Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1935. Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helen Vatland Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1935 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER APRIL 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapportering pr. april 2016 for investeringer til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Budsjettoppfølging per april gir en oversikt over pågående prosjekter, status hittil og eventuelle endringer i prosjektperioden. Den neste budsjettoppfølging for investeringer blir satt opp etter utgang av 2. tertial. Status 1. tertial 2016: P409 Vea sykehjem Prosjektet er nå ferdigstilt med unntak av skjøtsel av uteareal som er kontraktsfestet i 3 år fra ferdigstillelse. Dette arbeidet har driftsavdelingen i kommunen overtatt - restmidlene vil medgå til dette arbeidet. P481 Stangeland ungdomsskole påbygg og rehabilitering Arbeidene blir ferdigstilt innenfor budsjettrammen P505 Vea sykehjem - byggetrinn II Forprosjektfasen er ferdig, og vi går nå over i detaljprosjektfasen. Den første leveransekontrakten er inngått. Det planlegges oppstart på tomten primo august Antatt ferdigstillelse er primo 2018 P501 Mindre oppgraderinger Det ligger planer for å gjennomføre mange mindre oppgraderingsprosjekter inneværende år. Summen av estimerte kostnader for disse, overstiger for øvrig disponible midler. Det kan derfor bli aktuelt å be om å få tilført midler fra fond for oppgradering av kommunale bygg i løpet av året. Jf. Rådmannens fullmakter etter pkt. 18 iii i budsjettvedtaket for Pågående prosjekter: OPPGRADERING INNEKLIMA MV BØ UNG.SKOLE OPPGRADERING BRANN AVALDSNES SKOLE OPPGRADERING VINDUER - GRINDHAUG SKOLE EIDE SKOLE (ØSTFLØY + AGGREGAT) SKUDENES BBH (AGGREGAT) VORMEDAL UNGD.SKOLE (BRANN/INNEKLIMA) NØDLYSANLEGG KOPERVIK BBH VEDAVÅGEN SKOLE - RENOVERING VINDUER, GARDEROBE KOPERVIK BBH - RENOVERING VINDUER FREDHEIM BOFELLESSKAP SYKESIGNALANLEGG P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte

3 Det planlegges å oppføre inntil 10 små boenheter for vanskeligstilte, med oppstart for 4 av disse inneværende år. Det forventes at deler av budsjettposten må overføres til neste år til ferdigstilling av boenhetene. P360 Torvastad skole og kultursenter Prosjektet er nå ferdigstilt med unntak av skjøtsel av uteareal som er kontraktsfestet i 3 år fra ferdigstillelse (til ). Prosjektet kan derfor ikke avsluttes før dette er utført. P465 Oppgradering av kommunale boliger Det er hittil planlagt oppgradering av minimum 4 boliger for vanskeligstilte inneværende år. Det forventes at budsjettposten medgår i løpet av året. P509 Helganes Motorsportsenter oppføring klubbhus etter brann Stramt budsjett i forhold til tilbud som er innhentet, men en tar sikte på å holde prosjektet innenfor vedtatt investeringsramme. Planlagt ferdigstillelse oktober P523 Tøkjemyrvegen omsorgsboliger Det er tilført en tilleggsbevilgning på 4 millioner kroner år 2016 fra P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte. Likevel er budsjettrammen stram blant annet pga. mer omfattende masseutskifting på tomtearealet enn først antatt. Framdriften er noe på etterskudd i forhold til tidligere planer. En forventer nå ferdigstilling i juni 2017, med samme utsettelse på tilskudd fra Husbanken. P535 Vormedal ungdomsskole, rehab/påbygg Prosjektet går som planlagt, men det tyder på at vedtatt ramme ikke vil dekke hele prosjektkostnaden. Det kan derfor bli nødvendig å fremme sak om tilleggsbevilgning/omdisponering i løpet av året. P536 Sanering Solheimsbrakkene Rivningstillatelse er gitt, men selve rivningen er satt på vent inntil videre. P126 Veier til senere prioritering Midlene brukes til asfaltering av veger innenfor gitte rammer. P273 G/S Bygnes Søylebotn Prosjektet er pågående og har over tid blitt noe utvidet og realiseres innenfor gitte rammer. P541 Teknologitette klasserom Prosjektet går som planlagt innenfor gitte rammer. P530 Selvbetjeningsautomater bibliotek Prosjektet er i sluttfasen, der de siste automatene blir innkjøpt og installert. Det forventes at sluttkostnaden er innenfor gitte rammer. P216 Hovedplan for avløp.

4 I samsvar med budsjett 2016 og handlingsplan i Hovedplan for avløp er status pr : - Overføring av kloakk fra Sævik til renseanlegget i Sævikevik. Arbeidet pågår og ferdigstilles høst Utskifting og forsterking av avløpssystemet på Sandane. Anbud lyses ut i august. - Overføring av kloakk fra Vormedal til Norheim med videre befordring til Haugesund, Opparbeidelse av del 1 i Jomfruvegen pågår, ferdigstilles haust Reguleringsarbeid på resterende anlegg utføres i samarbeid med Statens vegvesen. Oppstart avhenger av finansiering av ny gang- og sykkelveg langs Vormedalsvegen. - Sanering av kloakkutslipp i Vågen, Kopervik. Utlysning av anbud i august. - Kloakkrenseanlegg for kloakken i Kopervik planlegging, Reguleringsarbeid for plassering av nytt renseanlegg på Bygnes er igangsatt. Når plassering av renseanlegg er bestemt kan planlegging av overføring av kloakk bl. a fra Torvvika starte opp. - Kloakkrenseanlegg for kloakk i Åkrehamn transportanlegget. Planlegging pågår anbud for første delprosjekt utlyses i september. - Utskifting av kloakkpumpestasjonene på Sandane og i Markavegen. Arbeidet med ny pumpestasjon i Markavegen pågår. Arbeidet ferdigstilles i august. Pumpestasjon Sandane utlyses i august. - Utarbeidelse av flomplan for Norheim og Åkrehamn. Flomplan Norheim ferdigstilles 16. juni. Arbeidet med flomplan Åkrehamn er startet opp. - Nytt kloakkledningsanlegg i ny Engveg på Åkrehamn. Prosjektering pågår. Avventer oppstart av veganlegg i Separering av kloakken i Ålavikvegen. (samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen). Anbud blir utsendt i mai. Oppstart etter ferien. - Nytt renseanlegg/pumpestasjon Husøy. Prosjekteringsarbeid bestilt. - Overføring av utslipp Bøvågen og Salhus. Arbeid med grunnavtaler er startet opp. Har hatt informasjonsmøte. Prosjekteringsoppstart mai/juni. - Kartmyr-Stølsmyr. Ny overvannsledning/åpning av bekk, sanering av avløpspumpestasjon. Arbeidet planlegges i forbindelse med veganlegg, Som oversikten viser er mange prosjekter i ferd med å realiseres. Prosjekt langs Vormedalsvegen er avhengig av finansiering av ny gang og sykkelveg. Dette kan føre til forsinkelser på våre planer om å få kloakk fra Vormedal overført til renseanlegg i Haugesund. P167 Utskiftning av vannledninger - Ny vannledning Liknes. Arbeidet pågår, ferdigstilles juni. - Oppdimensjonering og ny vannledning i forbindelse med miljøgate Spannavegen. Planlegging i samarbeid med Statens Vegvesenet pågår. - Flytting vannledning Nordalsvegen. Arbeidet pågår og ferdigstilles august. - Sundvegen-Ålavikvegen samarbeid med Statens Vegvesen. Anbud er sendt ut. P532 Oppgradering VAR-bygg Bygnes Anbud på tilbygg til VAR-lager vil bli lyst ut i slutten av mai. P258 Oppgradering uteareal Borgaredalen Plate for komposteringsareal til hageavfall er støpt. Arbeidet blir ferdig i løpet av mai.

5 P533 Garderobebygg/kundemottak Borgaredalen Nybygg er ferdig prosjektert. Arbeidet med nybygg kan ikke starte opp før eiendommer i Borgaredalen er overtatt av Karmøy kommune ved kjøp eller ekspropriasjon. Utsatt oppstart høst Vekt mottakskontroll Borgaredalen(prosjektnummer er ikke bestemt) Leverandør av ny vekt er valgt. Vekt vil bli satt i bestilling i løpet av mai. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

6 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER APRIL 2016 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 77/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapportering pr. april 2016 for investeringer til orientering.