Interpellasjon vedr saksbehandlingsrutiner

Transkript

1 From: postmottak Sent: 10. juni :33:51 To: postmottak Cc: Subject: VS: Interpellasjon fra Gran SP v/skari og Hvaleby Fra: Sendt: 8. juni :56 Til: Knut Lehre Kopi: Arne Skogsbakken; Emne: Interpellasjon fra Gran SP v/skari og Hvaleby Interpellasjon vedr saksbehandlingsrutiner I formannskapsmøtet 6.juni 2013 fikk vi informasjon om at flere investeringsprosjekter som vi hadde planlagt for inneværende år, trolig blir forskjøvet i tid. Blant årsaker til dette er manglende saksbehandlingskapasitet i kommunens administrasjon. Dette skyldes at vi som politikere har store ambisjoner for kommunen vår, og i dag har mange store prosjekter som vi ønsker å realisere. Vi ønsker derfor at et moment i framtidige saksutredninger må være en realistisk ramme for framdrift, eventuelt også konsekvensen for andre vedtak/prosjekter, dersom vi ønsker et prosjekt prioritert. Med i denne saksutredninga ønsker vi også ei vurdering av om kapasitet kan kjøpes, til hvilken pris og innen hvilke anslåtte tidsrammer, slik at vi som politikere kan ha et bedre beslutningsgrunnlag. Dette gjelder i første rekke for investeringsprosjekter, men det kan også være aktuelt i noen driftssaker. Forslag til vedtak: Under Vurdering/alternative løsninger i saksutredninger skal det framgå realistisk ramme for framdrift, konsekvenser for andre vedtak/prosjekter og muligheten for eventuelt kjøp av kapasitet.

2 Gran Senterparti Bjørn Austad Hvaleby og Anne Marte Skari

3 Svar på interpellasjon om saksbehandlingsrutiner, fra Gran Sp Ordfører er enig i innspillet fra Gran Sp om at det i framtidige saksutredninger vedr. investeringsprosjekter tas inn betraktninger om framdrift, administrativ kapasitet m.m. Ordfører finner også grunn til å peke på at dette er vurderinger som skal være en del av behandlingen av budsjett- og økonomiplan. Her vurderes alle prosjekter under ett, og framdrift og ressursbruk kan prioriteres ut fra hvilke prosjekter som anses viktigst. Ordfører støtter Gran Sp sitt forslag til innstilling. Ordfører Knut Lehre,

4 RESULTATRAPPORTERING 1. TERTIAL 2013

5 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING OPPSUMMERING MÅLOPPNÅELSE - FREMDRIFT ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER FRIE INNTEKTER OG FINANSKOSTNADER ANDRE OVERORDNEDE BUDSJETTFORUTSETNINGER VIRKSOMHETENES BUDSJETTSITUASJON ETTER 1. TERTIAL KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON INVESTERING MÅL OG RESULTATRAPPORTERING PR VIRKSOMHET... 7 Rådmannens ledelse og stab... 8 Eiendomsavdelingen Egne og andre selskaper Grunnskole/SFO/PPT/Voksenopplæring Barnehager Helse- og omsorgstjenesten - overordnet Psykisk helsetjeneste Helsetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten Nav Hadeland Barneverntjenesten Plan- og bygningsmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Brann og redning Landbruk Kulturkontoret for Lunner og Gran Flyktningtjenesten RESULTATRAPPORTERING SAMLET OVERSIKT VIRKSOMHETENE INVESTERINGSPROSJEKTENE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT OVERSIKT OVER STATUS FOR POLITISKE VEDTAK VEDLEGG Prosjektregnskap investeringer Detaljert budsjettjustering

6 1. INNLEDNING Ifølge økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere måloppnåelse og endrede budsjettmessige forutsetninger i løpet av året, både på inntekts- og utgiftssiden. Rapporten legges frem etter 4 og 8 måneders drift. I tillegg har Kommunestyret vedtatt at rådmannen skal rapportere status i politiske saker tertialvis. I følge finansreglementet, vedtatt av Kommunestyret 16. desember 2010, legges finansforvaltningsrapport fram sammen med øvrig tertialrapport. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid med virksomhetsledere. Budsjettrapportering, både drift og investering, samt fremdrift i måloppnåelsen er gjennomgått og drøftet i møter med virksomhetsledere og stabsledere. Deretter har virksomhetsleder rapportert skriftlig for hvert virksomhetsområde. 2. OPPSUMMERING 2.1. Måloppnåelse - fremdrift Etter 4 måneders drift er mange mål for 2013 igangsatt eller gjennomført. Tertialrapporten viser status for de enkelte mål. Tertialrapporten anses som et nødvendig kontrollpunkt mot mål, men fullstendig resultatrapportering må skje i egne saker og/eller i årsmeldingen. Rådmannen finner grunn til å uttrykke bekymring for den økonomiske statusen pr utgangen av 1. tertial, jfr også Ksak 35/13 hvor budsjettet ble endret med ca 25 mill kr. Ettersom det i budsjettet er få eller ingen reserver, innebærer dette at stram budsjettstyring blir svært viktig resten av året. Etter en vurdering har rådmannen valgt å innarbeide budsjettjusteringene fra Kommunestyret i mai, Ksak 35/13, i de budsjett tallene som vises i skjemaene, selv om denne justeringen formelt sett har skjedd etter tertialslutt. Årsaken er at en mener det blir lettere å kommentere årsprognoser i forhold til vedtatte justeringer istedenfor mot opprinnelig budsjett som i skrivende stund allerede er justert til dels betydelig for noen av virksomhetene. I punkt 6 gir rådmannen en oversikt over status på framdrift/gjennomføring av politiske vedtak Endrede budsjettforutsetninger frie inntekter og finanskostnader Skatt og rammetilskudd KS har utviklet en modell for beregning av skatt og rammetilskudd. Modellen er oppdatert i tråd med forslagene i kommuneproposisjonen for 2013 og revidert nasjonalbudsjett Ved rapporteringen etter 1. tertial er modellen fra KS benyttet. Under forutsetning av at nasjonalt skattenivå er riktig beregnet vil skatt og rammetilskudd sett under ett bli som budsjett. 3

