Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 RS24/11 Innhold Lukket Arkiv - Saksnr Sakertil behandling Referatsaker Kurs for folkevalgtei kommuneøkonomienog kommunejuss.praktiskeopplysningerog informasjon om påmelding,pris mv 2011/104 RS25/11 Vedrørendesøknadfra ThomasRognli 2011/194 PS72/11 PS73/11 Sakertil behandling Godkjenningav protokoller- lokaleforhandlingeretter HTA kap.3 og 5 Søknadom startlån- MarteJohansenog Tommy Wilhelmsen X 2011/190 X 2011/251 PS74/11 Opprustingkommunaleveger- styrking budsjett /138 PS75/11 ØkonomirapportII /138 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 71/11 Referatsaker

7 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Asle Tjeldflåt Alle kommuner i Troms ved rådmann/administrasjonssjef TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres dato Saksnr.: : Dok.nr.:Lepenr.: MMUNE 0 2 SEPT 2011 S.beh.: (5 0 Ret.: Kopi: L. ÇO Krk.kode P: Kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommun "asse:spraktiske opplysninger og informasjon om påmelding, pris mv. Fylkesmannen i Troms har for 2011 holdt av 2 millioner kroner av prosjektskjønnsmidlene til gjennomføring av kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejuss. Vi viser i den forbindelse både til Fylkesmannens januarmøte og til e-post til alle ordførere og rådmenn av 4. april 2011 med blant annet informasjon om dato for de regionvise samlingene. Tid og sted I samråd med rådmannsutvalget, de fire regionrådene og KS har følgende datoer og steder blitt bestemt for de ulike samlingene: Dato Re ion Sted 7-8 november 2011 Sør-Troms Grand Nordic Hotel, Harstad november 2011 Midt-Troms Kulturhuset, Finnsnes november 2011 Tromsø og omegn Fylkestingsalen, Tromsø november 2011 Nord-Troms Idrettshallen, Storslett De aktuelle datoene ble avtalt i møte 7. februar 2011 og kommunisert til alle ordførere og rådmenn i nevnte e-post av 4. april Deltagelse og påmelding I tillegg til de folkevalgte i kommunene i Troms (både nye og gjenvalgte representanter) inviteres rådmennene til å delta på kurset. Så langt kapasiteten på de ulike lokalene tillater det, kan også andre fra administrativt hold i kommunen delta på kurset. Fylkesmannen ber rådmannen i den enkelte kommune om å gi en skriftlig tilbakemelding til oss om hvor mange deltagere som kommer, både folkevalgte og evt. administrativt ansatte. Vi ber om en slik tilbakemelding innen 5. oktober Fylkesmannen har fått mange positive tilbakemeldinger fra kommunene på vårt initiativ til å gjennomføre kurs for de folkevalgte, og forventer derfor at kommunene sørger for bred deltagelse. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling postmottak@fmtr.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

8 Side 2 av 2 Pris og økonomisk oppgjør De avsatte prosjektskjønnsmidlene (2 millioner kroner) vil i hovedsak gå til å kompensere folkevalgte for tap av arbeidsinntekt som de påføres ved å delta på kurset. Hver kommune vil få en kompensasjon på kr. 3500,- for hver folkevalgt som deltar på kurset, til dekning av tapt arbeidsinntekt. I tillegg vil det gis et tilskudd på kr. 500,- pr. folkevalgt for reise og overnatting. Skjønnsmidlene utbetales av Kommunal- og regionaldepartementet etter anmodning fra Fylkesmannen til den enkelte kommune, som en del av rammetilskuddet. Kommunene må deretter selv ha et eget oppgjør med sine folkevalgte. Av praktiske hensyn er det mest hensiktsmessig at kommunene hvor de ulike kurssamlingene avholdes tar seg av det økonomiske oppgjøret med hotellet/konferanselokalet, ved at det lages en samlefaktura. Disse vertskommunene vil derfor i tillegg motta skjønnsmidler for utgifter knyttet til leie av lokaler, lunsj mv. (konferansepakke dag 1 og dag 2). Program Vedlagt ligger program for kurssamlingene. Det legges opp til å ha en sosial samling på ettermiddag/kveld den første dagen av samlingen. Rammene for dette er ikke fastsatt ennå, men vil organiseres i samarbeid med vertskommunene. Utgiftene knyttet til dette vil dekkes av skjønnsmidler. ed bilse Svein Ludvigsen 41/,KifQ1.AlLf4.1) Itn-Ped Andreassen avdelingsdirektør Vedlegg: Program for folkevalgtopplæringen 2011 Kopi: KS Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak, 9479 Harstad Midt-Troms regionråd, Postboks 46, 9305 Finnsnes Nord-Troms regionråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett Tromsø og omegn regionråd, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

