Prosjektstatus ref. Handlingsplan og Årsbudsjett 2013

Transkript

1 Til: Olav Aa Svein Johny Forren Torger Aarvaag Randi Viken Inger Johanne L. Steinveg Kopi til: 10/ HK/TEKN/ROK RAPPORTER - INVESTERINGSPROSJEKT TEKNISKE TJENESTER Prosjektstatus ref. Handlingsplan og Årsbudsjett 2013 Nr 1. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling 2. Reguleringsplan utfylling av masser Vesseøra 3. Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 4. Utvidelse av legesentret 5. Kloakk Vinjeøra 6. Nye garderober i samfunnshuset 7. TTF 6 omsorgsboliger med bistad 8. Rehabilitering av Kloakk Skeiet Støa Stretet. 9. Fortau Lankan Falksentret 10. Feierbil 11. ENØK samfunnshuset 12. Sodin 13. Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk 14. Rådhus

2 Prosjekt 1: Prosjekt: Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling Rev Bygg Status: Pågår Budsjett: 2013 Beskrivelse: Fra budsjettdokumentet: Med bakgrunn i kapasitetsutfordringer for barnehagene på Kyrksæterøra, samt behovet for oppgradering av eksisterende barnehager på Kyrksæterøra, foreslås bygging av en ny kommunal friluftsbarnehageavdeling. Avdelingen får 18 plasser for barn i aldersgruppa 3-5 år eventuelt 9 plasser for barn i aldersgruppa 1-2 år. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling vil ha behov for et nytt bygg på ca. 150 m2. Dette skal dekke behov for varmestue for barn og voksne, garderober for barn og voksne, sanitæranlegg for barn og voksne, samt areal for lagring av utstyr. Det er brukt normtall for areal per barn i beregningen, (6 m2), per plass. Parkering, belysning utomhus er tenkt dekt ved bruk av eksisterende løsninger per i dag. Videre er det tatt med kostnader for 2 stk. lavvoer og 2 stk. gapahuker. Usikkerheten i estimatet betegnes som Usikker. Tallene baserer seg på erfaringstall og kvadratmeterpris for tilsvarende nybygg. En ny kommunal frilufts -barnehageavdeling etablert ved en av de eksisterende kommunale barnehagene, vil gi bedre ressursutnyttelse og større fleksibilitet i forhold til bemanning, og på sikt gi et lavere kostnadsbilde med tanke på personalkostnader enn eventuell utbygging av tilbudet på et nytt sted. Framdrift: Administrativ plannemd har høyt fokus på prosjektet. Dispensasjonssak av kommunal tomt er påklaget, og klager har fått medhold. Det fremmes nå sak om oppstart av reguleringsarbeid for tomta. Anbudsprosessen for bygget og grunnarbeider er ferdige. Vedståelsesfrist er satt til 1. mars Premissene har endret seg noe fra beskrivelsen i budsjettdokumentet. Plassering, krav til areal, infrastruktur mm, gjør at prosjektet har et annet omfang en forutsatt i estimatet fra høsten Dette blir belyst nærmere i finansieringssaken. Finansieringssaken kommer opp etter at arealspørsmålet er avklart. Målet var ferdigstillelse høsten Denne planen blir nå forskjøvet ut i tid, på grunn av reguleringsarbeidet. Innkomne anbud vil danne grunnlag for sak til Kommunestyret om total finansiering. Opprinnelig estimat (2013) : NOK Dette estimatet ble høsten 2012 beregnet ut fra andre forutsetninger enn de gjeldende. Det medfører at finansieringsrammen må økes, hvis prosjektet skal gjennomføres. Høy, inntil finansieringsplan fremmes for Kommunestyret. Anbud med forbehold om oppstartsvedtak i KS gir lav usikkerhet, etter at prosjektet eventuelt besluttes gjennomført.