7 Eiendomsskatt. Pr 1. tertial er denne i henhold til budsjett Andre statlige tilskudd og refusjoner Vertskommunetilskuddet mottas i henhold budsjett. Rentekompensasjon for investeringskostnader i grunnskolen mottas 4 ganger pr år og anslås og gi en merinntekt på kr Rente/avdrags-kompensasjon som mottas fra Husbanken i desember er budsjettert med kr Vi mottok i 2012 kr og det er trolig at beløpet for 2013 blir litt lavere enn budsjettert. Integreringstilskudd forventes mottatt som budsjettert i Momskompensasjon investeringer er i 2013 budsjettert med 22,9 mill kr. Pr 1. tertial er det inntektsført 1,2 mill kr. Momskompensasjonen avhenger av investeringstakten og framdrift i prosjektene. Momskompensasjon fra investeringer er budsjettert med 100 % overføring til finansiering av investeringer. For 2013 er 80 % pliktig overføring jfr. regnskapsforskriftene. Når det gjelder forventet momskompensasjon investeringer 2013, se kommentar under punkt 2.6 investeringer. Finanskostnader, renter/avdrag. Renter/avdrag Rente på lån og innskudd er i økonomiplanen fremskrevet med 3-4 %. I tillegg påvirkes beregningene av både sent låneopptak og framdriften i de ulike investeringsprosjektene. Renter og avdrag ble justert ned i K-sak 35/13 Budsjett - justering Utbytte Det er budsjettert med utbytte fra Hadeland kraft og Hadeland energi med kr Vi er pr dato ikke kjent med hva utbyttet for 2012 blir Andre overordnede budsjettforutsetninger Sentral avsetning til lønnsoppgjør/pensjon. I virksomhetsområde 1.1 Fellestjenester er det avsatt midler til å dekke årets lønnsoppgjør og beregnet netto pensjonskostnad utover 9,15 % som er budsjettert på virksomhetsnivå. I statsbudsjettet for 2013 ble lønnsveksten anslått til 4 %, av dette er 2,8 % overheng fra I revidert nasjonalbudsjett er lønnsveksten beregnet til 3,5 %. Mellomoppgjøret 2013 er gjennomført innenfor en ramme på 3,5 % og lønn er justert ved lønnsutbetaling i mai. Lønnsjustering for kapittel 3 og 5 er ikke gjennomført. Det ble i mars 2013 mottatt oppdaterte prognoser for pensjon fra KLP. Prognosene på pensjon så vidt tidlig i året er usikre. Ut fra de beregninger som er gjennomført pr 1. tertial anses avsetningen til lønn og pensjon å være tilstrekkelig. Amortisert premieavvik 2013 Premieavvik for 2012 er ikke kjent når budsjettet for 2013 vedtas. Tidligere års premieavvik som skal utgiftsføres i 2013 må justeres inn i årsbudsjettet. I 2013 er dette kr Rådmannen anbefaler at premieavviket dekkes med bruk av premieavviksfond

8 Strøm/energi. Strøm/energi ble samlet på virksomhet 1.1 i inneværende års budsjett. Pr nå ser forbruket ut til å ligge ca 0,5 mill kr lavere enn budsjett, jfr Ksak 35/ Virksomhetenes budsjettsituasjon etter 1. tertial Alle virksomhetene har gjennom tertialsamtalene med rådmannen bekreftet budsjettsituasjonen slik den er beskrevet i Ksak 35/13 budsjettjustering Det har ikke framkommet nye vesentlige opplysninger om utfordringer pr utgangen av første tertial Andre forhold: Ksak 113/12 er ikke innarbeidet i gjeldende budsjett og økonomiplan. Dette må gjøres som en budsjettjustering i forbindelse med tertial. I K-sak 113/12 Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran ble det gjort vedtak om at kr i redusert ramme skulle innarbeides i budsjettet for 2013 og med helårsvirkning kr fra Kommunens økonomiske situasjon Kommuneøkonomien har etter hvert utviklet seg slik at det i budsjetteringsfasen fortsatt gjenstår en rekke ukjente og til dels uforutsigbare faktorer som det må finnes løsninger for i løpet av året. Det er viktig å merke seg at dette er prognoser og at tallene er usikre. Med de signalene som foreligger vedrørende utviklingen av driftskostnadene i flere av virksomhetene ligger det store utfordringer på driftsorganisasjonen, jfr beskrivelsene i Ksak 35/13 budsjettjustering 2013 Rådmannen anbefaler følgende: Endring i overordnede inntekter/utgifter budsjettjusteres jfr tabell nedenfor. Årsprognose endring inntekter/utgifter Økte utgifter/redusert e inntekter Reduserte utgifter/økte inntekter Redusert driftsramme Budsjettjusteres Avsetning til disposisjonsfond Budsjettjusteres Til tross for lite behov for budsjettjustering i denne tertialrapporten legger Rådmannen allikevel stor vekt på at alle virksomhetsområder må bidra til at kommunens totale budsjettrammer overholdes. 5