9 Program for folkevalgtopplæringen november 2011 Ettersom Tromsø kommune har ytret ønske om å ha noe tid til et eget opplegg for sine folkevalgte i tillegg til temaene under, vil programmet se noe annerledes ut for samlingen for Tromsø og omegn med hensyn til oppstart og rekkefølge på de ulike innleggene. Tid og sted for de ulike samlingene Dato 7-8 november november november november 2011 Re ion Sør-Troms Midt-Troms Tromsø og omegn Nord-Troms Sted Grand Nordic Hotel, Harstad Kulturhuset, Finnsnes Fylkestingsalen, Tromsø Idrettshallen, Storslett Dag 1 Tid Tema Ansvarli Velkommen og innledning Fylkesmann Svein Ludvigsen Sentrale begreper i kommuneøkonomien Alf-Erlend Vaskinn og Dag-Arne Kind, KomRev Nord Pause Økonomisk status og utvikling siste år i Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Troms Fylkesmannen i Troms Lunsj Kommunelovens, økonomibestemmelser Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Fylkesmannen i Troms Pause Hva er premissene for god Geir Andersen, økonomisjef Tromsø økonomistyring i kommunene? (Oppbygging av budsjett og økonomiplan, rapporteringsrutiner mv. kommune (på samlingene i Tromsø og på Storslett) John Rørnes, økonomirådgiver Harstad kommune (på samlingene i Harstad og på Finnsnes) Pause med frukt/kake Hva er KOSTRA, og hvilken nytte har de KS v/ Halvard Svendsen folkevalgte av det? Pause Info om KS sin politikerskole KS v/ Magne Nicolaisen Avslutning Fylkesmannen Sosialt opplegg

10 Dag 2 Tid Tema Ansvarli Kommunenes inntekter Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy kommune Pause Erfaringer som folkevalgt John Helland, ordfører i Kvænangen kommune Pause Kommunenes planstrategi og planarbeid Per Elvestad, fylkesberedskapssjef Lunsj Saksbehandlingsregler i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmamien i Troms organer Pause Habilitet NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms Pause Bestemmelsene om lovlighetskontroll NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms Krav til imhold i vedtak i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms organer Avslutning Fylkesmannen

11 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\39071.html Page1 of Hei. Jeggårut fra at søknadenfra ThomasRognli skaloppi formannskapet.jegberom at vedlegget derjeg forklarermitt synblir tatt medi densaken.kopi av denn ensendesogsåordførerog IngeBones. -- Roy-FrodeLøvland Furøyveien Sørreisa tlf:

12 Til Formannskapet, Dyrøy kommune. Vedrørende søknad fra Thomas Rognli om fradeling på Berg Thomas Rognli har bedt om å få skille ut en tomt til hyttebygging på Berg. Han er grunneier til markene rundt min eiendom der ute og han ga meg nabovarsel om dette tiltaket. Han ser for seg å kunne selge hyttetomter på flata rett over Berg, altså på Brekka med utsikt over Berg og fjorden. Jeg har stor respekt for Thomas og den jobben han gjør for seg selv og sin familie, men jeg skulle ønske at området der ute ikke ble frarøvet sin unike stillhet og det "gamle" miljøet som har vært der i hundrevis av år. Dette har jeg også sagt til Thomas - både at jeg ønsker ham alt godt i sitt arbeid, men også at jeg skulle ønske han ikke ville selge tomter der ute. Videre er han ganske bestemt på at det er behov for en bom med nøkkel der ute for å regulere trafikken. Det er jeg uenig i og ser på det som en klar ulempe for meg selv og sauebønder i området. Den eneste trafikken der ute består av oss. Unntaket var f.eks. på forrige konsert i sommer, da Hjørdis Berg (siste fastboende) ønsket å komme dit, men ikke kunne gå selv. Muligheten til å kjøre benyttes ikke av fler enn dette. En bom vil være et signal til folk om at området er privat. Vi ønsker å sende motsatt signal, like inn til vårt eget hus på Berg. Lise og jeg har tatt initiativ til å skape en verdi der ute. Thomas vil kunne argumentere med det samme, selvfølgelig. Forskjellen, slik jeg ser det, er at den verdiskapningen man kan oppnå med å selge hyttetomter er ganske kortvarig, mens tanken om Berg som kultursted er en langsiktig investering med langsiktig gevinst. Jeg håper Dyrøy kommune ser omfanget av hva som kan skapes på Berg og ser på dette som noe kommunen selv har investert i og er en positiv del av. Å åpne for hyttebygging eller annen virksomhet som fører nye elementer og andre personer til Berg, vil plassere gården i et hyttefelt og dermed redusere min motivasjon for å fortsette mitt arbeid der. Jeg vil be Dyrøy kommune om å ikke åpne for hyttebygging eller annen nybygging på Berg. Hvis vi kan bevare Berg og området rundt, inkludert veien utover, vil plassen fortsatt være unik og til glede for langt fler enn vi kan oppnå ved å selge hytter til dem som tilfeldigvis skulle ha råd til det og ha nøkkel til bommen. Ved et ekte og levende engasjement for kommunen og Berg kan dette miljøet være allemannseie og en viktig base for kulturell virksomhet og kulturformidling. Jeg ber kommunen ta vare på mitt engasjement ved å sikre at stedet forblir uforandret, unikt - og tilgjengelig. Med vennlig hilsen, Roy-Frode Løvland

13 Saker til behandling

14 Saker til behandling

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Opprusting kommunale veger- styrking budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 74/ Kommunestyret Saksopplysninger Plan- og naturutvalgetvedtok enprioriteringslistefor opprustningav kommunale veger, og deter et årlig mål å bevilgekr (tidligere500000)til formålet. Pr utgangenav 2009ble prioritet utført: 1. Heimveienferdigstilles 2. Kaffeveientil Espenesterminalen 3. Sentrum 4. Restenav Kaffeveien 5. Korgedalen,oppkjøpog asfalt 6. Østfor kryssfossmoveien/tverrveien 7. Mohamn 8. Betholmveien,fra Espeneselvabru til snuplass PåPNUs gamle prioriteringslistegjenstår: 9. Mikkelbostad 10.Stormyrveien 11.Skaubu 12.Bjørkebakkenboligfelt I 2010ble budsjettertbeløpdisponerttil opprettingav flomskader,etterenvintermedmye barfrostog tele,bl a Skogshamnveien, samtnoeasfaltarbeid,bl a i Brøstadbakkan. I 2011harPNU prioritert Tverrveien(opprettingog asfalt),i tillegg til diversenødvendige sikringsarbeid(autovern,mv) påskogshamnveien. Administrasjonens vurdering Kommunenharnåinnhentetpristilbudpåopprettingog asfalteringav Tverrveien,sammenmed diverseasfaltarbeidersomgåroverandrebudsjettposter. Innkomneprisermedførerat detikke er stornok rammetil å gjennomføretiltak påheletverrveien.

16 Rådmannenfinner detuheldigå må te deledetteoverto år. Vi vil dafå enmarkertskjøt,og prismessigvil detværeugunstig. Tverrveiener kommunensmesttrafikkertevei medinnfarttil detmesteavkommunens forretningerog størsteindustribedrifter,og samtidiggjennomfarttil bl a boligfelt, skoleog barnehage. Rådmannenforeslårat investeringsbudsjettet,post02350,ansvar437kommunaleveger,styrkes medkr i 2011,eventueltsomenforskutteringav forventetbevilgning2012.detforeslås budsjettdekningveddisponeringav midler fra vedtattinvesteringsreserve. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar172 Ordførers innstilling: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar Overvintringsskaderpåvei somhull etc,skalrepareresomgåend etterteleløsningenfor å forebyggeytterligereforringelseav veikroppen,og for at folk skalhabestmulig veg gjennomsommeren. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Økonomirapport II Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Kommunestyret Vedlegg 1 Reguleringdrift - september2011 Innledning Leggermeddettefram 2. rapporteringpr 31. august2011medstatuspåenkelteenhet.for noen enhetermedflere ansvarsområder forbruksrapportenegjort merdetaljerte,og summertmed forbruk påhvertansvar. Driftsbudsjettet: Økonomirapport rammeområde1 Sentraladministrasjonogfellesdrift Tabellenvisernettoutgiftpr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskappr Reg.budsj Forbruk i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg , ,8 102 Eldrerådet 720, ,5 104 Overformynderiet , ,6 106 Arbeidsmiljøutvalget , ,8 107 Kommune- ogstortingsvalg , ,8 108 Støttepolitiskepartier 0, ,0 109 Kontrollutv/revisjon , ,0 111 Rådmannskontoret , ,8 112 Økonomiavdelingen , ,3 115 Tiltakskonsulent , ,1 121 Fellestjenesten , ,9 122 Fellesutgifter , ,9 123 EDB-drift , ,1 131 Næringsfondet 0,00 0 0,0 132 Næringsarbeid , ,2

18 133 Utviklingsfond , ,3 136 Boligtiltak , ,0 139 DyrøyVekst (VTA) , ,7 151 Kirkelig administrasjon , ,3 152 Andrereligiøseformål 0, ,0 171 Tilleggs- og nyebevilgn , ,2 172 Tilfeldige utg./inntekter 4 000, ,0 179 Lønnsreg.alle ansvarsomr. 0, ,0 180 Bredbåndprosjektet , ,8 189 Det godeliv i nord ,01 0 0,0 190 Drift i Nordavindshagen , ,8 195 Dyrøyseminarsenteret ,91 0 0,0 198 Dyrøy 2017(fra 08) ,20 0 0, , ,4 Ansvar 139,189,195og 198motregnesfor faktisk utgift vedregnskapsavslutningen. Mellomregnskapet for Dyrøyseminarsenteret, ansvar195,oppjusterestil sammenivå som budsjett2011for senteretvedtatti egensaki kommunestyret. Ansvar112 Økonomiavdelingen:Avtale medhovedbankforbindelsenutløper SamtligeMidt-Tromskommunergårsammenom fellesutlysing,og er i forhandlingerfor antakelseav firma for å gjennomføreprosesen.kommunensandelanslåstil kr Ansvar122 Fellesutgifter:Positivtpremieavviketteroppgavefra pensjonsleverandørene posterespådennepostenvedregnskapsavslutningen. Denneer ikke kjent. Ansvar133 Utviklingsfond: Tilskuddtil næringsutviklingblir regnskapsmessigavsatttil fond vedregnskapsavslutningen. Ansvar179 Lønnsreguleringalle ansvarsområdene: Det er foretattreguleringfor destørste lønnstakergruppeneav dennepostenetterlokalelønnsforhandlingerhøsten2010og detsentrale oppgjøretpr Det gjenstårlokaleforhandlingerfor kap.3 og 5, og virkningendekkesmed overføringfra dennepostentil deaktuelleansvarene.rådmannenharfullmakt til reguleringtil deenkelteansvarsområdene innenforrammenav budsjettet. Økonomirapport rammeområde2 Barnehage,skole,SFOogkultursektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Driftsenhet: Dyrøy barnehage Ansvari budsjettet: 211 Regnskap Reg.budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt

19 Fast lønn: Vi haret lite overforbrukpålønn. Slik detserut nåvil detvedåretsslutt ligge påca75 000,-. Det kommeri hovedsakav at vi i vår tok inn flere barn,og måttedermedøkebemanningen. Det sammegjelderfor høsthalvåretdervi fra nytt barnehageår fikk inn flere barnunder3 år somutgjørmerennbarnover3 år, og dermedmåtteøkebemanningenframoverpåenav våreavdelinger.videreble detøkteutgifter i forbindelsemedfl ytteprosessentil ny avdeling. Kommentarer: Vi harennoehøyereforbruk bådepålønn,menogsåpåvikarerpgahøyt fraværi vår. Viderevar deti forbindelsemedoppstartav ny avdelingendel utgifter påinnventarog utstyr. Destørsteinnkjøpeneergjort,mendetgjenstårlitt. I tillegg måvi utbedrevognskuret påsmuledadetpr i dagikke er holdbarti forhold til slitasjepåpersonalet.vognskuretskal byggesom medinnganginnenfraogdetskalkjøpesinn "krybber"slik at vi ikke lengerskal brukeprivatevognertil soving.videreharvi økt utgifter pårundt80 000,- for leie av midlertidigelokaler,mensslottetble bygd ut. Generelt: Vi følgernøye medregnskapetil barnehagen,og pr i dagligger vi greit an. Dato: RosmariForsberg enhetsleder MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI SKOLE/SFO Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Pr august 2011 Driftsenhet: Elvetun skole Ansvari budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2011 Forbruk pr. i dag Restbudsj. i % Utgift , , ,38 61,72 Inntekt , , ,00 60,90 Netto utg./innt , , ,38 61,78 Kommentarer. Ifl g prognoseskalvel 63 % av årsbudsjettetværemedgåttpålønnspostene.på fastlønnspostener forbruketlitt lavere,mendettemedgårtil merforbrukvikarer. Skoleskyssutgiftenevil bli høyereennbudsjettert,menogsåinntekteri form av sykelønnsrefusjoner.det ligger imidlertid noeusikkerheti vurderingene.vi harsomkjent konstituertny midlertidig ledelsevedskolenog vi harmåttetgjøreendel rokkeringerav

20 personalet.det er ogsåvedtattenreduksjoni timetall og forbruk fra høstenav. Tiltak. Ingen Konklusjon. Det er lite somtyderpåat vi får storenegativebudsjettavvik,samletsett. Driftsenhet: SFO Ansvari budsjettet: 232 Regnskap Budsjett 2011 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , , ,31 61,99 Inntekt , , ,40 74,20 Netto utg./innt , , ,91 57,60 Kommentarer. SFOharet overforbrukpålønn,mendetteoppveiesav underforbrukpåandreposterog merinntekt i form av brukerbetaling.sfohari vårsemesteret hatthøyeredeltakelseennbudsjettert. Tiltak. Ingen. Konklusjon. Det ligger ikke antil vesentligebudsjettavvikpådetteansvaret. May-Elin Hals kst. enhetsleder(medlitt bistandfra rådmannen) ØKONOMIRAPPORT KULTUR Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,13 65,7 Inntekt , ,20 71,85 Netto utg./innt , ,93 64,58 Fast lønn , ,81 65,45

21 Kommentarer. Fastlønn. Fasttilsattei kulturskolener rektor(20%)og kulturskolelærer(50%). Timelærerehartil sammenca51 % stilling inneværendeskoleår(2011/2012). Eventuelloverskridelsesenerekansesi sammenhengmedpost13710hvor deter et mindreforbruk. I regnskapetinkludererfastlønnfastansatteog timelærere. I budsjetteter fastlønnog timelæreresattinn påpost10100og Detteer tatt hensyn til i estimertlønnsforbruk.pr er lønnsforbruket2,33%overdet estimerte. Kulturskolenstarteroppmedet nytt tilbud fra høstenav - Kul Mat.Dyrøykulturskoleer enav noen få skoleri landetsomer invitert av Norskkulturskolerådå væremedi et forprosjektom matkultur og kokkekunst. Med eneventuellgodkjenningav departementet, vil dettefortsettemedet 3-årig hovedprosjekt. Kulturskolenemottarøkonomiskemidler til prosjektet. Lærereer fra kokkeskoleni Sørreisaog Dyrøymat. Inntekter: Kr ,80utgjørsykelønnsrefusjon.Vedkommend er tilbakei full stilling fra Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,52 68,99 Inntekt , ,40 0 Netto utg./innt , ,92 68,16 Fast lønn , ,67 63,96 Fastlønn: Gjelderlønnkulturleder60 % og dagliglederminnestiftelsen15 %. Lønnsutbetalinger til sommervertener belasteti sin helhetkulturkontoretog utbetales v/timeliste Dettegjør at detblir overskridelserpålønnspostene. Deter naturligmedenfordelingmellomdyrøy 2017/Dyrøyseminarsenteret,biblioteket, Nordavindshagen, formannskap.sommerverteneopptrerogsåsomenforlengelseav servicetorget. Inntekter: Kr ,40er sykelønnsrefusjonpost17100.vedkommendegårtilbakei full stilling fra Salgsinntektersesmot post11280,arrangementsutgifter.

