SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/36 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL DETALJERING. 2/14 13/8171 SAMARBEIDSAVTALE SAMETINGET Orienteringer: Stiftelsen utleieboliger Nytt omsorgssenter Status bistand og omsorg Alta, Oddveig Hammari Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 1/14 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL DETALJERING. Saksbehandler: Knut Johansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for Tjenesteområde Helse- og sosial vedtar administrasjonens forslag til detaljbudsjett for 2014 iht. vedlegg. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Detaljert tjenesteområdebudsjett for 2014 Andre saksdok.: Kommunestyresak 107/13 budsjett 2014 Bakgrunn: Kommunestyret har i sak 107/13 vedtatt budsjettet på rammeområder. Tjenesteområde Helseog sosials netto driftsramme er på kr ,-. I hht. delegasjonsreglementet er det opp til sektorene å detaljere budsjettet. Hovedutvalgene vedtar basisbudsjett med en detaljeringsgrad av nettoramme pr. rapporteringsenhet i sektoren. Vurdering: Helse og sosial har hatt følgende budsjett- og regnskapsutvikling de siste årene: Side 2 av 7

3 Sak 1/14 Oppr. budsjett Korr. budsjett Regnskap x) x): estimert tall Nettorammen for 2014 er øket betydelig fra 2013, men ligger fortsatt en del under det reelle driftsnivået i 2013 jfr. esitmert regnskapstall. I rammeøkningen for tjenesteområdet for 2014 ligger bl.a.(jfr også budsjettdokumentet): Samhandlingsmidler med 1,5 mill. kr. Betania bortfall av inntekt med 0,8 mill. kr. Sosialhjelp med 3,0 mill. kr. Psykiatri med 1,0 mill. kr. Legesentre/offentlige legeoppgaver med ca. 3,4 mill. kr. Sykestue, Fødestue og Rehabilitering med ca. 1,3 mill. kr. Sykehjem/hjemmetjenester med ca. 4,1 mill. kr. Psykiatri/Bistandsboliger med ca. 2,5 mill. kr. Resterende økning skyldes i stor grad utgifter til lønnsoppgjøret og prisjusteringer Utgangspunktet for budsjettprosessen 2014 var å dekke opp for det reelle driftsnivået i Imidlertid er tjenesteområdet i budsjettprosessen pålagt følgende kutt innenfor budsjettrammen: Turnuser/pleiefaktor mv. kr. 3,0 mill. kr. Sosialhjelp med anslagsvis 3,0 mill. kr. Pålagt kutt på 1 % av budsjettramme 4,0 mill. kr. Pålagt kutt i varer og tjenester kr. 1,379 mill. kr. Pålagt kutt for å finansiere drift av Leirbotn skole 1,027 mill. kr. Sum pålagte kutt: 12,406 mill. kr. Rammereduksjonen for 2014 er med andre ord på 12,4 mill.kr. i forhold til driftsnivået i Det vil være en betydelig utfordring for tjenesteområdet å effektuere de pålagte innsparingstiltak. I forhold til de enkelte elementer i kutt-forslagene er følgende gjort: Innenfor turnuser/pleiefaktor er det iverksatt kutt tilsvarende 6 årsverk i bistandsboliger(2) og sykehjem(4). Når det gjelder kuttet på 1 % og del av 4 mill.kr. til sammen 5,379 mill.kr. Side 3 av 7

4 Sak 1/14 foreslås dette gjennomført ved redusjon i netto vikarutgifter, redusert kjøp av vikartjenester og reduksjon av posten for ufordelte utgifter. Dette gir en mindre økning av sosialhjelpsbudsjettet enn ønskelig. Videre vil nye ressurskrevende tjenester ikke være finansiert. Kjøp av sykehjemsplasser fra Stiftelsen Betania er ikke fullfinansiert da en ekstrabevilgning på 1,0 mill. kr. i 2013 ikke har blitt videreført i 2014 budsjettet. Økningen i tildelt budsjettramme gir ingen reell styrking av budsjettet og vil bare delvis dekke inn kostnader for allerede igangsatt aktivitet. Det er ikke avsatt midler til nye tiltak. De pålagte innsparingstiltak er fordelt over hele tjenesteområdet. I den grad det er mulig å frigjøre midler i budsjettåret, må dette gå til inndekning av pålagte kutt. Det må imidlertid tas betydelige forbehold om utviklingen gjennom budsjettåret. Mer sikre prognoser vil først kunne foreligge etter 1. kvartal. Helse- og sosialsektoren vil fortsatt ha sterkt fokus på effektiv drift og iverksetting av kostnadsbesparende tiltak der dette er mulig. Det er etablert et kommunalt ressursteam som skal bistå tjenesteområdene med rådgivning innenfor økonomi- og personalforvaltning. Ved detaljeringen av budsjettet har kommunalleder for Helse- og sosial rettet opp skjevheter i enhetenes budsjetter basert på forventede driftsresultater for 2013 så langt dette har vært mulig innenfor tildelte budsjettrammer. Det vises for øvrig til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for mer utdypende informasjon. Noen budsjettekniske forhold ved budsjettforslaget: Prosjekter med delvis kommunal finansiering er skilt ut i egne budsjettenheter (Barneblig III og Sandfallet II) Hjemmesykepleie/hjemmehjelp under sonene er slått sammen til en enhet Elvebakken Omsorgsbolig er lagt inn under Elvebakken sykehjem Sandfallet 3 er lagt inn under Rustjenesten Reserver skal dekke opp for merutgifter til pensjon og vil bli fordelt mellom enhetene utover i året Det vil være en betydelig utfordring for tjenesteområdet å effektuere de pålagte innsparingstiltak. Vedlagt ligger administrasjonens forslag til detaljering av budsjettrammen for 2014 for Tjenesteområde Helse og sosial. Detaljeringen er i samsvar med kommunestyrets ramme fra k-sak 107/13. Side 4 av 7

