Vedlegg 1 Vedtatte minus 3% tiltak - vedtatt av kommunestyret og lagt til grunn i rådmannens utredning til økonomiplan

Transkript

1 M-3% Samlet oversikt minus 3% driftstiltak Rådmannens stab Minustiltak 1 Telefoniprosjekt f o m Minustiltak 2 Kopi/print/fax Minustiltak 3 Opplæring/lærlinger (2,6 mill - 24 plasser) Minustiltak 4 Innfordring - bedre resultat Minustiltak 5 Forsikring - økt egenrisiko Minustiltak 6 Effektivisering av samlet stab/støtte, lønnsfunksjon, bilagsbehandling mv. Minustiltak 7 Vurdere Servicekontorets oppgaver og bemanning Plan og utvikling -??? -??? Kvalitetsutvikling og effektivitet araalplan som medfører redusert konsulentbehov Redusere ambisjonsnivå for S & B sine tjenester Interkommunalt landbrukskontor Interkommunalt næromgssamarbeid Opplæring og oppvekst Minustiltak 1 - Økt foreldrebetaling SFO Minustiltak 2 Redusert bemanning SFO pga lavere timetall (pga økt timetall i skolen) Minustiltak 3 - Endret bemanningsnorm SFO Minustiltak 4 - Turnover red. lønnskostnader - maks effekt etter 4-5 år (gir også økt leseplikt - ikke beregnet) Minustiltak 5 Utredningsforslaget legges ikke frem fra 2008 Minustiltak 6 Utredningsforslaget legges ikke frem fra 2006 Minustiltak 7 Nedleggelse av svømmehall i skoler reduserte driftsutgifter i skolene vil måtte brukes til leie av Ankerskogen - tiltaket gjør det mulig å unngå investeringer med 2,4 mill og dermed kapitalutgifter på årlig. Vedlegg 1 Vedtatte minus 3% tiltak - vedtatt av kommunestyret og lagt til grunn i rådmannens utredning til økonomiplan Barnehage Minustiltak 1 - Økt foreldrebetaling til makspris Minustiltak 2 Utredningsforslaget legges ikke frem fra 2006 Kultur Minustiltak 1 - Tilskudd voksenopplæring Minustiltak 2 Tilskudd lag og org Minustiltak 3 - Bibliotek Minustiltak 4 - Tilskudd idrettsorganisasjoner Pleie og omsorg Minustiltak 1: Effekter med grunnlag i delprosjekt P Helse Stortorget legesenter spare strøm Fysioterapitjeneste inndra 1 privat hjemmel Fysioterapitjeneste kjøpe ut fysioterapihjemmel ( ) Side1 Okplan statsbu-1.xls

2 M-3% Fysioterapitjenesten regionalt samarbeid og finansiering utfra folketallet sparer 20% av driftsutgifter til privat fysioterapi - vanskelig gjennomførbart fra Miljørettet helsetjenester egenandel på rådgivning 300 kr Miljørettet helsetjeneste økte inntekter på radonmålinger Smittevern økning av egenandel 1. kons. med 40 kr til og oppf. kons. med 15 kr til 100. Legetjeneste red. legetjeneste HFU med 7% Brukerombudet - evalueres.??? Samlokalisere kommunefysioterapeutene som jobber med voksne og eldre på ett sted Eiendom Minustiltak 1:Tiltak vaktmestersentralen Minustiltak 2:Ekstraordinært vedlikehold Minustiltak 3:Prosjektgjennmføring Prosj.avheng. Prosj.avheng Prosj.avheng Prosj.avheng Minustiltak 4:Nøkkeltall Ekst. effekt Ekst. effekt Ekst. effekt Ekst. effekt Minustiltak 5:Øke landingsavgiftene for å finansiere kommunens utgifter, eventuelt nedlegge flyplassen Levekår Minustiltak 1:Reorganisering av arbeids- og velferdsforvaltningen, samordning av sosialtjenesten og øk. sosialhjelp Minustiltak 2: Ny finansieringsordning VO-innvandrere, se på samarbeidsavtalen med Stange og Løten ny prissettinguklart hvordan dette vil slå ut nye statlige retn.linjer foreligger innen ? Minustiltak 3: Utrede flytting av ATG fra Furuberget til Olsrud. Nedsatt intern arb.gr. for å utrede nærmere før sommeren Vil kreve inv. på Olsrud Barn og familie ???????? Minustiltak 1 Utredningsforslaget legges ikke frem fra 2006 Minustiltak 2 Reduksjon 20% stilling jordmortjenesten Minustiltak 3 Utredningsforslaget legges ikke frem fra 2006 Minustiltak 4 Reduksjon 10% legestilling ungdomshelsetjenesten - foreslått av Helse Bygg og oppmåling GIS-samarbeid + effektivisere rutiner Teknisk drift og anlegg Minustiltak 1: Båthavner : Redusere forebyggende og ekstraordinært vedlikehold. Alternativt øke havneleien. Minustiltak 2: ENØK gatelys. Skifte ut gamle lysarmaturer fra kvikksølv armaturer til Natrium høytrykk. Investeringen vil gi en energibesparelse tilsvarende ca. 1 mill. kr./ år når alle armaturer er skiftet. Minustiltak 2: ENØK gatelys. Samlet investeringsbehov på kr ,- gir økte kapitalutgifter på ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL - 3% tiltak Side2 Okplan statsbu-1.xls

3 M-3% Tiltak som er justert av rådmannen etter avtale med resultatenhetsleder. Samlet oversikt minus 3% driftstiltak Polititisk ledelse Rådmannens staber og fellesutgifter Plan og utvikling Servicekontr Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Helse Eiendom Levekår Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg SUM Side3 Okplan statsbu-1.xls

4 Nye oppm Vedlegg 2 Nye oppmeldinger høst 2005 Nye oppmeldinger av driftstiltak fra Resultatenhetene - som er synliggjort som ønskelige men uløste oppgaver i deres budsjettpresentasjoner. Tiltakene er ikke innarbeidet i rådmannens utredning til økonomiplan. Må ses i sammenheng med tidligere oppmeldte + 3% tiltak i juni. ENHET BESKRIVELSE ØK. KONSEKVENS (i 1000 kr) PLU Midlertidig styrking konsulentpost OO. IKT: Elev- og lærer-pc-er + drift OO. Ny spes.ped. avd. på Ener Kultur Internasjonal uke Kultur Økte tilskudd festivaler Helse Videreføring av ordningen med brukerombud Helse Stortorget legesenter: 20% økt helsesekretærstill. pga økt listelengde hos legen Helse Økning sykehjemslege 4 timer/uke som kompensasjon for at legevaktsoverlegen trenger mer tid til faglig oppfølging av legevakten og stedfortreder for kommunelegen Helse Tall fra psykiatriplanen, om løsning av ønskede oppgaver som ikke dekkes av statlige midler. Ped psyk/rådgiver, 10 boenheter, kjøp av 5 plasser rusmisbrukere. Eiendom Utskiftingsvedlikehold Eiendom Driftskostnader gamle Hamar rådhus? Vil påløpe uten leietakere. Levekår Arbeidsleder kantina Olsrud - 0,6 stilling Levekår Økte kostn. transport brukere Olsrud Barn/fam. Styrking barnevern med 1/1 stilling Barn/fam. Justerte KS-satser for arbeidsgodtgj. og utg.dekn. til fosterhjem Barn/fam. Støtte og avlastning som komp. for SFO for u-skoleelever Side1 Okplan statsbu-1.xls

5 Nye oppm OVERSIKT OVER NYE, OPPMELDTE INVESTERINGSTILTAK Nye oppmeldinger av investeringstiltak fra Resultatenhetene - som er synliggjort som ønskelige, men uløste oppgaver i deres budsjettpresentasjon. Kommer som et tillegg til oppmeldingene som en del av økonomiplan - notatet. Tiltakene er ikke innarbeidet i rådmannens utredning til økonomiplan Må ses i sammenheng med tidligere oppmeldte ekstra investeringsforslag i juni. ENHET BESKRIVELSE Investering Driftsmessig konsekvens (R/A) (i 1000 kr) OO. Rehabilitering av Lovisenberg skole Rehabilitering Rollsløkken skole gymnastikksal, svømmehall og ventilasjonsanlegg Uteområde Ridabu Rehabilitering av svømmehall, Storhamar Kantine Børstad Uteområde Børstad Barnehage Oppgradering av Ridabuvn. 11 Barnehage Oppgradering av Prestrud barnehage Barnehage Oppgradering av Sagatun barnehage Kultur Storsal - På vent. Avventer private initiativ. (Ref vedtak: F- 0129/05 ( )) Kultur Strandgata 23 - Trenger prinsippvedtak og utredninger. (Ref vedak: F-0129 ( )) PO Oppussing og renovering av rom gammel fløy Finsalsenteret, inkl. bygging av flere bad og toaletter PO Utskifting av gulvbelegg kantine og kjøkken, Parkgården PO PO PO Renovering og oppussing av 35 små omsorgsboliger Kåtorp Utskifting av resterende, gamle senger, jf prosjekt helsefremmende arbeidsplasser Salg av 9 bemannede og 2 ubemannede omsorgsboliger, bygging av 14 nye bemannede boliger tilpasset definerte behov. Boligene er eldre bygninger med renoveringsbehov, ikke tilpasset bevegelseshemmede Eiendom Kommunal bolig Østregata 53: Etablering av bad i alle leiligheter Eiendom Kommunal bolig Heidmannsgate 1: Rehabilitering utvendig og innvendig Kirken Kirken Kirken Øvre Vang kirke: Rehab utvendig fasade Kirken Storhamar kirke: Rehab utvendig fasade Kirken Vangkirken: Varmeanlegg i kirkerom Kirken Krematoriet(Hamar): Rehab utvendig fasade TDA Parkering utskifting automater TDA Koigen gang og sykkelveg, p-plass, Bryggavegen g-/sveg TDA Veg tverrgater sentrum TDA Veg tettstedsutvikling Vang TDA Koigen - toalettanlegg TDA Idrett nye grusdekker m..v TDA Grønt sentrumsutvikling m.v TDA Koigen - bru til Mjøsholmen Side2 Okplan statsbu-1.xls

6 P-3% Vedlegg 3 Oppmeldinger av nye drifts- og investeringstiltak i økonomiplan-notatet, som ikke ble prioritert ved kommunestyrets vedtak Samlet oversikt pluss 3% driftstiltak Enhet: Rådmannens stab Plusstiltak 1 Økt bemanning økonomi, skatt og regnskap Plusstiltak 2 Økt juridisk kapasitet Plusstiltak 3 Styrking av informasjonsarbeidet Enhet: Plan og utvikling Stilling fra Plan til prosjekt sammen med omdisp Opplæring og oppvekst Plusstiltak 1 økt voksentetthet i grunnskolen Plusstiltak 2 Økt driftsbudsjett i skolene Plusstiltak 3 Gratis slolemåltid. Drifstkostnader på om lag ,6 mill, inklusive kapitalutgifter av investeringer om lag 3,0 mill Barnehage Plusstiltak 1 Økning av personalressursen Kultur Plusstiltak 1 Vangsboka Plusstiltak 2 Ungdomsrådet Plusstiltak 3 - Klubbhus Prestrud Plusstiltak 4 - Komp. For bortfall av inntekter Pleie og omsorg Plusstiltak 1 Etablere tilbud med heldøgns tilsyn for yngre demente Plusstiltak 2 Etablere tilbud med heldøgns tilsyn for mennesker med psykiske lidelser.tilbudet bygges opp innenfor samlokaliserte boliger som i dag er uten bemanning, og inngår som en del av tjenestetilbudet for mennesker med store omsorgsbehov pga psykiske lidelser. Plusstiltak 3 Kompensasjon av bortfall av vertskommunetilskudd, jf økoonomiplan Plusstiltak 4 Kompensasjon for økt antall ressurskrevende brukere, kommunal egenandel på vel , prognose 2 nye brukere pr. år. Helse Stortorget legesenter Øke helsesekretærst. med 10% Innløsing fysioterapihjemmel (engangssum) ( ) Økte midler til opplæring Fysioterapitjenesten styrke barnefys. med en stilling Økning ressurser Miljørettet helsetjeneste Økning ressurser Helsest. for eldre Eiendom Plusstiltak 1: Tiltak vaktmestersentralen Plusstiltak 2:Ekstraordinært vedlikehold Plusstiltak 2:Ekstraordinært vedlikehold (kap.utg) Plusstiltak 3: Prosjektgjennmføring Levekår Plusstiltak Side1 Okplan statsbu-1.xls

7 Lavterskeltiltak m. døgnovernatting. Samarbeid m. 3. sektor (Kirkens sosialtjeneste, Hamar Røde Kors), sosialtjenesten, Helseavd. Tiltaket forankret i Ruspolitisk handlingsplan Stilling som sykepleier i Helseavd. opprettet. Søkt statlig finansiering. Tas opp som tiltak i revisjon av Plan for psykisk helse Plusstiltak 2 Boligtiltak i Folkestadgt 23. Statstilskudd opphører fra 2006, jf. Økplan s Uvisst om statlig medfinansiering i 2006, avklaring først i statsbudsjettet Barn og familie Ingen tiltak P-3% Bygg og oppmåling Anskaffelse av programvare/utstyr for å rasjonalisere driften Teknisk drift og anlegg Plusstiltak 1 (3) Grøntområde; Økt skjøtsel og trepleie oav parktrær i Hamar sentrum Plusstiltak 2 (4) Kommunale veier; økt innsats i fht skilting, merking og maling Sum konsekvens av driftstiltak Side2 Okplan statsbu-1.xls

8 Inv-notat Driftskonsekvens av Investeringer Investering Opplæring Oppvekst Investeringsstiltak 1 Rehabilitering Lovisenberg skole Investeringsstiltak 2 Rehabilitering Rollsløkken Gymsal, ventilasjonsanlegg og svømmehall Investeringsstiltak 3 - Uteområde Ridabu Investeringsstiltak 4 - Rehabilitering svømmehall Storhamar Investeringsstiltak 5 Kantine Børstad PrestrudhallenNytt taktekking Uteområde Børstad Storhamar skole -rehab B-bygg utvendige fasader Fremskynde rehabtiltak Storhamer med 3,0 mill fra til 2006 Opplæring Oppvekst Barnehage Investeringsstiltak 1 Oppgradering Prestrud barnehage Investeringsstiltak 2 oppgradering Sagatun barnehage Investeringsstiltak 3 - Oppgradering Ridabuvn Barnehage Kultur Investeringsstiltak 1 Kulturhus Ikke utredet Ikke utredet Ikke utredet Ikke utredet Investeringsstiltak 2 Disen kulturveksttun Kultur Pleie og omsorg Investeringsstiltak 1: 3,0 mill Oppussing og renovering av rom gammel fløy Finsalsenteret, inkludert bygging av flere bad og toaletter Investeringsstiltak 2: 0,3 mill Utskifting av gulvbelegg kantine og kjøkken, Parkgården Investeringsstiltak 3: 3,0 mill Renovering, oppussing av små omsorgsboliger på Kåtorp Investeringsstiltak 4 Utsikting av resterende gamle senger, jmfr prosjekt helsefremmende arbeidsplasser, kr Investeringsstiltak 5: Selvfinansierende. Salg av x bemannede omsorgsboliger samt 2 ubemannede - og bygging av 14 nye bemannese boliger tilpasset oppmeldt behov. Boligene er eldre bygninger med behov for renovering, og de er ikke tilpasset bevegelseshemmede. Større enhet gir mer rasjonell drift. Netto finansieringsbehov på 10,65 mill. Selvfiansierende med husleie ca pr mnd Investeringsstiltak 6 Selvfinansierende. Bygging av x x bemannede omsorgsboliger for ca 30 brukere med behov for omfattende omfattende omsorgsbehov. Investeringsbehov anslagsvis 50 mill. Pleie og omsorg Helse Ingen tiltak Eiendom Investeringsstiltak 1 : Tiltak vaktmestersentralen Investeringsstiltak 2:Ekstraordinært vedlikehold 8,5 mill årlig i 4 år - 34,0 mill Investeringsstiltak 3: Prosjektgjennmføring Eiendom Levekår Investeringstiltak 1 Nye lokaler for VO-fremmedspråk.???? Side1 Okplan statsbu-1.xls

9 Barn og familie Inv-notat Ingen tiltak Byggesak og oppmåling Kvalitetssikring av eiendomsarealer i GAB og DEK (eiendomskartet og i eiendomsregisteret) Scanning av eiendomsarkivet Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Gatelys- nye armaturer (ivaretatt under minustiltak) 7, mill i 2006 Opprusting av veger jfr. Utredning side 8-11, her side 11, ,2 mill investering årlig Økt utskifting parkeringsautomater Jfr utred Note Årlig Investering 0,2 mill - DRIFT Økt utskifting parkeringsautomater Jfr utred Note Investering 1,4 mill i 2006 Opprusting av parker og idretssanlegg Jfr utredning DRIFT Utrede, planlegge og bygge va-anlegg i spredt bosetting jfr hovedplan vann og avløp. Note 3 3,0mill årlig Investeringer i strandsonen?????? Teknisk drift og anlegg Kommunale foretak, Ankerskogen Utskifting av skråtak - 2,0 mill i Glassfasade - 1,5 mill i Annen oppgraderinger innvendig (tekniske anlegg)+tilstandsvurd - 5,2 mill i Kommunale foretak, Ankerskogen Kirken Øvre Vang kirke, Rehab utvendig fasade 0,5 mill i Storhamar kirke, Utvendig rehablitering av fasader 1,0 mill i Vangkirken, Varmeanlegg i kirkerom 0,7 mill i Krematoriet(Hamar), Rehab utvendig fasade - 2,0 mill i Kirken Sum driftskonsekvens av investeringstiltak TDA note 1. Innen foreslått sentrumsramme, øke utskifting til likt betalingssystem Alternativ 1 TDA note 2. Full utskifting av automatene nå og besparelse i driftssystematikken.alternativ 2 anbefales. TDA note 3. En utredning må først gjennomføres før en kan foreslå konkrete tiltak/ramme og konsekvenser Side2 Okplan statsbu-1.xls