Kopi til: Til: RAPPORTER - INVESTERINGSPROSJEKT 03/2014 TEKNISKE TJENESTER

Transkript

1 Til: HK/TEKN/OAA Olav Aa HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag HK/RÅD/IST Inger Johanne L. Steinveg HK/RÅD/OLF Oddvar Løfaldli HK/ØKO/GHK Gunn Hege Kjørsvik Kopi til: 10/ HK/TEKN/ROK RAPPORTER - INVESTERINGSPROSJEKT 03/2014 TEKNISKE TJENESTER Nr 1. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling 2. Reguleringsplan utfylling av masser Vesseøra 3. Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 4. Utvidelse av legesentret 5. Kloakk Vinjeøra 6. Nye garderober i samfunnshuset 7. TTF 6 omsorgsboliger med bistad 8. Rehabilitering av Kloakk Skeiet Støa Stretet. 9. Fortau Lankan Falksentret 10. Feierbil 11. ENØK samfunnshuset 12. Sodin 13. Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk 14. Rådhus

2 Prosjekt 1: Prosjekt: Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling Rev Bygg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2013 Beskrivelse: årsbudsjett) Framdrift: Fra budsjettdokumentet: Med bakgrunn i kapasitetsutfordringer for barnehagene på Kyrksæterøra, samt behovet for oppgradering av eksisterende barnehager på Kyrksæterøra, foreslås bygging av en ny kommunal friluftsbarnehageavdeling. Avdelingen får 18 plasser for barn i aldersgruppa 3-5 år eventuelt 9 plasser for barn i aldersgruppa 1-2 år. Ny kommunal frilufts-barnehageavdeling vil ha behov for et nytt bygg på ca. 150 m2. Dette skal dekke behov for varmestue for barn og voksne, garderober for barn og voksne, sanitæranlegg for barn og voksne, samt areal for lagring av utstyr. Det er brukt normtall for areal per barn i beregningen, (6 m2), per plass. Parkering, belysning utomhus er tenkt dekt ved bruk av eksisterende løsninger per i dag. Videre er det tatt med kostnader for 2 stk. lavvoer og 2 stk. gapahuker. Usikkerheten i estimatet betegnes som Usikker. Tallene baserer seg på erfaringstall og kvadratmeterpris for tilsvarende nybygg. En ny kommunal frilufts -barnehageavdeling etablert ved en av de eksisterende kommunale barnehagene, vil gi bedre ressursutnyttelse og større fleksibilitet i forhold til bemanning, og på sikt gi et lavere kostnadsbilde med tanke på personalkostnader enn eventuell utbygging av tilbudet på et nytt sted. Ørneveien alternativet er lagt dødt. Ny løsning er nytt bygg i tilknytning til Grøtnes barnehage. Det vil blioppført et eget bygg. Anbudsprosessen for bygget og grunnarbeider er ferdige. Malthus AS leverer bygget. Opsahl og Fjelnset AS leverer grunnarbeidene. Barnehagen er byggesøkt. Grunnarbeidene er påstartet. Alt i rute. Ingen klager på byggesak. Milepeler: Kommunal overtakelse er satt til den Bygget forventes operativt 2-4 uker etter overtakelse, alt avhengig av omfanget av eventuelle mangler. Bevilget ramme er på kr Dette inkluderer markedsusikkerheten. Lav. Innkomne anbud dannet grunnlaget for finansieringsrammen. Prosjekt 2: Prosjekt: Reguleringsplan utfylling av masser, Vessøra Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2009 Beskrivelse: Nye arealer for næring. Utfylling av arealer i sjø. Framdrift: Aguagen AS har startet reguleringsprosess for utfylling i sjø. Forslag om at videre utfylling blir tatt opp som en del av den nye kommunale arealplan prosessen.

3 Aquagen AS har kjøpt areal fra kommunen. Reguleringsprosessen pågår. Det er bevilget kr til prosjektet. (2009 kroner). Ved ytterligere bruk av disse midlene, må det foreligge rebudsjettering. Lav. Prosjekt 3: Prosjekt: Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2013 Beskrivelse: årsbudsjett) Framdrift: Gammelt avløpsrenseanlegg på Vessøra er nedslitt og kan kollapse når som helst. Følgene av teknisk sammenbrudd blir at vi må slippe urenset kloakk til sjø, noe som er ulovlig ihht. forurensningsloven. Dette er et gammelt mekanisk renseanlegg Mazko-zoll (sil), såkalt primærrenseanlegg. I tilfelle det ikke blir utbygging av nytt renseanlegg i 2013 så må det opprustes. Det er mottatt tilbud fra leverandør på kr ,-. Det blir tatt 12 avløpsprøver på. år. Kommunen har utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Renseanlegget klarte i 2012 akkurat utslippskravet, men avløpsprøvene varierer i kvalitet fra år til år. I tilfelle kommunen ikke klarer utslippskravet så må det bygges nytt renseanlegg som klarer rensekravet. Det vil bli en kostbar løsning for kommunen å oppruste anlegget for kr ,- og kanskje allikevel må bygge nytt på grunn av at vi ikke klarer rensekravet. På nye renseanlegg så har en mulighet til å separere komposterbart slam og ristgods. Ristgods er avfall som ikke kan benyttes til noe og blir deponert på Meldal Miljøanlegg. Det er et tankekors at Hemne kommune leverer like mye ristgods som Trondheim kommune som kan separere komposterbart slam og ristgods. Komposterbart slam som er behandlet kan brukes til flere miljøvennlige formål. I tillegg er arbeidsforholdene dårlig for driftspersonell, spesielt med hensyn på hygiene. De samme driftsoperatører arbeider både på avløps- og drikkevannsystemene. Det er derfor et behov for et tilfredsstillende sanitæranlegg, som skiller skitten fra rein sone. Dette innebærer garderobe og dusjer. Usikkerheten i kostnadsestimatet er Middels +/- 30 %. Teknologivalg er avsluttet. Arbeidet med konkurransegrunnlag er ikke påbegynt. Det er lagt ned et omfattende arbeid med teknologivalg og vurdering av løsninger for bygget. Prosjektleder, fagingeniør og fagoperatører har deltatt. Flere befaringer til tilsvarende anlegg er gjennomført. Beslutningsgrunnlaget betegnes som meget godt. På grunn av streng prioritering, er prosjektet lagt på vent, til fordel for ferdigstillelse av utvidelsene ved Eidet vannverk. NOK Har ikke nok grunnlag til å kommentere hvordan valgte løsning kommer ut kostnadsmessig, før detaljberegningene er utført. Pris-setting av anbudsgrunnalet gjenstår. Det er all grunn til å regne med at estimert investeringsramme er for lav. Endret teknologi og løsninger fremkommet etter omfattende engineeringsarbeider, befaringer og teknologireferanser, medfører at usikkerheten satt i budsjettdokumentet ikke stemmer.

4 En investeringsbeslutning er ikke vedtatt i B2014. Ny budsjettsak må opp. Stor, ref. avsatte midler. Prosjekt 4: Prosjekt: Utvidelse av legesentret Rev Bygg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2012 Beskrivelse: Påbygg i 2 etasjer. 202 kvadrat. Framdrift: Har startet med å utarbeide anbudsunderlag og teknisk underlag. Anbudsunderlag er ikke ferdigstilt, i påvente av kommersielle avklaringer. Saken står på hold. Bevilger kr i 2012 kroner Middels. Kostnadsberegning av nybygg er mindre risikofylt enn full rehabilitering. Prosjekt 5: Prosjekt: Kloakk Vinjeøra Rev Anlegg Status: Påbegynt Årsbudsjett vedtatt: 2009 Beskrivelse: Arbeidet skal utføres i henhold til vedtatt hovedplan for avløp. Prosjektet inkluderer opprinnelig pumpekumme og nytt ledningsnett. Framdrift: Etter befaring på Vinjeøra, har man konkludert med at dette prosjektet må sees i sammenheng med mulig utgraving av vannledningen under elva, samt utgravinger/nivåsenking i elveløpet. Hemne kommune og NVE skal se på elveløpet, og utarbeide en løsning. Kloakk og vannledning får prioritet, og sees i sammenheng. Arbeid pågår. Ny kloakk sees i sammenheng med utbedringene av E39, og Vegvesnets pågående regulering. Det vurderes også bobil-tømming i det samme prosjektet. Bevilget Kr (2009 kroner) Knapp ramme. Avsatt ramme vil mest sannsynlig ikke dekke prosjektet. Årsaken er at andre løsninger enn forutsatt kreves. Kostnadsberegningene er ikke klar. Prosjekt 6: Prosjekt: Nye garderober i samfunnshuset Rev Bygg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: 2011 Beskrivelse: Nye garderober med universell utforming, i tilknytning til svømmehallen. Framdrift: Arbeidet pågår. Bolig og Nøringsbygg AS er tildelt kontakten. Totalentreprise. Det er avsatt kr ,- fra regnskapsoverskudd i 2006 til formålet. I tillegg har Hemne revmatikerforening uttalt at de vil være med å bistå med inntil kr ,- hvis en får til en god løsning i svømmehallen. Bevilgede penger strekker ikke til for å få gjennomført hele prosjektet.

