Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Vedtatt Ft. sak 66/18 og Ft. sak 2 /19 ffk.no

2 1. INNLEDNING ØKONOMISKE RAMMER RAMMEOMRÅDER INVESTERINGSPROGRAMMET

3 1.milepæl Økonomiplan Utfordringsdokument 2.milepæl Økonomiplan Mulighetsstudie 3.milepæl Økonomiplan Årsbudsjett Økonomisk utgangspunkt Tiltak og utredninger Prioriteringer i budsjettprosessen Endelig vedtak 2

4 Nye tiltak Eiendom Økonomiplan Lønnsvekst Drift gjesteatelier - flyttet fra kultur og miljø Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -10 Sum endringer Politiske styringsorganer Prisvekst Justering godtgjøringer Fylkesungdomsrådet - flyttet fra kultur og miljø Fylkeskommunale priser Markering 75-årsjubileum frigjøring av Finnmark 500 Vei til Nervei 800 Partistøtte ungdomsparti Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -14 Stortingsvalg -625 Sum endringer

5 Nye tiltak Sentraladministrasjonen Prisvekst Økonomiplan Lønnsvekst Momskompensasjon - flyttes til finans Ledelsesutvikling- flyttes til fellesutgifter Saldering - finanskostnader Saldering - kutt i annonseutgifter Saldering - økt vakansebudsjett Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -61 Sum endringer Fellesutgifter Lønnsvekst Ledelsesutvikling- flyttes fra sentraladministrasjon Tillitsvalgtordningen Justering lønnsreserve Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - fellesutgifter Saldering - gevinstrealisering innkjøp Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -33 Sum endringer

6 Nye tiltak Økonomiplan Videregående opplæring Prisvekst Lønnsvekst Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse Godtgjørelse medlemmer i prøvenemnd Elevbåt Finnmarksfisk Mobbeombud 300 Spesialundervisning Karriere Finnmark Sterkere autentisering Fagopplæring Styrkning fagskolen Kirkenes Momskompensasjon - flyttes til finans Ny modell skolebibliotek Nord-Varanger videregående skole Pasvik folkehøgskole Saldering - uspesifisert kutt Dekning av finanskostnader ifm utb Alta vgs Saldering - finanskostnader Saldering - elevhybelutredning Saldering - 0,5 grupperessurser -594 Saldering - tilbudsstruktur og funksjonsfordeling Saldering - VO Finnmark Saldering - gen. kutt ved innstramming av rutiner Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -381 Sum endringer Tannhelse Prisvekst Lønnsvekst Farlig avfall - avfallsdeklarering Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - reduksjon lønnsmidler Saldering - økning sykepengerefusjon Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -45 Sum endringer

7 Nye tiltak Næring Økonomiplan Prisvekst Lønnsvekst Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -3 Sum endringer Kultur og miljø Prisvekst Lønnsvekst Finnmark fylkeskommunes kunstsamling Prosjekt Gigant Kvensk/Norskfinsk kultur og samfunn Kulturforum Finnmark Program for folkehelsearbeid til kommunene Finnmarksseminaret Momskompensasjon - flyttes til finans Fylkesungdomsrådet - flyttes til politisk Drift gjesteatelier - flyttes til eiendom Saldering - finanskostnader Saldering - GIS Saldering - Hålogaland amatør revy- og teaterselskap Saldering - Fylkesrevyfestivalen Saldering - Tilskudd VOFO Saldering - Det neste steget Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -28 Sum endringer

8 Nye tiltak Samferdsel Økonomiplan Prisvekst kollektivtransport Kompensasjon Co2-avgift Arbeidsgiveravgift Prisvekst drift fylkesveger ITS-prosjekter Pensjon kollektiv Stillingsressurs sams veiadministrasjon Momskompensasjon - flyttes til finans Saldering - finanskostnader Saldering - Vegdekke Saldering - Takstøkninger samferdsel Saldering buss og flexx Saldering - uspesifisert kutt Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -425 Sum endringer Sum økning på rammeområdene Frie inntekter Fylkesskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Sum endringer frie inntekter Finanskostnader/inntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Sum endringer Avdrag Overføring til investeringsregnsk Avsetninger Bruk av avsetninger Sum endringer Sum endringer finans Til sammen

9 8

10 Økonomiplan Rammeområde Eiendom Politiske styringsorgan Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur og miljø Økonomiplan Rammeområde Eiendom Politiske organer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur og miljø Samferdsel Netto driftsutgifter

11 Økonomiplan Rammeområde Eiendom Politiske organer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur og miljø Samferdsel Sum saldering

12 11

13 12

14 Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur og miljø Samferdsel Netto driftsutgifter Fylkesskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Netto driftsresultat Overføring til invest.regnsk Avsetninger Overføringer Årets oversk/undersk Bruk av avsetninger Resultat

15 Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan FFK-Eiendom Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Politiske styringsorganer Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sentraladministrasjonen Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Fellesutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Videregående opplæring Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Tannhelse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Næring- og nordområde Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kultur og miljø Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Samferdsel Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Finans Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Finnmark fylkeskommune Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

16 15

17 16

18 17

19 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan FDV forvaltning og drift Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Utleieboliger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Vedlikehold Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Eiendom investering Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum FFK-Eiendom Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

20 19

21 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Lønnsvekst Drift gjesteatelier - flyttet fra kultur og miljø Sum nye tiltak Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -10 Sum salderinger Sum endringer

22 21

23 22

24 23

25 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Politiske utvalg Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kontrollorgan Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Diverse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum politiske styringsorganer Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

26 25

27 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Prisvekst Justering godtgjøringer Fylkesungdomsrådet - flyttet fra kultur og miljø Fylkeskommunale priser Markering 75-årsjubileum frigjøring av 13 Finnmark Vei til Nervei Partistøtte ungdomsparti Sum nye tiltak Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt Stortingsvalg -625 Sum salderinger Sum endringer

28 27

29 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Fellesutgifter sentraladm Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Avdelinger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Uspesifisert kutt Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Fylkesrådmannens stab Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum sentraladministrasjonen Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

30 29

31 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Prisvekst Lønnsvekst Sum nye tiltak Saldering - kutt i annonseutgifter Saldering - økt vakansebudsjett Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt Ledelsesutvikling- flyttes til fellesutgifter Sum salderinger Sum endringer

32 o o o 31

33 32

34 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan IT Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Administrasjonsavdelinga felles Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Informasjon og samisk språk, Bruttoutgift kompetanse Bruttoinntekt Nettoutgift Kontingenter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Momskompensasjon Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Personaltiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Lønns- og pensjonsutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Diverse fellestjenester Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum fellesutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

35 34

36 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Lønnsvekst Ledelsesutvikling- flyttes fra 37 sentraladministrasjon Tillitsvalgtordningen Justering lønnsreserve Sum nye tiltak Saldering - fellesutgifter Saldering - finanskostnader Saldering - gevinstrealisering innkjøp Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -33 Sum salderinger Sum endringer

37 36

38 37

39 38

40 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Administrative oppgaver Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Fagopplæring, Bruttoutgift lærlingeundervisning Bruttoinntekt Nettoutgift Videregående skoler Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Øvrige skoler Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Elevrettede tiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Personaltiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Spesialundervisning og Bruttoutgift gjesteelever Bruttoinntekt Nettoutgift Eksamensutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Utvikling Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Tilleggsbevilgninger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum videregående opplæring Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

41 40

42 41

43 42

44 43

45 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Fagopplæring Godtgjørelse medlemmer i prøvenemnd Sterkere autentisering Elevbåt Finnmarksfisk Styrkning fagskolen Kirkenes Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse Mobbeombud Spesialundervisning Karriere Finnmark Prisvekst Lønnsvekst Ny modell skolebibliotek Nord-Varanger videregående skole Pasvik folkehøgskole Sum nye tiltak Dekning finanskostnader ifm utbygging Alta vgs Saldering - elevhybelutredning Saldering - VO Finnmark Saldering - finanskostnader Saldering - 0,5 grupperessurser Saldering - tilbudsstruktur og funksjonsfordeling Saldering - generelt kutt ved innstramming av 49 rutiner Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt Saldering - uspesifisert kutt Sum salderinger Sum endringer

46 45

47 46

48 47

49 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Diverse bevilgninger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Tannhelse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum tannhelse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

50 49

51 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Prisvekst Lønnsvekst Farlig avfall - avfallsdeklarering Sum nye tiltak Saldering - finanskostnader Saldering - reduksjon lønnsmidler Saldering - økning sykepengerefusjon Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -45 Sum salderinger Sum endringer

52 51

53 52

54 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Kjøp av tjenester Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Regional utvikling Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Internasjonalt arbeid Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Nord-Norges Europakontor Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum næring og nordområde Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

55 54

56 55

57 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Prisvekst Lønnsvekst Sum nye tiltak Saldering - finanskostnader Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -3 Sum salderinger Sum endringer

58 57

59 58

60 59

61 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Plan- og vannforvaltning Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Bibliotekformål Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kulturvern Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Musikkformål Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Billedkunst, kunsthåndverk Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Teater og film Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Idrett Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Barn og ungdom Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Voksenopplæring Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Andre kulturtiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum kultur og miljø Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Finnmark fylkeskommunes kunstsamling Kulturforum Finnmark Program for folkehelsearbeid til kommunene Prosjekt Gigant Kvensk/Norskfinsk kultur og samfunn Prisvekst Lønnsvekst Finnmarksseminaret Sum nye tiltak Saldering - GIS Drift gjesteatelier - flyttes til eiendom Saldering - Hålogaland amatør revy- og 75 teaterselskap Saldering - Fylkesrevyfestivalen Saldering - Tilskudd VOFO Saldering - finanskostnader Fylkesungdomsrådet - flyttes til politisk Saldering - Det neste steget Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -28 Sum salderinger Sum endring

68 67

69 68

70 Oppsummering budsjett 2019 Regnskap Budsjett Økonomiplan Kollektivtransport Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Annen Transport Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Vedlikehold veger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Trafikksikkerhetstiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Uspesifisert kutt Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum samferdsel Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

71 70

72 71

73 72

74 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Momskompensasjon - flyttes til finans Prisvekst kollektivtransport Prisvekst drift fylkesveger Kompensasjon Co2-avgift Arbeidsgiveravgift Pensjon kollektiv Stillingsressurs sams veiadministrasjon ITS-prosjekter Sum nye tiltak Saldering - Takstøkninger samferdsel Saldering buss og flexx Saldering - Vegdekke Saldering - finanskostnader Saldering - uspesifisert kutt Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt -425 Sum salderinger Sum endringer

75 74

76 75

77 76

78 77

79 78

80 Prosj.nr Tekst Tidl Økonomi plan forbruk Sum Mindre investeringstiltak Rehabilitering og fornying broer Kombikai - Kvalfjord "Fisk til marked"-pakken Fv Ifjord - Lebesby Fv 98 - Ifjord - Lakselv Fv Pasvik Flytekaier universell utforming Bussdepoter Rutemonitorer/infotavler / Sanntidssystem ITS-prosjekt vei og kollektiv Hydrogenhurtigbåt Varanger Ferge Hasviksambandet Fergekai Kjerringholmen -Strømsnes Kombikai - Ingøy Kombika - Måsøya Sum investeringer

81 80

82 81

83 82

84 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Arkivsak-dok Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /18 2 Hovedutvalg for kompetanse /18 3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel (HUKFS) / Fylkestinget /18 Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 66/18 Vedtak; 1. Fylkestinget vedtar en balansert økonomiplan for perioden Fylkestinget vedtar et balansert årsbudsjett for 2019 med angitte underpunkter: Fylkeskommunens skattøre for 2019 skal være lovens maksimumsgrense Fylkeskommunen tar opp 402 mill. kr i lån til investeringsprosjekt i henhold til investeringsplan for Avdragstiden settes til det maksimale i henhold til kommuneloven Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen Resterende salderinger i 2020, 2021, og 2022 jamfør fylkesrådmannens saksfremlegg tas som ett generelt kutt relativt innenfor egne rammer på Samferdsel og Utdanning etter samme fordeling som før. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å justere de finansielle måltallene og finansielle handlingsregler etter fylkestingets nye investeringsprogram og driftsbudsjett. 3. Fylkestinget vedtar følgende endringer fra fylkesutvalgets innstilling: 83

85 B-2019 B-2020 B-2021 B-2022 Salderinger Avsetninger Generelle kutt Vegdekke Takstøkninger Samferdsel 1) Saldering Buss og Flexx 2) Tilbudsstruktur og funksjonsfordeling Videregående opplæring VO Finnmark Generelt kutt ved å stramme inn på rutiner opplæring 3) Øverføringer drift til investering Totalsum Nye tiltak Støtte ungdomsparti 4) Bokbussen tana/nesseby Uspesifiserte kutt samferdsel Uspesifiserte kutt utdanning Ny modell skolebiblotek 5) Nord-Varanger videregående skole 5) Pasvik folkehøyskole 6) Totalsum Nye Investeringer: B-2019 B-2020 B-2021 B-2022 Biblotek/kantinebygg ved Hammerfest videregående skole Opprustinger ved Vardø vgs, klargjøring til nasjonal sjømatlinje Økt investeringsramme for bruer og bindinger Fv Ifjord - Lebesby FV 98 Ifjord-Lakselv Utvidelse "Fisk til marked" -pakken ITS prosjekter veg og kollektiv Mindre investeringstiltak Samferdsel Kombikai Ingøy Hydrogenhurtigbåt Varanger Bytte av himlinger, lys og oppgradering av overflater SA Pasvik FV Firmabil dentaltekniker Sanntidssystem Fergekai Kjerringholmen Strømsnes Ferge Hasviksambandet Totalt nye investeringer Redusert overføring drift til investering Økt finansieringsbehov Finansiering - momskompensasjon Finansiering - låneopptak Økt finansiering Totalt nye investeringer økonomiplanperioden Låneopptak 2019 i fylkesrådmannens innstilling 122,7 Økt låneopptak 279,3 Nytt låneopptak til vedtak 402,0 84

86 1) Under takstøkninger skjermes Finnmarkskortet ung og Finnmarkskortet barn for prisøkning. Hurtigbåt inngår fortsatt i kortet. Kontanttillegg på kroner 25 pr billett som kjøpes kontant innføres også på buss, Flex og ferjer. Økning av billett bybuss fra 25 til 40 kroner. Øke hurtigbåt- og fergetakst med 10% (inkludert bilfrakt). Økning av grunntakst fra 52 til 60 kroner. 2) Salderingene gjelder: Rute 259 Båtsfjord Varangerbotn. Flybuss Alta, lyse ut kommersielt løyve å flybussen internt i Alta. Rute 203 Alta Nyvoll. Rute 64 VarangerXpressen Vardø-Vadsø-Nesseby-Kirkenes t/r. redusere fra fire til to daglige avganger. 3) Generelt kutt ved å «stramme inn» på rutiner i forhold til for eksempel kandidater med «ikke rett». 4) Ungdomspartiene er viktig for rekrutering til fylkespolitikken. Derfor vil Finnmark fylkesting videreføre og øke støtten. Støtten har vært beholdt i bero i flere år. Fylkestinget øker støtten med kroner for økonomiplanperioden. 5) Fylkestinget stopper arbeidet med ny modell for bibliotek samt arbeidet med å slå sammen Tana, Vardø og Vadsø til Nord-Varanger videregående skole. Elevene i Finnmarksskolen skal fortsatt få læremateriell i bokform. Inndekning som skissert i saldert forslag. 6) Fylkestinget tar inn foreslått kutt i tilskudd fra tidligere fylkesting på Pasvik Folkehøyskole i 2020 på 2 millioner og ut økonomiplanperioden. 7) Administrasjon bes om å utrede all drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer under Eiendomsavdelingen i Finnmark Fylkeskommune. Dette vil gi en besparelse med tanke på samlede anbud på eksempelvis utbedringer samt renoveringer på og av fylkeskommunale bygg. 8) Administrasjon bes forandre reglementet for politiske godtgjøring fra fastgodtgjøring til møtegodtgjørelse. Slik at de representanter som møter har samme godtgjøring for samme mengde arbeid. 9) Finnmark fylkeskommune stiller seg positiv til etableringen av ny hall i Hammerfest ved Hammerfest Arena. Finnmark fylkesting kan derimot ikke på dette tidspunkt bevilge penger. Finnmark fylkesting ber administrasjonen om å gå i dialog med Hammerfest arena for å se på finansiering gjennom investeringsmidler fra fylkeskommunen. Finnmark fylkesting ber om at man får en utredning og sak på en lignende modell som ved Finnmarkshallen. Fylkestinget ber om at man også utreder sambruk med for eksempel Hammerfest VGS. Finnmark fylkeskommune ber om at man får dette opp som sak i fylkestinget i Mars. 10) Når vi nå ber om at planer for sammenslåing av skolene i Nord Varanger (Tana, Vardø og Vadsø) opphører samt at vi stopper samordningsplaner for skolebibliotekene ber vi om at omstillingsprosjektet endrer fokus og konsentrerer seg om følgende områder: a. Endring av rutiner på renhold i alle virksomheter b. Standardisering av turnusarbeid på elevhybler etc. c. Utrede besparelser ved at alle bygg i fylkeskommunens eie organiseres og driftes under eiendomsavdelinga. d. Samordning av merkantile tjenester på alle virksomheter (skoler, elevhjem, tannklinikker etc.) 11) Fergetakst for alle på hurtigbåt videreføres 12) Fylkestinget vil ikke erstatte fergeforbindelse mellom Kongshus, Årøya og Mikkelsby med en hurtigbåtforbindelse til Bukta, Alta. Administrasjonen bes sikre drift av ferge på strekningen i perioden Anløp av hurtigbåt fases ut. 13) Finnmark Fylkeskommune skal følge opp, videre utvikle satsingen på utdanningen innen fiske, fangst og oppdrett med å bygge ut fysiske lokaliteter ved sjøanlegget til 85

87 Nordkapp vgs. Fylkestinget ber om at Fylkesrådmannen utreder behov, planer og skisse til et slikt prosjekt. Dette legges fram for fylkestinget i juni møtet ) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakter til å igangsette vedtatte investeringer på vei i 2019, med også ansette prosjektarbeidere 15) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakter til å bestille ny ferge på Hasviksambandet i Nervei veien bevilges kr i Inndekning ved reduksjon på kr i reisebudsjettet. 5. Finnmark fylkeskommune går inn i prosjektet Gigant 2019 med kr ,- for å være med å sikre utvikling og kontinuitet for dette svært viktige ungdomsprosjektet for Ungdom i helle Finnmark. Kr tas fra reisebudsjettet FT gjør endring i sak 19/18 Utdanningstilbud ved de videregående skolene i Finnmark, skoleåret Det flyttes 0,5 grupperessurs fra vg2 Frisør ved Kirkenes vgs, til vg2 IKT-servicefag ved Vardø vgs. Endringen medfører at det blir 0,5 grupperessurs vg2 Frisør ved Kirkenes vgs. Det blir 1,0 grupperessurs vg2 IKT-servicefag ved Vardø vgs. 86

88 SAKSPROTOKOLL Lovlighetskontroll - fylkestingets vedtak i sak 66/18, Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Arkivsak-dok Saksbehandler Kristi Aresvik Hals Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget /19 Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 2/19 Vedtak med tillegg og endringer til budsjett og økonomiplan; 1. Fylkestingets vedtak om budsjett 2019 i sak 66/18 er fattet i tråd med gjeldende regler. 2. Fylkestingets vedtak om økonomiplan for i sak 66/18 er ikke fattet i tråd med gjeldende regler, og må behandles på nytt med en nærmere spesifisering av uspesifiserte kutt. a. I vedtak 66/18 årsbudsjett legges det til nytt punkt 15. Punktet lyder følgende. «Finansieringen av finanskostnader tas som et generelt kutt prosentmessig etter rammeområdenes nettobudsjett utover i økonomiplanperioden» b. I vedtak 66/18 Årsbudsjett og økonomiplan strykes punkt 8 i verbaldelen som omhandler godtgjøringsreglement. Punktet utgår og arbeidet avsluttes. Godtgjøringsreglementet sees i sammenheng med arbeidet i fellesnemda. 3. Saken oversendes departementet for endelig behandling. 87

89 Postadresse Postboks 701, 9815 Vadsø Besøksadresse Henry Karlsens plass Vadsø Tlf Fax postmottak@ffk.no ffk.no