3 Prosjekt 2: Prosjekt: Reguleringsplan utfylling av masser, Vessøra Rev Anlegg Status: Pågår Budsjett: 2009 Beskrivelse: Nye arealer for næring. Utfylling av arealer i sjø. Framdrift: Aguagen AS har startet reguleringsprosess for utfylling i sjø. Forslag om at videre utfylling blir tatt opp som en del av den nye kommunale arealplan prosessen. Rådmann har fått i oppdrag å forhandle pris for sal av aktuelt areal til Aquagen AS. Det er bevilget kr til prosjektet. (2009 kroner). Ukjent Prosjekt 3: Prosjekt: Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Rev Anlegg Status: Pågår Budsjett: 2013 Beskrivelse: Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra er nedslitt og kan kollapse når som helst. Følgene av teknisk sammenbrudd blir at vi må slippe urenset kloakk til sjø, noe som er ulovlig ihht. forurensningsloven. Dette er et gammelt mekanisk renseanlegg Mazko-zoll (sil), såkalt primærrenseanlegg. I tilfelle det ikke blir utbygging av nytt renseanlegg i 2013 så må det opprustes. Det er mottatt tilbud fra leverandør på kr ,-. Det blir tatt 12 avløpsprøver på. år. Kommunen har utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Renseanlegget klarte i 2012 akkurat utslippskravet, men avløpsprøvene varierer i kvalitet fra år til år. I tilfelle kommunen ikke klarer utslippskravet så må det bygges nytt renseanlegg som klarer rensekravet. Det vil bli en kostbar løsning for kommunen å oppruste anlegget for kr ,- og kanskje allikevel må bygge nytt på grunn av at vi ikke klarer rensekravet. På nye renseanlegg så har en mulighet til å separere komposterbart slam og ristgods. Ristgods er avfall som ikke kan benyttes til noe og blir deponert på Meldal Miljøanlegg. Det er et tankekors at Hemne kommune leverer like mye ristgods som Trondheim kommune som kan separere komposterbart slam og ristgods. Komposterbart slam som er behandlet kan brukes til flere miljøvennlige formål. I tillegg er arbeidsforholdene dårlig for driftspersonell, spesielt med hensyn på hygiene. De samme driftsoperatører arbeider både på avløps- og drikkevannsystemene. Det er derfor et behov for et tilfredsstillende sanitæranlegg, som skiller skitten fra rein sone. Dette innebærer garderobe og dusjer. Usikkerheten i kostnadsestimatet er Middels +/- 30 %. Framdrift: Teknologivalg er avsluttet. Arbeidet med konkurransegrunnlag er ikke påbegynt. Det er lagt ned et omfattende arbeid med teknologivalg og vurdering av løsninger for bygget. Prosjektleder, fagingeniør og fagoperatører har deltatt. Flere befaringer til tilsvarende anlegg er gjennomført. Beslutningsgrunnlaget betegnes som meget godt. På grunn av streng prioritering, er prosjektet lagt på vent, til fordel for ferdigstillelse av utvidelsene ved Eidet vannverk.