5 Prosjektet holder seg innenfor kostnadsrammen. Ferdig. Sluttregnskap forestående. Prosjekt 7: Prosjekt: TTF TTF 6 omsorgsboliger med bistad Rev Bygg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2013 Beskrivelse: årsbudsjett) Framdrift: Det ble i budsjettet for 2010 avsatt midler til bygging av 2 boliger. Det gjenstår dermed 6 boliger som nå er planlagt oppført i tillegg. Hemne kommune har pr brukere som har behov for omfattende tjenester. Disse er fordelt på fysisk og psykisk utviklingshemmede samt pasienter med psykiske lidelser. Oppfølgingsbehovet er varierende, men alle har behov for tett oppfølging og trygghetsbemanning. Et argument for bygging av boliger blir da at kommunen best og mest økonomisk kan gi bistanden som blir samkjørt. Disse menneskene mottar i dag tjenester fra kommunen, men dette blir av varierende kvalitet, som gjør at det ikke fungerer for den enkelte. Kommunen greier ikke å gi den bemanning som kreves for at disse skal oppleve trygghet og god nok kvalitet på tjenestene. Dette fordi det krever mange hjelpere. Målet er å gi en tjeneste som er god nok slik at de kan leve og bo i egne boliger og ikke være svingdørspasienter i 2. linje- tjenesten. Disse bor i dag i ulike type boliger av varierende kvalitet, for enkelte kan naboskapet virke skremmende og tiltrekkes uheldige miljø. Boligbehovet er kartlagt gjennom Individuell plan og plan psykisk helse. Prosjekter er oppjustert etter de nye krav i plan og bygningsloven som gjelder fra 1/ Det er her kommet krav om at omsorgsboliger som bygges etter 1/ skal ha eget slokkeanlegg. I tillegg er det krav om heis. Usikkerhet +/- 30 % Prosjektet er nå klart for utlysning. Alt anbudsunderlag er klart. Prosjektet er gjennomregnet og estimert av kommunen, på bakgrunn av detalj-prosjektering, dagens priser, samt erfaringstall fra kommunens 3 siste større prosjekter. Prosjekt stoppet. Budsjettvedtak Des Utsatt på ubestemt tid. NOK ( 2013 kroner). Må tas høyde for prisvekst frem tileventuell prosjektstart. Middels, +/- 30%, relatert til opprinnelig prosjekt. Prosjekt 8: Prosjekt: Rehabilitering kloakk Skeiet Støa - Stretet Rev Anlegg Status: På hold Årsbudsjett vedtatt: 2011 Beskrivelse: Separatsystem for kloakk og overvann. Framdrift: Ferdig separert i Ånesøyan. Mye gjenstår. Det er ikke utført noe på dette prosjektet. Andre prosjekt har prioritert. Kostnadsoverslag for hele prosjektet er oppjustert til ,- (for budsjett ). Ikke vedtatt gjennomført på B2014. Middels/Høy.