9 2.6. Investering Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran. I K-sak 113/12 Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran ble det gjort vedtak om at kr skulle innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013til etablering av den nye sentralen. Midlene ble ikke innarbeidet i budsjettarbeidet 2013 og må innarbeides nå. Det opprettes investeringsprosjekt til etablering av felles legevakt for Lunner og Gran med kr som finansieres med økt opptak av lånemidler i Boliger for vanskeligstilte tilskudd. I prosjekt 934 er det budsjettert med tilskudd på kr i Det er budsjettert med investeringsutgifter i prosjekt 927 Nye omsorgsboliger boligsosial HP. Det er kun prosjektering av boliger som pågår slik at det ikke er realistisk at det vil mottas tilskudd fra Husbanken til denne type boliger i Rådmannen anbefaler at tilskuddet i prosjekt 934 nullstilles og at årets låneopptak økes tilsvarende. VA Bjerke boligfelt. I 2012 ble det innbetalt anleggsbidrag til denne utbyggingen som er avsatt på bundet investeringsfond. Rådmannen anbefaler at prosjekt 948 budsjetteres med kr som finansieres med bruk av bundet investeringsfond Andre forhold i investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for 2013 er justert med rebudsjetteringer i K -sak 24/13 og 34/13. Justert investeringsbudsjett er 192 mill kr. Ut fra forbruk pr og forventet framdrift ser en allerede nå det at flere prosjekter har behov for å få overført midler til Blant annet kan følgende prosjekter nevnes: Sterkskjermet enhet (Skirstadgutua), avhengig av kommunestyrevedtak Gang og sykkelvei Storlinna, Ksak 32/11 Prosjektering Nye Brandbu barneskole Gran sentrum gang/sykkelveier Utvikling Mohagen sør VA videreføring Gran Brandbu VA ledningsanlegg Paulsrud VA Emse VA Alfa - Marka Sterud Brandbu Ungdomsskole rehabilitering Nye Brandbu barneskole Forskyvingen fra 2013 til 2014 vil medføre en justering av årets låneopptak og inntekter knyttet til momskompensasjon. Konkret budsjettjustering vil bli lagt fram til 2. tertial, men rådmannen kan allerede nå anslå at det er snakk om utsettelser i størrelsesorden 100 mill kr. 6

10 3. MÅL OG RESULTATRAPPORTERING PR VIRKSOMHET Statusfeltet angis bare med farge Oppnådd Under arbeid/delvis oppnådd Ikke oppnådd Ikke relevant 7

11 Rådmannens ledelse og stab Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Framtidsrettede websider med god brukerfunksjonalitet Implementere vedtatt kommunikasjonsstrategi Vedtatt desember 2012 med etterbestilling som enda ikke er satt på kommunestyremøtets sakskart. Overordnet mål er bidra til utvikling av sterke sentrumsområder som er vitaliserende for hele kommunen. Tiltak: Bistå i utvikling av handlingsprogram for utvikling av sentrumsområdene Overordnet mål er å bidra til positiv grendeutvikling i samarbeid med lokale initiativ og ut fra stedlige forutsetninger. Tiltak: Utarbeide utviklingsskisse for Røykenvik Etablert eget prosjekt for Gran sentrum i samarbeid med Gran handel og håndverk. Rådmannen deltar med en representant i styret for landsbyen Brandbu 2020 Forslag til utviklingsskisse er sent ut på høring 8

12 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Rådmannens ledelse og stab Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 36,3 38,3 39,8 40,9 3 % 40 Antall årsverk 36,3 38,3 39,8 40,9 Nærvær i % 91,9 95,0 94,3 96,2 2 % 20 Nærvær i % 91, ,3 96,2 Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Netto Regnskap ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,6 % Driftsutgifter ,6 % Driftsresultat ,2 % Finansinntekter 5000 Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Som budsjettjusteringssaken. Kostnader til forarbeid felles helsehus sammen med Lunner er ført i driftsregnskapet. c) forventet årsresultat: Som budsjettjusteringssaken. 9

13 Eiendomsavdelingen Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Øke andel godkjente rom etter INSTA 800 (forbedret renhold) Innsparing av energi, Moen-Skole som pilotprosjekt 52 % godkjent > 55 % 66 % Aktiv opplæring av renholdspersonalet gir nå gode resultater >3 % av 2008 nivå på strømforbruk Ventilasjonsanlegg er innregulert. Pga økonomisk situasjon er det vanskelig å gjennomføre ytterligere fysiske tiltak (LED-belysning,.). 10

14 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Eiendomsavdelingen Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 54,0 57,1 57,1 57,1 0 % Antall årsverk 54 57,1 57,1 57,1 Nærvær i % 90,5 88,9 84,6 86,3 2 % Nærvær i % 90,5 88,9 84,6 86,3 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,6 % Driftsinntekter ,9 % Driftsutgifter ,8 % Driftsresultat ,6 % Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen endringer b) avvik fra vedtatt budsjett: Noe høyt forbruk pr nå, men dette vil bli regulert i løpet av året i form av reduserte vedlikeholdstiltak, jfr budsjettjusteringen c) forventet årsresultat: Som budsjett 11

15 Egne og andre selskaper Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Vedtatt eierstrategi Etablert for Hadeland Energi Etablering av eierstrategi HRA påbegynt i regi av Ringerike kommune. 12

16 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Egne og andre selskaper Økonomi / effektivitet Endring i 0, 7 0, 6 Rammevilkår % , 5 Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0, 4 0, 3 Antall årsverk Nærvær i % #DIV/0! 0, 2 0, 1 Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall brukere , 9 0, 8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,7 % Driftsutgifter ,5 % 6000 Driftsresultat ,2 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Noen periodiseringsavvik c) forventet årsresultat: Som budsjett. 13

17 Grunnskole/SFO/PPT/Voksenopplæring Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status SFO skal være et attraktivt og godt tilbud som foreldre velger for sine barn. 77 % 75 % 73,5 % Andel av elever på trinn som bruker SFO. Erfaringsmessig noe lavere på våren fordi flere 4. klassinger slutter. Ingen elever skal oppleve å bli mobbet. 1,4 1,5 1,2 1,4 Fra elevundersøkelsen om mobbing på: 7. trinn 10. trinn Rapporteres på 3. tertial Elevene i Gran skal ha grunnskolepoeng på et nasjonalt nivå eller bedre. Eksamensresultatet på matematikk skal være likt eller bedre enn nasjonalt nivå 39,5 39,5 Grunnskolepoeng fra skoleporten.no Hvis statistikk ferdig, rapporteres på 2. tertial. 2,7 3,1 Eksamensresultat fra skoleporten.no Hvis statistikk ferdig, rapporteres på 2. tertial. Nasjonale prøver 5. trinn i regning skal ha maks 10 % av elevene på nivå 1, andel elever på høyeste nivå på minst 35 % 21,1 % nivå 1 28,3 % nivå 3 20 % nivå 1 32 % nivå 3 Andel på ulike mestringsnivå fra skoleporten.no Rapporteres på 3. tertial Nasjonale prøver 5. trinn i lesing skal ha maks 10 % av elevene på laveste nivå og andel elever på høyeste nivå på minst 35 % 22,2 % nivå 1 28,8 % nivå 3 18 % nivå 1 33 % nivå 3 Andel på ulike mestringsnivå fra skoleporten.no Rapporteres på 3. tertial PPT: Gi alle elevene tilpasset opplæring med vekt på inkludering i det sosiale og faglige fellesskapet. (Kvalitetsplanen) PPT skal bidra til fortsatt fokus på tilpassa opplæring slik at behovet for spesialpedagogisk opplæring ikke øker. 7,2 % 7 % 7,4 % Andel elever med spesialundervisning. Beregnet andel elever fra Gran. Får ikke tall før ved KOSTRA-rapportering. Endelige tall til årsrapport. Redusere saksbehandlingstiden.: Ventetid, generelt: Tida fra henvisning er mottatt og til PPT igangsetter sitt arbeid, skal være maks 2.mnd. 96 % 90 % Noe etterslep grunnet sykemeldinger. 14

18 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Ventetid - Førskolebarn og barn i småskolen (1-3.kl) - tida fra henvisning mottatt til PPT er i gang med arbeidet sitt, skal være maks 1 mnd. 98 % 95 % Voksenopplæring Alle som har behov for grunnskoleopplæring skal kjenne til tilbudene som finnes og motiveres for deltakelse Alle fremmedspråklige elever gjennomfører nasjonale norskprøver før de avslutter norskopplæringa Voksenopplæringen skal ha lokaler som tilfredsstiller de krav og den aktivitet som virksomheten driver 8 8 Som indikator er antall elever med vedtak om spesialundervisning valgt. 60 % Andel NIR-registrerte elever med bestått nasjonale norskprøver. Rapporteres på 2. og 3. tertial Flytting til lokaler på Frøystad planlagt i oktober. Felles mål, hvor Lunner som vertskommune avgjør måloppnåelse. Rapporteres på 3. tertial 15

19 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Grunnskole/SFO/PPT Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 246,3 242,6 245,3 247,9 1 % 60 0 Antall årsverk ,3 242,6 245,3 247,9 Nærvær i % 94,4 95,8 95,2 92,5-3 % 20 0 Nærvær i % 94, ,8 95,2 92,5 Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,4 % Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,6 % Driftsresultat ,4 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Lønnsutgifter ca. 3 mill høyere enn budsjettert, endring i arbeidstidsavtale for byrdefull undervisning og elevtallsøkning ikke er kompensert for Skyssutgiftene ser ut til å bli høyere enn budsjettert, men lavere enn tidligere varslet. Fra og med august vil det bli reduksjon i bemanning (lærer/assistent) med halvårsvirkning for innsparing. Det vil spares inn noe på driftsutgifter og vikarmidler. I tillegg brukes fondsmidler til å dekke deler av merforbruk. c) forventet årsresultat: Som budsjettert.. 16

20 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Voksenopplæring Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 40 Antall årsverk Nærvær i % 0 % 20 Nærvær i % Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,3 % Driftsinntekter ,0 % 3500 Driftsutgifter ,2 % Driftsresultat ,3 % Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat ,0 % Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: Som budsjettert, men dersom flytting til Frøystad i løpet av 2013 vil utgifter til husleie øke. Egen sak om flytting og merutgifter knyttet til husleie for nye lokaler vil bli fremlagt for politisk behandling høst

21 Barnehager Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Funksjonelle og framtidsrettede lokaler som bidrar til økt kvalitet og effektivitet i barnehagedriften. Første tertial har arbeidet med dette målet handlet om: Å utarbeide en utbyggingsplan for barnehage som skal til 1.gangs behandling i kommunestyret 20. juni. Å renovere kjøkkenet på Solheim barnehage. I tillegg er det laget en plan for utbedring av parkeringsplassen i Solheim barnehage. Kommunen har mottatt trafikksikkerhetsmidler til prosjektet. Utvikle kvaliteten i barnehagene gjennom å delta i forskningsprosjekter og arbeide med lokale utviklingsarbeid i barnehagene. Barnehagene har gjennomført kartleggingsundersøkelsen i forbindelse med forskningsprosjektet Barns Trivsel. Personalet arbeider videre med analyse av resultantene og endringsarbeidet i den enkelte barnehage. Kurs og opplæring er gjennomført i samsvar med kompetanseplanen. 18

22 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Barnehager Økonomi / effektivitet Endring i 25 0 Rammevilkår % Antall årsverk 67,9 74,8 73,8 73,0-1 % 10 0 Antall årsverk 67,9 74,8 73,8 73 Nærvær i % 92,9 91,5 88,5 86,0 0 % 50 Nærvær i % 92,9 91,5 88,5 86 Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,2 % Driftsutgifter ,7 % Driftsresultat ,2 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Kommunalt tilskudd til private barnehager er utbetalt for 2 kvartal, derfor er forbruket noe høyt. c) forventet årsresultat: I henhold til budsjett 19

23 Helse- og omsorgstjenesten - overordnet Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Brukere med omfattende behov skal sikres en tjeneste av god nok kvalitet Koordinator er på plass Sampro er innkjøpt Rutiner for opplæring er ut arbeidet Sampro er innkjøpt Det er ikke blitt ansatt en egen koordinator for brukere med omfattende behov (lovfestet fra ). Det koordinerende ansvaret er lagt til Tildelingsenheten, men dette er ikke optimalt. Virksomheten har gått til innkjøp av «Sampro» et program for individuell plan (IP) som er tatt i bruk for nye med IP og opplæring er er gitt til koordinatorer fra forskjellige seksjoner/virksomheter. Utvikle en helhetlig forståelse for, samt synliggjøring av forebyggende innsats i helse og omsorg. Synliggjøre den rolle helse og omsorg skal ha i det helhetlige folkehelsearbeidet Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle en strategiplan for forebyggende arbeid i helse og omsorg. Det arbeides tverrfaglig for å utarbeide gode interne rutiner for bruk av individuell plan som et verktøy på tvers av seksjoner og virksomheter. 20

24 Psykisk helsetjeneste Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Forebygge psykiske lidelser hos barn og unge Grupper er etablert Gjennomføre gruppe for engstelige/unnvikende ungdom, dersom behovet/ interessen er til stede Gjennomføre gruppe for foreldre til engstelig/unnvikende ungdommer, dersom behovet/ interessen er til stede Arbeidet er under kontinuerlig vurdering Styrke innsatsen rettet mot barn av psykisk syke. Rutiner blir fulgt Det er utarbeidet rutiner for å kvalitetssikre tiltakene for barn av psykisk syke foreldre. Dette i et samarbeid med helsesøstertjenesten, barnevern og Sykehuset Innlandet. 21

25 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Psykisk helsetjeneste Økonomi / effektivitet Endring i 25 0 Rammevilkår % Antall årsverk 6,0 6,0 16,0 17,0 6 % 10 0 Antall årsverk Nærvær i % 98,4 97,0 93,0 90,0-3 % 50 Nærvær i % 98, Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme Ressursinnsats % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,9 % Driftsinntekter ,5 % 8000 Driftsutgifter ,8 % 6000 Driftsresultat ,9 % Finansinntekter Finansutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Det er ikke lagt inn budsjett for full drift i Haugsbakken, som utgjør 2,5 mill. Nødvendig med permanent budsjettjustering da dette vil være vedvarende. Haugsbakken har hatt en myk oppstart og alle enheter er ikke bebodd. Går med lavere drift i perioder og prøver å ta ned tjenesten ellers. I revidert budsjett er det tillagt 2 mill og tjenesten vil gjøre sitt ytterste for å ta ned tjenesteproduksjonen med 500 tusen. c) forventet årsresultat: Med den usikkerhet som er rapportert forventes balanse 22

26 Helsetjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Forebygge psykiske lidelser hos barn og unge Gjennomføre grupper Bidra til gjennomføring av programmet Zippys venner i skolen. Gjennomføre gruppe for engstelige unnvikende ungdom. Gjennomføre gruppe for foreldre med engstelige/unnvikende barn. Arbeidet er under kontinuerlig vurdering Styrke innsatsen rettet mot barn av psykisk syke Styrke unge mødre i foreldrerollen Gi flyktninger og deres familier en god mottagelse Øke andel barn som går til skolen Utarbeide og følge rutiner Etablere grupper Rutiner følges Økning ved å telle andel barn før og etter Det er utarbeidet rutiner for å kvalitetssikre tiltakene for barn av psykisk syke foreldre. Dette i et samarbeid med helsesøstertjenesten, barnevern og Sykehuset Innlandet. Gjennomføre grupper for yngre mødre. Grupper er etablert Gjennomføre og kvalitetssikre rutinene som er utarbeidet for nyankomne flyktninger. Informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet. Enkelte skoler har begynt. Starter kartleggingen høsten

27 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Helsetjenesten Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 19,2 19,2 20,0 21,5 8 % 40 Antall årsverk 19,2 19, ,52 Nærvær i % 95,2 94,3 96,8 96,7 0 % 20 Nærvær i % 95,2 94,3 96,8 96,7 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme Ressursinnsats % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,3 % Driftsinntekter ,4 % Driftsutgifter ,0 % Driftsresultat ,3 % Finansinntekter 0 Finansutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Tjenesten har i utgangspunktet hatt for lavt budsjett i fht antall hjemler, noe av dette er kompensert med budsjettjustering. Det ligger et kostnadsmessig usikkerhetsmoment til etablering av Nødnett i løpet av året. Det vil i tilfelle komme som egen politisk sak. c) forventet årsresultat: Med den usikkerhet som er rapportert forventes balanse 24

28 Pleie- og omsorgstjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Utvikle samarbeidet med frivillige Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører. Øke kunnskapen om frivillighet og frivillig sektor Kartlegge dagens aktiviteter, samt vurdere nye aktivitetstiltak i samarbeid med allerede etablert frivillighetsarbeid. Øke informasjonen og brukermedvirkningen ved institusjonene Benytte det tverrfaglige «Innsatsteamet» aktivt i hjemmet. Opprette pårørendegrupper på institusjonene Kompetanseheving i hjemmetjenesten ved kursing og undervisning «Innsatsteamet» jobber etter modell av hverdagsrehabilitering. Tilrettelegge slik at hver enkelt kan være mest mulig selvstendig i eget liv gjennom innlæring/ opprettholdelse av ulike selvhjelpsferdigheter. Legge til rette for at tjenestemottakerne i størst mulig grad kan ta egne valg, gjennom brukermedvirkning. 25

29 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Pleie- og omsorgstjenesten Økonomi / effektivitet Rammevilkår 1200 Endring i Årsverk % Årsverk 342,0 350,0 338,0 345,0 2 % Årsverk Antall brukere pr år for For 400 Nærvær i % % Nærvær i % frem til Antall tjenester pr år for For 2013 frem til Nærvær i % % 0 Antall brukere pr år for For 2013 frem til % Antall brukere pr år for For 2013 frem 1364 til Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013Forbruk i % 2013 Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,4 % Driftsinntekter ,0 % Driftsutgifter ,3 % Driftsresultat ,4 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Det er et lavt nærvær på flere avdelinger. Mye av fraværet skyldes svangerskap og ellers muskel- og skjellettsykdommer. Det er en god oppfølging fra lederne som er flinke til å benytte virkemidler gjennom IA avtalen og tett oppfølging. b) avvik fra vedtatt budsjett: Det ble gitt en for liten budsjettramme for å opprettholde dagens tjenestenivå. Virksomheten legger nå ned sykehjemsplasser for å begrense budsjettpoverskridelsene. Det avhenger av at nedtaket på antall plasser fortsetter og at ikke tjenestenivået økes ytterliger eller det blir mange flere nye brukere gjennom året. Det drives en restriktiv saksbehandling i tildeling av tjenesten. Det er svært utfordrende med et stort press på tjenestene c) forventet årsresultat: Med den usikkerhet som er meldt er det ikke mulig å si om budsjettrammen holder 26

30 Nav Hadeland Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Færre mottakere av økonomisk sosialhjelp eldre enn 24 år Færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen år *Målene er nye for 2013 og en rapporterte ikke på dette i 2012 < Omtrent samme nivå som tidligere år <40 36 Ligger på forventet nivå i forhold til årstiden 27

31 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Sosialtjenesten (NAV Hadeland) Økonomi / effektivitet Endring i 30 0 Rammevilkår % Antall årsverk 15,9 15,9 15,9 15,9 0 % 15 0 Antall årsverk ,9 15,9 15,9 15,9 Nærvær i % 94,7 91,6 94,6 82,6-13 % 50 Nærvær i % 94,7 91,6 94,6 82,6 Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,6 % Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,5 % Driftsresultat ,6 % Finansinntekter Finansutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Økonomisk sosialhjelp viser en negativ utvikling. Det jobbbes kontinuerlig for å nå budsjett ved årets slutt. c)forventet årsresultat Som budsjett 28

32 Barneverntjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Barnevernet skal overholde tidsfrister som gjelder meldinger og undersøkelser 98% % En fristoverskridelse gjelder behandling av melding etter senest en uke. Utvikle forpliktende tverrfaglig samarbeid % Barnevern har representant i alle grupper - inntaksteam SLT, fagteam, kulturgruppe tverrfaglig gruppe rus, tverrfaglig flyktningforum. I tillegg: info møter barnehageledermøte, nyutdannede lærere, sanitet, allmenlegeutvalget, legevakt Alle barn med aktive tiltak i barnevernet skal ha tiltaksplan 93,5% % Alle barn har tiltak tiltaksplan eller omsorgsplan. 29

33 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Barneverntjenesten Økonomi / effektivitet Endring i 15 0 Rammevilkår % Antall årsverk 9,4 10,4 10,4 10,4 0 % 50 Antall årsverk 9,4 10,4 10,4 10,4 Nærvær i % 95,5 93,2 85,6 95,7 12 % Nærvær 0 i % , ,220 85,6 95, Antall brukere % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,0 % Driftsinntekter ,1 % Driftsutgifter ,6 % 8000 Driftsresultat ,0 % Finansinntekter Finansutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Tildeling av midler fra fylkesmannen til 0,50 % stilling miljøterapeut som styrking av det kommunale barnevernet ( ) er innarbeidet b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen kjente avvik c) forventet årsresultat: Som budsjett Antall brukere. Antall barn med tiltak og undersøkelser pr

34 Plan- og bygningsmyndighet Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Korrekt og effektiv saksbehandling, som gir gode og feilfrie bygg Gjennomsnittli g saksbehandlin gstid 21 dager Gjennomsnittli g saksbehandlin gstid 84 dager Gjennomsnittlig saksbehandlings tid 21 dager 53 Økt saksbehandlingstid grunnet økt antall saker og redusert bemanning ifht Ser ingen mulighet til å nå målet med dagens ressurser 90 Økt saksbehandlingstid grunnet økt antall saker og redusert bemanning ifht Det er realistisk å nå målet på årsbasis 20 Mål nås Foreslå endring av Kommuneplan ens arealdel med hensikt på å redusere antall dispensasjons saker Innføre Plandialog i løpet av 2013 Utarbeide nye informasjonssk riv, veiledere og sjekklister til nettsidene. Innføre automatiske Planprogram er laget og fremmet til politisk behandling Arbeid er igangsatt, bestillt programvare implementeres og forventes fullført i 2013 Nye infoskriv og sjekklister til forslagstillere er utarbeidet og vil bli lagt på nettsiden Kommer i løpet av sommeren 31

35 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status svarbrev Gran kommune skal ha en fremtidsrettet kartløsning som kan benyttes aktivt i saksbehandling og av andre brukere (kommunens innbyggere m.fl.). Utbedre matrikkelkartet slik at 97% av alle eiendommer er registret innen 2016 Følge opp tiltak i vedtatt geodataplan 80,4 % av eiendommene er matrikulert Matrikkelkart-prosjekt er igangsatt. Ny prosjektmedarbeider er tiltrådt og avtaler med eksterne parter er inngått Plandialog er startet. Tilrettelegging for grendeutvikling gjennom fullverdige, oppdaterte planer for utvalgte områder Områderegul ering Bjoneroa vedtatt i 2013 Prosjektene laserskanning for kulturminnekartlegging og NN2000 er prosjekter der Kartverket tar initiativ til oppstart. Dette er ikke gjort pr mai 2013 Prioriterte prosjekter og kommunens oppgaver revideres til høsten. Konsulent har utarbeidet planforslag som blir fremmet til politisk behandling høsten 2013 Områderegul ering Lygna sør vedtatt i 2013 Planforslag Legges fram for planutvalget i juni Tilrettelegging for utvikling i sentrumsområdene gjennom fullverdige, oppdaterte planer Områdereguler ing Brandbu sør/vest vedtatt i 2013 Områderegul ering Mohagen sør vedtatt 2013 NVE arbeider med forslag til flomforebyggingstiltakplanforslag Legges fram høsten 2013 Konsulent er engasjert for utarbeiding av KU og revidert forslag legges fram høsten

36 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Plan- og bygningsmyndighet Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 8,7 8,7 8,4 9,4 12 % 40 Antall årsverk 8,7 8,7 8,4 9,4 Nærvær 98,5 98,6 97,4 99,0 2 % 20 Nærvær 98,5 98,6 97,4 99 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,0 % Driftsinntekter ,0 % 3000 Driftsutgifter ,5 % Driftsresultat ,0 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Det er en usikkerhet pga. økte forventninger til inntekter og en økt lønnskostnad 1. halvår pga. matrikkelprosjekt og overlapping ved skifte av medarbeider. c) forventet årsresultat: Som budsjett 33