4 NOK Har ikke nok grunnlag til å kommentere hvordan valgte løsning kommer ut kostnadsmessig, før detaljberegningene er utført. Pris-setting av anbudsgrunnalet gjenstår. Middels. +/- 30%. Prosjekt 4: Prosjekt: Utvidelse av legesentret Rev Bygg Status: Påbegynt Årsbudsjett: 2012 Beskrivelse: Påbygg i 2 etasjer. 202 kvadrat. Framdrift: Har startet med å utarbeide anbudsunderlag og teknisk underlag. Anbudsunderlag er ikke ferdigstilt, i påvente av kommersielle avklaringer. Ingen avklaringer i løpet av de siste 6 mnd. Saken står på hold. Bevilger kr i 2012 kroner Middels. Kostnadsberegning av nybygg er mindre risikofylt enn full rehabilitering. Prosjekt 5: Prosjekt: Kloakk Vinjeøra Rev Anlegg Status: Påbegynt Årsbudsjett: 2009 Beskrivelse: Arbeidet skal utføres i henhold til vedtatt hovedplan for avløp. Prosjektet inkluderer opprinnelig pumpekumme og nytt ledningsnett. Framdrift: Etter befaring på Vinjeøra, har man konkludert med at dette prosjektet må sees i sammenheng med mulig utgraving av vannledningen under elva, samt utgravinger/nivåsenking i elveløpet. Hemne kommune og NVE skal se på elveløpet, og utarbeide en løsning. Kloakk og vannledning får prioritet. Arbeid pågår. Bevilget Kr (2009 kroner) Middels. Mange usikkerheter som ikke blir avklart før planleggingen gjennomføres. Omfanget av arbeidet kan bli endret, siden vannledningen også må inkluderer i prosjektet. Mulig omlegging kan bli resultatet. Prosjekt 6: Prosjekt: Nye garderober i samfunnshuset Rev Bygg Status: Ferdig Årsbudsjett: 2011 Beskrivelse: Nye garderober med universell utforming, i tilknytning til svømmehallen. Framdrift: Arbeidet pågår. Bolig og Nøringsbygg AS er tildelt kontakten. Totalentreprise. Det er avsatt kr ,- fra regnskapsoverskudd i 2006 til formålet. I tillegg har Hemne revmatikerforening uttalt at de vil være med å bistå

5 med inntil kr ,- hvis en får til en god løsning i svømmehallen. Bevilgede penger strekker ikke til for å få gjennomført hele prosjektet. Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen. Prosjekt 7: Prosjekt: TTF TTF 6 omsorgsboliger med bistad Rev Bygg Status: Pågår Årsbudsjett: 2013 Beskrivelse: Det ble i budsjettet for 2010 avsatt midler til bygging av 2 boliger. Det gjenstår dermed 6 boliger som nå er planlagt oppført i tillegg. Hemne kommune har pr brukere som har behov for omfattende tjenester. Disse er fordelt på fysisk og psykisk utviklingshemmede samt pasienter med psykiske lidelser. Oppfølgingsbehovet er varierende, men alle har behov for tett oppfølging og trygghetsbemanning. Et argument for bygging av boliger blir da at kommunen best og mest økonomisk kan gi bistanden som blir samkjørt. Disse menneskene mottar i dag tjenester fra kommunen, men dette blir av varierende kvalitet, som gjør at det ikke fungerer for den enkelte. Kommunen greier ikke å gi den bemanning som kreves for at disse skal oppleve trygghet og god nok kvalitet på tjenestene. Dette fordi det krever mange hjelpere. Målet er å gi en tjeneste som er god nok slik at de kan leve og bo i egne boliger og ikke være svingdørspasienter i 2. linje- tjenesten. Disse bor i dag i ulike type boliger av varierende kvalitet, for enkelte kan naboskapet virke skremmende og tiltrekkes uheldige miljø. Boligbehovet er kartlagt gjennom Individuell plan og plan psykisk helse. Prosjekter er oppjustert etter de nye krav i plan og bygningsloven som gjelder fra 1/ Det er her kommet krav om at omsorgsboliger som bygges etter 1/ skal ha eget slokkeanlegg. I tillegg er det krav om heis. Usikkerhet +/- 30 % Framdrift: Prosjektet er nå klart for utlysning. Alt anbudsunderlag er klart. Prosjektet er gjennomregnet og estimert av kommunen, på bakgrunn av detalj-prosjektering, dagens priser, samt erfaringstall fra kommunens 3 siste større prosjekter. Oppstartsvedtak blir fremmet for Formannskap og Kommunestyre i Oktober-møtet. NOK ( 2013 kroner) Middels, +/- 30% Prosjekt 8: Prosjekt: Rehabilitering kloakk Skeiet Støa - Stretet Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett: 2011 Beskrivelse: Separatsystem for kloakk og overvann. Framdrift: Ferdig separert i Ånesøyan. Mye gjenstår. Det er ikke utført noe på dette prosjektet de siste 6 mnd. Kostnadsoverslag for hele prosjektet er oppjustert til ,- (for budsjett ). Middels/Høy.

6 Pålegg til private om separering av kloakk og overvann har store kostnadsmessige konsekvenser. For gjennomføring av prosjektet er det nødvending med innkjøp av konsulenttjenester for planlegging og utarbeidelse av anbudsunderlag. Videreføring planlagt Prosjekt 9: Prosjekt: Fortau Lankan Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett: 2011 Beskrivelse: Opparbeidelse av fortau ved Falksentret. Framdrift: Har vært på anbud. Kontrakt ikke tildelt på grunn av manglende avtale med grunneier. Den entrepenøren som fikk tildelt kontrakten, har avviklet sin virksomhet. Dette medfører at kommunen må vurdere om konkurransen skal ut på nytt, eller om vi kan reforhandle med de andre tilbyderne. Det har fremdeles ikke lyktes kommunen å bli enig med en av grunneierne. Kommunen har nå sendt avtaleforslag til grunneier, med varsel om mulig ekspropriasjon, hvis fremforhandlede avtale ikke aksepteres. Saken hør høy prioritet. Bevilget kr i 2012 kroner Utgangspunktet Lav. På grunn av endringen i kontraktssituasjonen, endres denne til Middels. Prosjekt 10: Prosjekt: Feierbil Rev Anlegg Status: Ferdig Årsbudsjett: 2011 Beskrivelse: Det skal anskaffes ny feierbil. Dagen bil er trafikkfarlig og uttadert. Framdrift: Nyere brukt Peugeot Expert 4x4 kjøpt. Bevilget kr Kostnad: Innen budsjett. Prosjekt 11: Prosjekt: ENØK samfunnshuset Rev Anlegg Status: Ferdig Budsjett: 2012 Beskrivelse: Nytt varmegjenvinningsanlegg for samfunnshus og svømmehall. Framdrift: Ferdigstilt innen frist. Bevilget kr til prosjektet. Prosjektet holder kostnadsrammen. Prosjekt 12: Prosjekt: Sodin barneskole Rev Anlegg Status: Ikke påbegynt Budsjett: 2013 Beskrivelse: Jfr sak 07/ Ferdigstillelse av skoleutbyggingen på Sodin.

7 Framdrift: Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 2013/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 2014/15. Prosjektet har stor usikkerhet på selve byggedelen, siden prosjektet ikke er ferdig utredet. Prosjektdelen har middels usikkerhet. Kostnadsrammen til utredningen er satt ut fra erfaringstall. Ikke påbegynt. Det er bevilget NOK 2,000,000.-til forprosjektet i NOK ,- og i henholdsvis 2014 og Løsning ukjent, omfang ikke definert. Prosjektomfanget skal tilpasse seg rammen. Prosjekt 13: Prosjekt: Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk Rev Anlegg Status: Pågår Budsjett: 2012 Beskrivelse: 2 nye brønner og brønnhus. Økning av kapasitet. Framdrift: Prosess med tomteoppkjøp startet. Prøvepumping utført. Godkjent resultat. Konstruksjon av pumpehus og anbud på dette er forestående. Arbeidet med ferdigstillelse har nå prioritet 1. Det er bevilget kr til prosjektet. (2012 kroner) Lav risiko. Prosjekt 14: Prosjekt: Rådhus Rev Anlegg Status: Pågår Budsjett: 2013 Beskrivelse: Renovering av rådhuset. Nytt kundemottak og nye kontorer Framdrift: Prosess med anskaffelse av arkitekttjeneste har startet. Prosjektet har høy fokus. Bevilget kr til prosjektet i 2013 og tilsvarende i Overføres til budsjett 2014 og I tillegg flyttes kr i planleggingsmidler til 2014, slik at total ramme for planlegging i 2014 blir kr Vurderes som middels/høy. Resultatet av arkitektens arbeid vil danne grunnlaget for kostnadskalkylen på prosjektet. Med hilsen Roar Kjerstadmo Enhetsleder TLM dir. innv roar.kjerstadmo@hemne.kommune.no

8