5 Sak 2/14 SAMARBEIDSAVTALE SAMETINGET Saksbehandler: Tor Helge Reinsnes Moen Arkiv: 020 &10 Arkivsaksnr.: 13/8171 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet / Hovedutvalg for næring,drift og miljø / Hovedutalget for oppvekst og kultur /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Alta kommune starter en prosess med mål å undertegne en avtale med Sametinget. Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta kommune. Arbeidet mot en samarbeidsavtale ledes av rådmann og søkes å være avsluttet innen juli Arbeidet frem mot en slik avtale gjøres bredt, involverer alle hovedutvalg og hele Altas befolkning. SAKSUTREDNING: Sommeren 2013 startet et forarbeid med tanke på en prosess som skal lede frem mot en avtale mellom Sametinget og Alta kommune. Administrasjonen ved Oppvekst og Kultur fikk i oppgave å gjøre et forarbeid for å sondere tanker om innhold og hvordan prosessen rundt en slik avtale kunne være. Det har vært avholdt tre møter på administrativt nivå. Et i Alta og to i Kautokeino. Politisk ledelse har vært informert om prosessen. For Sametinget er det et mål å lage avtaler med flere bykommuner i Norge. Tromsø har allerede en slik avtale. Den naturlige neste ut er Alta. Tidsplanen i arbeidet mot en slik avtale kan være som følger: Januar 2014: behandling i Hovedutvalgene Februar 2014: behandling i Formannskapet Februar 2014: behandling i Kommunestyret Februar/mars 2014: fagdag/innspillsseminar i Alta Mars-april: innhold i avtalen ut på høring Mai-juni: endelig politisk behandling August/september: signering av avtale. Side 5 av 7

6 Sak 2/14 Bakgrunn: Alta er en av kommunene i Norge med flest samer. Undervisning i samisk språk og kultur blir gitt til mange. Grunnskolen i Alta er på tredjeplass i Norge med tanke på slik undervisning. Alta er ikke med i samisk forvaltningsområde, men følger plan og bygningsloven, har aktive samiske foreninger, samisk språksenter og et sterkt samisk kulturliv. Likevel og derfor ser vi behov for en avtale med Sametinget på forhold som berører samer og samisk språk og kultur, en avtale der kanskje den viktigste faktor vil være å skape møteplasser for diskusjoner om temaet. I de foreløpige diskusjoner på administrativt nivå er følgende lagt til grunn. 1. Formål Samarbeidets formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta kommune. Alta kommune ser at det bl.a. er en stor sjøsamisk befolkning som i økende grad er bevisst sin bakgrunn. I Alta kommune brukes store deler av arealene til reinbeite. Partene skal arbeide for at samene skal erkjenne, bevare og utvikle sitt språk og sin lokale kultur. Alta kommune erkjenner at den samiske befolkning skal møte de kommunale tjenester tilpasset sine behov. Samarbeidet har et overordnet formål om å styrke tilbudet til den samiske befolkning. 2. Samarbeidets karakter Samarbeidet skjer på frivillig basis mellom to likeverdige parter. Avtalen er ikke til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i avtalen. 3. Kommunale planer Samisk språk og kultur er en ressurs for Alta. Det som har innflytelse for samisk språk og kultur skal ivaretas og integreres i alle relevante planer. Det skal gjenspeiles i kommunens overordnede planer at den samiske befolkning i Alta har rett til å ta vare på og utvikle sitt språk og sin kultur. Alta kommune plikter i sin planlegging å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 4. Handlingsplan Det utarbeides en årlig handlingsplan for samisk språk og kultur i Alta, basert på denne avtalen. Det lages et årlig møtefora der slik handlingsplan diskuteres politisk og administrativt. 5. Temadel Avtalen tar videre for seg følgende tema: - Helse Side 6 av 7

7 Sak 2/14 - Språk - Kulturminner, Kulturmiljø og stedsnavn - Samisk kulturhistorie - Barn og unge, herunder barnehager, grunnskole og Den kulturelle skolesekk - Fritid, herunder Ungdommens Hus og Kulturskolens roller - Biblioteket - Festivaler - Etablering av et kultursenter med lokal samisk kultur i fokus. For å lage innholdet i temadelen settes det ned arbeidsgrupper som arbeider med ett eller flere tema. Det lages en dialogkonferanse der fagpersonell fra Sametinget, Alta kommune og andre møtes. Økonomiske konsekvenser: kr - som nyttes i forbindelse med dialogkonferanse, bevertning, kursholdere mm. Pengene hentes fra formannskapets reservepost. Avtalen vil ikke i seg selv kunne forplikte økonomi. Det vil evt gjøres i handlingsplanen og etter søknader fra Alta kommune til Sametinget og andre. I forbindelse med signering av selve avtalen bør det være et større kulturarrangement der representanter for partene, regjeringen og evt kongehus inviteres. Slikt arrangement vil koste penger, dette fremmes i egen sak til og egen søknad til Sametinget. Vurdering: Alta kommune er kanskje den tredje største samiske kommunen i Norge i hvert fall i forhold til registrerte i samemantallet og med tanke på hvor mange som får undervisning i samisk. Den samiske befolkningen i Alta og spesiellt den sjøsamiske, er stadig mer bevisst sin bakgrunn. Prosessen i arbeidet mot en avtale og en evt årlig oppfølging med faglig og kulturelle møtepunkt, vil være både praktisk og symbolsk viktig for den samiske og øvrig befolkning i Alta. Nå og i fremtiden vil det også være viktig for Alta kommune å posisjonere seg i forhold til synlighet i utvikling og satsing på samisk språk og kultur. Side 7 av 7