37 Samferdsel, parkdrift Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Gjennomføre standardhevningstiltakene angitt i kommunedelplan for veg 10 % av standardhevingstilta k gjennomført 5 % av standardhevingstil tak gjennomført 0 % av standardhevingstiltak gjennomført Arbeidet startes i 2. tertial 34

38 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Samferdsel, parkdrift Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 9,0 9,5 8,5 8,5 0 % 40 Antall årsverk 9 9,5 8,5 8,5 Nærvær i % 93,4 82,7 96,0 97,8 2 % 20 Nærvær i % 93,4 82, ,8 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,0 % Driftsinntekter ,5 % 8000 Driftsutgifter ,2 % 6000 Driftsresultat ,0 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Inntekter som faktureres kommer etterskuddsvis c) forventet årsresultat: Som budsjett 35

39 Vann, kloakk og renovasjon Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Redusere lekasjetapet på vannledningsnettet 44 % tap 38 % tap < 40 % tap Foreløpig ikke mulig å beregne før ved årsslutt. Målet for 2013 var satt før resultat for 2012 var beregnet. 36

40 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Vann, kloakk og renovasjon Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 15,5 15,5 14,5 14,5 0 % 40 Antall årsverk 15,5 15,5 14,5 14,5 Nærvær i % 95,3 95,5 96,7 96,4 0 % 20 Nærvær i % 95,3 95,5 96,7 96,4 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,7 % 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett Driftsinntekter ,3 % Driftsutgifter ,9 % Driftsresultat ,7 % Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Gebyrer fakturert for halve året. c) forventet årsresultat: Som budsjett 37

41 Brann og redning Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Minimere antall branner med skadeutbetaling over ,- kr. Unngå branner med omkomne i omsorgsboliger og boliger med eldre hjemmeboende. 1 <=

42 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Brann og redning Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 8,4 8,4 8,4 8,4 0 % Antall årsverk 8,4 8,4 8,4 8,4 Nærvær i % 90,4 92,5 94,3 85,4-9 % Nærvær i % 90,4 92,5 94,3 85,4 Antall brukere 0 % Antall brukere Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,7 % Driftsinntekter ,4 % Driftsutgifter ,0 % 4000 Driftsresultat ,7 % Finansinntekter 1000 Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Gebyrer fakturert for halve året c) forventet årsresultat: Som budsjett 39

43 Landbruk Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Arbeide for at omdisponering av dyrket mark holder seg innenfor regjeringens målsetting 9 daa omdisponert Vedtatt reguleringsplan for Korshagakrysset omdisponerer ca. 9 daa dyrket mark. Gjennom enkeltvedtak er det ikke varig omdisponert dyrket mark til andre formål, hittil i år. Bidra til å redusere forurensingen fra landbruket Alle nye meldinger om forurensing eller mulig forurensing fra landbruket, følges opp. Mulige forurensningskilder følges opp gjennom uttak av vannprøver. To saker fra foregående år, videreføres i år. Bidra til å opprettholde kulturlandskapsverdiene på Hadeland Omsøkt 202 daa rydding av beite. Det er kommet 11 søknader, hvorav 6 fra Gran, om SMILtilskudd til rydding av beiter. Totalt omsøkt areal er 202 daa. Videre er det kommet 9 søknader, hvorav 4 fra Gran, vedrørende tilskudd til ivaretakelse av bygninger. Bidra til at det biologiske mangfoldet opprettholdes Sterkt fokus på biologisk mangfold i arbeidet med arealdisponeringssaker og andre typer saker som berører biologisk mangfold. Saksbehandler er en aktiv part i alle plansaker og aktuelle byggesaker. Bidra til at den totale sysselsettingen innen landbruket opprettholdes 6 søknader 10 møter. Sendt 7 søknader. Avholdt 7 møter. Hittil i år er det sendt til Innovasjon Norge, 10 søknader, hvorav 7 fra Gran, om tilskudd til nye driftsbygninger. Det er innsendt og innvilget to søknader om tilskudd til etablering av tilleggsnæringer, hvorav en fra Gran. Hittil i år er det avholdt 7 møter i forbindelse med Hadelandsbonden I henhold til planlagte aktiviteter og tiltak, arbeides det fortløpende med prosjekt Inn på tunet og bruk av bioenergi. 40

44 Tjenestested 1. Tertial i Gran kommune Landbruk Økonomi / effektivitet 25 0 Endring i 20 0 Rammevilkår % Antall årsverk 10,2 10,2 9,2 9,2 0 % 10 0 Antall årsverk 10,2 10,2 9,2 9,2 Nærvær i % 98,4 99,1 98,2 98,9 1 % 50 Nærvær i % 0 98,4 99,1 98,2 98,9 Antall brukere (søkere av produksjonstilskudd) % Antall brukere (søkere 299 av produksjonstilskudd) Antall årsverk Antall brukere (søkere av produksjonstilskudd ) Nærvær i % Ressursinnsats Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Forbruk i Årsprognose Regnskap 2013 Regnskap Regnskap Regnskap Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,3 % Driftsinntekter ,9 % 2500 Driftsutgifter ,3 % Driftsresultat ,3 % Finansinntekter 500 Finansutgifter 0 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen. c) forventet årsresultat: Som budsjett Tallet for antall brukere kommer i oktober. 41