22 272 - Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,14 72,46 Inntekt , ,00 106,7 Netto utg./innt , ,14 59,18 Fast lønn , ,21 63,01 Fastlønn: Gjelderbiblioteksjef,50 % stilling. Budsjettregulering: 1.Kanbli budsjettreguleringi forbindelsemedoppstartenav"nøkkel til biblioteket". 2. Dyrøykommuneharsagtfra segvertskapsfunksjoneni forbindelsemedregionalt biblioteksamarbeid. Denøkonomiskereguleringeni forhold til deandremidt-tromskommunenefremkommeri postene17311,17510,19400.h.h.v.tilskuddfra fylkeskommunen,ref. fra kommunerog bruk avdisposisjonsfond. Post11750Reiseutg.GjeldersluttoppgjørMidt-TromsBiblioteksamarbeid,tilbakeførtsom inntekti regnskapet Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 58,88 Inntekt , ,00 44,93 Netto utg./innt , ,42 59,92 Fast lønn , ,91 53,76 Fastlønn: Gjelderungdomsleder50%stilling og assistent20 % stilling. Assistentharpermisjon.Vikar løsesvedengasjementpåtimebasis. Pgavikarerpåtimebasis,ligger fastlønnmed9,36% underdetestimerte. Ungdomsbaseni Revegårdener underoppussingog maling. Ungdommenbidrarmeddugnadsarbeid Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,15 64,85 Inntekt , ,00 89,44 Netto utg./innt , ,15 21,29

23 Fast lønn , ,27 62,82 Fast lønn: Gjelderlønndagligleder100% stilling. I løpetav høstenvil nærmiljøsentralenflytte lokaliteterfra Nordavindshagentil "Revegården". Det foregåroppussing.det leggesneddugnadsarbeidav sentralen Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,99 20,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,99 20,02 Ansvar276gjeldertilskuddtil kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte,badevakt,folkeuniversitetet samtkjøp av privatetjenester. Aktivitetsstøttenbehandlesi OpOm Post er budsjettregulertmedkr 7 000,- somgjeldertilskuddtil lysløype Finnlandsmoen-Espenes Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,00 51,24 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,00 30,53 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler. Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til gapahuk Finnlandsholmen fra Troms fylkeskommune. Midlene utbetales Dyrøy båtforening Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,55 52,57 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,55 52,57

24 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelderkommunensandeltil Midt-TromsMuseum. Øvrigepostergjelderstrøm,forsikringer,kommunaleavgifteri forb. medmuséenei kommunen Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 42,16 Inntekt , ,20 76,17 Netto utg./innt , ,87 28,82 Fast lønn , ,32 55,22 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 7,9% under det estimerte pr.aug. mnd. Posten er regulert og ses i sammenheng med 5,18% over det estimerte ved forrige rapportering (april 2011) Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Økonomirapport rammeområde3 NAV, helseog pleie- og omsorgssektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvari budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift , ,54 55,3 Inntekt , ,80 49,6 Netto utg./innt , Kommentarer NAV lederhargåttgjennomregnskapetpr august.forbruketpåallepostersersålangtut til å væreinnenforbudsjettet.utgiftenetil økonomisksosialhjelpvil medsammeforbruk restenav åretværeinnenforbudsjett,mendetteer selvsagtenpostdetalltid vil væreusikkerhetomkring. Budsjettetfor Kvalifiseringsprogrammetåpnerfor endeltakertil restenav året.

25 HåkonEinarHaug enhetsleder ØKONOMIRAPPORT 2/ 2. TERTIAL 2011.Rapport per HELSESTASJONEN (311). Sendesrådmann/enhetsleder økonomi perepost. Dato: Driftsenhet:Helsestasjonen Ansvari budsjett:311 Regnskap Budsjett Restbudsj. pr. i dag hele året Utgift Inntekt Netto utg./innt Utgifter: Lønn: Forbruk:60,69%.Lønnfor augusterkjørt 60,69% rett i underkantav prosentnøkkel på63.12% Faglitteratur/abonnement; forbruk på2320,- er innkjøpav litteraturtil prosjektet Samsn@kk,underansvar311,funksjon Jordmortjeneste andel; 10 % stilling leiesfra Lenvik kommune.regning/kravpå førstehalvårbetalt påcakr , utstyr/leker; budsjettertmedkr 3000,-. Hittil ingenforbruk, mendetmåhandlesinn en del lekerog praktisk utstyr til helsestasjonen. Inntekter: Salgav medisiner: Inntektkr 2250,- i år. Det er budsjettertmedkr 4000,- i inntekt. Det størstesalgetav medisinergjørespåsommer(reisevaksinering)og påhøsten (influensavaksinering) Ref. fra Staten; deter foreløpigikke sendtinn noenrefusjonertil HELFO (for svangerskapskontroller). Kommentarer/tiltak; ingenspesielletiltak iverksettes.helsestasjonens regnskaper oversiktlig og deter dekninginnenforegetbudsjettfor alle poster. Brøstadbotn Lotte Karlsen Helsesøster

