Sauherad kommune Arkiv: FE-150

Transkript

1 Sauherad kommune Arkiv: FE-150 Saksmappe: 15/ Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: Budsjett 2016 og økonomiplan styringssignaler Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 057/15 Formannskapet /15 Adminstrasjonsutvalget Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Økonomiplan for vedtas med de netto rammer for enhetene som fremgår av rådmannens forslag. Dette framgår av tabell i budsjettdokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2016 med en samlet ramme til fordeling drift på kr (jfr. tab i kapittel 4) og en brutto utgiftsramme investering på kr (jf. tab og i kapittel 4). 3. Innsparingsmål på 2,5 mill kr i perioden utredes og legges frem som egen sak etter innspill/ styringssignal fra politisk nivå. 4. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2016 fastsettes til pluss kr til VAR-området. Rammen er fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen i tabell og i dokumentet. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. 5. Rammen for interkommunale enheter vedtas slik Rådmennene har innstilt til Midt Telemark Tinget (jfr referatsak). 6. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2016 fastsettes til 11% av forskuddsbetalt skatt.

2 7. Kommunestyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår i eget gebyrregulativ (vedlegg 6). Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2015/2016 dersom ikke annet er spesielt angitt. Gebyrer utenfor selvkostområdene, oppjusteres med ordinær prisstigning (deflator) på inntil 2,7% fra 1/ der loven eller reglement ikke setter begrensing. 8. Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 15 mill kr ved opptak av kassakredittlån/ likviditetslån/trekkrettighet i DnB bank, på vilkår i hht. inngått bankavtale Adminstrasjonsutvalget Behandling i møtet: Ordføreren foreslo: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. ADM-024/15 Vedtak: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering Formannskapet Behandling i møtet: Wenche K Akkerhaugen H la fram slikt forslag: Rådmannens forslag tiltak innsparingstiltak på 2,5 mill.kr dekkes ikke innen område Helse, Omsorg og Velferd. Alf Rose Sørgaarden la fram slikt forslag: Innsparingsmålet på 2,5 mill.kr. ivaretas ved: - Å innføre en betinget stillingsstopp. - Å vurdere å fjerne eller redusere bunnfradraget i eiendomsskatten Formannskapet ber rådmannen belyse dette, herunder undersøke effektene for sosial profil og mulighet til å ta sosiale hensyn ved utskriving av denne skatten. Tom Ivar Gravklev Frp la fram slikt forslag: Sauherad kommune søker om å bli en av kommunene som deltar i forsøksprosjektet imot statlig finansiering av omsorgtjenestene som starter i Alf Rose Sørgaarden la fram slikt forslag: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak der mulighetene for bruk av kollektivtransport til tjenestereiser for ansatte og politikere belyses Forslaget fra Wenche Karin Akkerhaugen ble forkastet med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for forslaget. Forsaget fra Alf Rose Sørgaarden (innsparing) ble enstemmig vedtatt.

3 Forslaget fra Tom Ivar Gravklev ble forkastet med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget. Forslaget fra Alf Rose Sørgaarden (kollektivtransport) ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag punkt 1 8 ble enstemmig vedtatt. FS-057/15 Vedtak: 1. Økonomiplan for vedtas med de netto rammer for enhetene som fremgår av rådmannens forslag. Dette framgår av tabell i budsjettdokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2016 med en samlet ramme til fordeling drift på kr (jfr. tab i kapittel 4) og en brutto utgiftsramme investering på kr (jf. tab og i kapittel 4). 3. Innsparingsmål på 2,5 mill kr i perioden utredes og legges frem som egen sak etter innspill/ styringssignal fra politisk nivå. 4. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2016 fastsettes til pluss kr til VAR-området. Rammen er fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen i tabell og i dokumentet. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. 5. Rammen for interkommunale enheter vedtas slik Rådmennene har innstilt til Midt Telemark Tinget (jfr referatsak). 6. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2016 fastsettes til 11% av forskuddsbetalt skatt. 7. Kommunestyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår i eget gebyrregulativ (vedlegg 6). Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2015/2016 dersom ikke annet er spesielt angitt. Gebyrer utenfor selvkostområdene, oppjusteres med ordinær prisstigning (deflator) på inntil 2,7% fra 1/ der loven eller reglement ikke setter begrensing. 8. Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 15 mill kr ved opptak av kassakredittlån/ likviditetslån/trekkrettighet i DnB bank, på vilkår i hht. inngått bankavtale. 9. Innsparingsmålet på 2,5 mill.kr. ivaretas ved: - Å innføre en betinget stillingsstopp. - Å vurdere å fjerne eller redusere bunnfradraget i eiendomsskatten Formannskapet ber rådmannen belyse dette, herunder undersøke effektene for sosial profil og mulighet til å ta sosiale hensyn ved utskriving av denne skatten. 10. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak der mulighetene for bruk av

