nytt kundemottak og nye kontorer On-Arkitekter AS har utarbeidet konseptskisser til Hemne kommune. Sak i politisk plannemd den Det ble besluttet videreføring av prosjektet. Administrativ plannemd, sammen med arkitekt, skal utarbeide detaljerte tegninger, og grovt kostnadsoverslag for prosjektet. Finansieringsmodeller skal også vurderes. Det legges opp til at bygget skal oppgraderes i henhold til kravene i teknisk forskrift (TEK 10), som er et krav ved total-renovering. Tekniske fag som rør, automasjon/elektro, varme/ventilasjon, vann/avløp og isolering skal inngå. Kostnadsoverslag skal inngå i leveransen. Det samme gjelder en vurdering av muligheten for å dele opp oppgraderingen i flere faser. Hensynet til det organisatoriske resultatet av kommunereformen blir avgjørende for omfang og tidsplan for rådhusoppgraderingen. Rammen for prosjektet ble betydelig redusert i B2014. Dette vil ikke holde til forsvarlig gjennomføring. Rådmann kommer tilbake med finansieringssak, når premissene og omfanget av prosjektet er klart. Vurderes som høy. Resultatet av arkitektens arbeid vil danne grunnlaget for kostnadskalkylen på prosjektet. Med hilsen Roar Kjerstadmo Enhetsleder TLM dir. innv roar.kjerstadmo@hemne.kommune.no