26 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Regnskappr Driftsenhet: Sykehjemmet Ansvari budsjettet: 371 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Pr i dagburdeikke værtmedgåttmerennvel 63 % av lønnsbudsjettet. Når tabellenviser66 % er detlitt i overkant.en forklaring er nye vedtaksomkom etterat budsjettetvar laget.samtidiger alle vikarpostenehøyereennnormalt. Detteskyldesenspesiellsommer,medbehovfor ekstrabemanningog overtidsforbruk.det er ventetmerbelastningpåovertidsbetalingetterseptember. Påinntektssidenvet vi deter vanskeligå værei rutep.g.aetterslep.vi vetdet er et ettersleppåbrukerbetaling/egenandel. Ca40.000,- Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/redinntekt 10100Fastlønn Overtid Nettoøkt utgift-371sykehjem Driftsenhet: Hjemmetjenesten Ansvari budsjettet: 372 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Her er fastlønnsposteni balanse.det er vikarer p.g.aekstraoppdragsom gir et størreforbruk. Detteoppdrageter ogsåmedpåå økeovertidsposten. Enhetenprøverå henteinn overforbrukog avventermedå foreslåbudsjettøkning. Inntekter Foreslåringenøkningav inntektssiden.her er detforventetmindre inntektrestenav åretpgamindreutleiei enperiode. Reguleringsforslag Ingen

27 Driftsenhet: Kjøkken og vaskeri Ansvari budsjettet: 375 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Inntekter Utgiftspostenetotalt settpåansvar375er fint i balanse.noehøy prosentforbruk påfastlønnmåjusteresi nytt budsjettarbeid.regnermedå ta inn overforbruk. Inntekssidenserut til å værei balanse. Reguleringsforslag Ingen Driftsenhet: Møteplassen Ansvari budsjettet: 376 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingenreguleringsforslagpåansvar376. Driftsenhet: Tiltak funksjonshemmede Ansvari budsjettet: 377 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Driftsenhet: Psykiatriprosjektet Ansvari budsjettet: 391

28 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Utgifter Utgiftspostener i balansepåtotalforbruk. Driftsenhet: Personligassistent Ansvari budsjettet: 395 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Reguleringsforslag Ingen. Regnermedå balanserepåbådeinntekterog utgifter. Her brukesdetav bundne fondsmidler.inntektssidenble justertvåren2011. Brøstadbotn Eli KarinePedersen Økonomirapport rammeområde4 Teknisk sektor. FORBRUKSRAPPORT AUGUST 2011 Forbruksrapportentar utgangspunkti registrertforbruk pr. utgangenav aug.mnd2011. Ansvar Kommunalebygg/anlegg: Energi:El-kraft og annenenergi(fjernvarme) Det samledeel-kraftforbruketi kommunalebygg utgjordepr. 30.august52%avbudsjettert beløp. Det antasat strømprisen ikke vil økevesentligutoverhøsten. Normaltskalvi for resterendedel av året( 4 mnd)haet el-kraftforbrukpåca kwh og fjernvarmeforbrukpåca kWh. Fjernvarmeprisener fast(80 ørepr. kwh). Antarat el-kraftprisenvil ligge pået snitt på65 ørefor deneste4 mnd. Dettevil betyatvi kanfå etbudsjettoverskuddpåel-kraft og fjernvarmei år påca.kr ,- Ansvar437 Kommunaleveier Sommervedlikeholdav veierer budsjettertmedkr ,-.Forbuketpr er påkr ,-