4 kollektivtransport til tjenestereiser for ansatte og politikere belyses

5 Bakgrunn for saken Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i mai og juni 2011 har det vært gjennomført omstilling av Sauherad kommune de siste 3 årene. Administrasjonsutvalget har gjort vedtak om egen rutinehåndbok som skal kvalitetssikre prosessen. Videre har Rådmannen etablert et omstillingsutvalg som er partssammensatt. Omstillingsutvalget har vært en viktig personalpolitisk arena slik at omstilling har blitt gjennomført på en forsvarlig måte. Omstillingsutvalget videreføres i Kommentarer til budsjettet I juni 2015 vedtok kommunestyret rammene som ble lagt til grunn for det videre budsjettarbeidet for Disse rammene er senere justert etter konsekvensjustering og andre signaler fra sentrale myndigheter. Økonomiske rammer er i hovedtrekk videreført på samme nivå som Risikoen generelt er forsøkt minimert slik at forpliktende plan kan gjennomføres. Det er lagt opp et samlet innsparingsmål for 2016 på 2,5 mill kr, som er viktig for å oppnå forpliktende plan. Denne risikoen må drøftes politisk ved behandlingen av budsjettet. Innsparingsmålet har sammenheng med endringer i forutsetningene fra planen i juni. Reduksjon i skjønnsmidler med 1,5 mill kr og en økning av rammene til helse, omsorg og velferd med 2,5 mill kr - utover lønn og pris - er hovedforklaringen. Økning av rammene til helse omsorg & velferd har sammenheng med finansiering av en sykehjemsplass til 0,8 mill kr (hadde budsjettmidler til 1 ikke 2), økning av rammen til sosialhjelp med 0,8 mill kr, styrking av tjenesten innenfor skolehelsestasjon og rusomsorgen (sentrale signaler som Sauherad har fulgt opp) tilsammen 0,5 mill kr, pluss en generell styrking av et svakt budsjett på variabel lønn innenfor helse, omsorg & velferd. Økonomisk plan Robek Registeret Sauherad Kommune hadde en underskudd på 12,2 mill kr. Det er planlagt nedbetaling som følger: 3,6 mill kr i ,6 mill kr i ,6 mill kr i 2016 Foreløpig prognose tilsier at kommunen når sitt mål for inndekning i år på 3,6 mill kr. Risiko Siden det nyvalgte kommunestyret ikke har vært involvert i budsjettarbeidet så vil det være naturlig å drøfte risiko. Rådmannen mener at generelle prosentvise kutt for alle områder bidrar til demotivering av ansatte i organisasjonen og fare for urealistiske rammer på enhetene. Derfor er ikke en slik tilnærming benyttet for å få budsjettet «til å gå opp».

6 For å minske risikoen så bør det politisk behandles av det nye kommunestyret tiltak for å innfri innsparingsmålet på 2,5 mill kr. Dette kan oppnås gjennom: Reduksjon i ikke lovpålagte oppgaver. Dersom dette velges vil det være ønskelig at det politisk også gir signal om hvilket tjenesteområde som skal reduseres. Redusere dagens tjenestetilbud ytterligere innenfor tjenesteytende enheter, med den konsekvens at grensen mellom «godt nok» og «ikke tilfredsstillende» flyttes. Bruke stillingsstopp som et midlertidig verktøy generelt ved vakanse gjennom drøfting i omstillingsutvalget. Redusere inndekning underskudd forlenge perioden Generelt Innbyggersammensetning og framskriving tilsier en forskyving av rammen fra oppvekst til helse, omsorg & velferd. Dette har vært tilfelle både i 2015 og 2016, og er en trend en ser fremover. Faktisk endring i kriteriedata vil danne grunnlag for dette, og det vil Rådmannen komme tilbake til i kommende planer. Sauherad har ikke vekst i antall innbyggere, og kan derfor ikke forvente økning i frie inntekter i planperioden, derfor har Rådmannen heller ikke lagt opp til det. Det er høy ressursbruk innenfor barnevern og sosialtjenesten i Sauherad målt ift til andre det er naturlig å sammenligne seg med, jfr. Kostra-tabell. I tillegg melder tjenestene om behov for økte rammer, sterkt press på tjeneste og bemanning, høyt sykefravær og avvik. Rådmannen setter derfor inn ressurser i 2016, i en prosjektorganisering, slik at Sauherad kan få oversikt og kunnskap om området for å dempe utgiftsveksten og løse utfordringene på en annen og mer tjenlig måte i fremtiden. Disse to prosjektene er «unge talenter» og et samarbeidsprosjekt mellom Sauherad barnevern og Tjeneste for integrering og kompetanse. I forhold til sykefravær forventer Rådmannen resultater ift at kommunen har økt fokus og ressurser på dette. Sauherad jobber kontinuerlig med tiltak og muligheter, og arbeidet vil i det lange løp gi resultatet. Sauherad er også åpne for å ta i bruk mer utradisjonelle midler/ utprøving/ prosjekt ift dette arbeidet, dersom det skulle by seg muligheter. Et slikt prosjekt er for eksempel egenmelding 365 dager, som har gode resultater, men pr. i dag har ikke Sauherad fått mulighet for å være med i dette. Konklusjon Viser til min innstilling. Hans Erik Utne rådmann

7 Dokumentliste fra saken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 I Fylkesmannen i Telemark Tildeling av ordinære skjønnsmidler for I Temark Melding om politisk vedtak i Kontrollutvalget - Budsjett for Kontroll, tilsyn og revisjon for I Fylkesmannen i Telemark Det økonomiske opplegget for kommunesektoren I Midt-Telemarkrådet Budsjettsak 2016 til Midt-Telemarktinget - møte Trykte vedlegg: