Grunnlagsmaterialetil Formannskapet

Transkript

1 Grunnlagsmaterialetil Formannskapet

2 Agenda 08.30: Ordinært Formannskapsmøte 10.00: Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon 10.30: Innledning v/ leder sektor plan og utvikling 10.45: Innledning v/leder sektor kultur og fritid 11.00: Lunsj 11.45: Innledning v/leder sektor oppvekst 12.00: Innledning v/leder sektor familie og velferd 12.15: Innledning v/leder sektor helse og omsorg 12.45: Pause 13.00: Paneldebatt med spørsmål fra politikerne. Ordstyrer: rådmann 14.00: Oppsummering v/rådmann. Hvilke signaler har vi nå mottatt? 14.30: Slutt

3 Informasjon om utsendt materiell Rådmannens planrammer for 2016 er nærmere beskrevet under hver sektor, dvs endringer fra 2015 til I tillegg er nøkkeltall for hver sektor, hentet fra foreløpige sektorplaner, lagt ved. Innspill til investeringer mottatt fra sektorene er også lagt ved. Det er saldert med 1 % reduksjon i budsjettramme. Dette begrunnes med forventet effekt av e-handelsprosjektet, samt reforhandling av avtale med Ikomm AS. Konsekvenser av statsbudsjettet legges frem i møtet.

4 Sektor plan og utvikling Prisvekst: Lønnsvekst: % reduksjon: Stav ridehall, driftsutgifter (overført fra fellesutgifter): Reduksjon renhold, helårseffekt: Reduksjon energibudsjettet, overført til andre virksomheter v/budsjettjustering i 2015: Kommunens andel til 110 sentralen: Kommunalt planarbeid er videreført på 2014 nivå i to år, reduksjon fra og med Endring totalt i 2016:

5

6 Sektor kultur og fritid Prisvekst 2015: Lønnsvekst: Reduksjon energibudsjettet, fordelt i 2015: Overføring fra V200, trossamfunn: % reduksjon: Arrangement for utflytta øyværinger, eventuelt tilrettelegging for møteplasser, generell økning: Endring totalt i 2016:

7

8 Sektor oppvekst Prisvekst: Lønnsvekst: Reduksjon energibudsjettet, fordelt i 2015: % reduksjon: Endring totalt i 2016:

9

10 Sektor familie og velferd Prisvekst: Lønnsvekst: Granrudtorget, husleieinntekter til dekning av renteutgifter, reduseres i perioden: Nye boliger (vedtatt i investeringsbudsjettet) dekkes av økte husleieinntekter: Reduksjon energibudsjettet, fordelt i 2015: Utlemming av rusarbeid ihht kommuneprp: % reduksjon: Økt husleie, nye legekontorer i Øyer legges inn fra og med Endring totalt 2016:

11

12 Sektor helse og omsorg Prisvekst: Lønnsvekst: Reduksjon i energibudsjettet, fordelt i 2015: Styrking drift av Tretten sjukehjem i byggeperioden: Drift av Øyer helsehus: % reduksjon Endring totalt 2016:

13

14 Politisk styring og administrasjon Prisvekst: Lønnsvekst: Valg (utgår i 2016): Innsparing av 50 % stilling fra , helår: Bidrag til næringsutviklingsenhet Lillehammer, inkl. prosjektledelse og tiltak for å fremme bolyst: Folkeavstemming kommunereform: % reduksjon: Endring totalt 2016:

15 Innspill til investeringstiltak Sektor Tiltak Kostnad Kommentar fra sektorleder Kommentar fra økonomisjef Felles/stab Innkjøp av IKT - utstyr (hele kommunen) Overgang fra leie til kjøp, kan se hele kommunen under ett. Felles/stab Skatt/innfordring - besøksrom Besøksrom ifbm sikkerhet mot vold/trusler Spilt inn i vernerunde - må kostnadsberegnes Kultur og fritid Oppussing av ungdomsklubben Gulvbelegg, maling, tilpasning Kultur og fritid Akustikkdemping av gymsal Solvang Jfr. rapprt fra BHT tatt opp i AMU Kultur og fritid Strømstyring Øyer og Tretten kirke Vil hentes igjen ved lavere energiforbruk Kultur og fritid Vanntåkeanlegg Øyer og Tretten kirke PLO Prosjekt velferdsteknologi Økning utover allerede vedtatt budsjett PLO Rom til nattevakt Tunfaret Nattevakt på Tunfaret sover på personalrommet Spilt inn i vernerunde - løsningsforslag? Teknisk Tretten brannstasjon Selvkost Teknisk Tretten idrettshall - oppgradering Ble tatt ut ved politisk behandling i fjor Teknisk Lagerhus Tretten RA Teknisk Oppgradering faste veidekker Ligger en million inne i økonomiplanen Teknisk Traktor med utstyr Ble tatt ut ved politisk behandling i fjor Teknisk Asfaltering av Prestgardshågån Teknisk Ferdigstilling av Industrivegen Teknisk Ombygging Tretten kontorbygg Teknisk Støyskjerming Skriua Teknisk Heis Bakketun, bodel fra 1988, plattformløfter Teknisk Tretten samfunnshus - HC-WC og heis Velferd Ventilasjonsanlegg Tretten kontorbygg Kostnadsoverslag mangler Velferd Arbeidsbil arbeid og aktivitet Velferd Interiør legekontoret Øyer SUM Finansutgift per år Årlig rente og avdragsutgift ved 2,7 % rente