6 Pålegg til private om separering av kloakk og overvann har store kostnadsmessige konsekvenser. For gjennomføring av prosjektet er det nødvending med innkjøp av konsulenttjenester for planlegging og utarbeidelse av anbudsunderlag. Prosjekt 9: Prosjekt: Fortau Lankan Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2011 Beskrivelse: Opparbeidelse av fortau ved Falksentret. Framdrift: Har vært på anbud. Kontrakt ikke tildelt på grunn av manglende avtale med grunneier. Den entrepenøren som fikk tildelt kontrakten, har avviklet sin virksomhet. Dette medfører at kommunen må vurdere om konkurransen skal ut på nytt, eller om vi kan reforhandle med de andre tilbyderne. Kontrakt utlyses på nytt nå. Ekspr. av areal for gjennomføring av anleggsarbeidene pågår. Saken kjøres av kommuneadvokaten. Anleggsarbeidene skal starte våren/forsommeren Bevilget kr i 2012 kroner Utgangspunktet Lav. På grunn av endringen i kontraktssituasjonen, endres denne til Middels. Ny utlysning av anleggskontrakt. Prosjekt 10: Prosjekt: Feierbil Rev Anlegg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: 2011 Beskrivelse: Det skal anskaffes ny feierbil. Dagen bil er trafikkfarlig og uttadert. Framdrift: Nyere brukt Peugeot Expert 4x4 kjøpt. Bevilget kr Kostnad: Innen budsjett. Avsluttes i regnskapet. Prosjekt 11: Prosjekt: ENØK samfunnshuset Rev Anlegg Status: Ferdig Årsbudsjett vedtatt: 2012 Beskrivelse: Nytt varmegjenvinningsanlegg for samfunnshus og svømmehall. Framdrift: Ferdigstilt innen frist. Bevilget kr til prosjektet. Prosjektet holder kostnadsrammen. Sluttregnskap forestående. Prosjekt 12: Prosjekt: Sodin barneskole Rev Anlegg Status: Påbegynt Årsbudsjett vedtatt: 2013 Beskrivelse: Jfr sak 07/ Ferdigstillelse av skoleutbyggingen på Sodin.

7 årsbudsjett) Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 2013/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 2014/15. Prosjektet har stor usikkerhet på selve byggedelen, siden prosjektet ikke er ferdig utredet. Prosjektdelen har middels usikkerhet. Kostnadsrammen til utredningen er satt ut fra erfaringstall. Framdrift: Kontrakt med arkitekt inngått. Arbeidet i adm plannemd påstartet. Høy prioritet. Det er bevilget NOK 3,000,000.-til forprosjektet i NOK og i henholdsvis 2014 og 2015 for byggingen. Løsning ukjent, omfang ikke definert. Prosjektomfanget skal tilpasse seg rammen. Prosjekt 13: Prosjekt: Nye brønner Eidsneset Eide kommunale vannverk Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2012 Beskrivelse: 2 nye brønner og brønnhus. Økning av kapasitet. Framdrift: Prosess med tomteoppkjøp startet. Prøvepumping utført. Godkjent resultat. Konstruksjon av pumpehus og anbud på dette er forestående. Kontrakt om tomtekjøp i havn. Kontrakt for bygging av pumpehus tildelt Bolig og Næringsbygg AS. Dette er en generalentreprise, hvor bygg, elektro, rør og prosess inngår. Prosjektet skal ferdigstilles den Det er bevilget kr til prosjektet. (2012 kroner) Lav risiko. Prosjekt 14: Prosjekt: Rådhus Rev Anlegg Status: Pågår Årsbudsjett vedtatt: 2013 Beskrivelse: Renovering av rådhuset. Nytt kundemottak og nye kontorer Framdrift: Prosess med anskaffelse av arkitekttjenester inngått. On-Arkitekter AS fikk tildelt kontrakten. Arbeid med rom-plan og skisseløsninger pågår. Rammen for prosjektet ble betydelig redusert i B2014. Dette vil ikke holde til forsvarlig gjennomføring. Rådmann kommer tilbake med finansieringssak, når premissene for prosjektet er klart. Vurderes som høy. Resultatet av arkitektens arbeid vil danne grunnlaget for kostnadskalkylen på prosjektet. Med hilsen Roar Kjerstadmo Enhetsleder TLM dir. innv roar.kjerstadmo@hemne.kommune.no