Behandling: 13/ /13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett utlegging til offentlig ettersyn
|
|
- Trond Carlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 13/ /13 RÅD/PUF/ANG Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett utlegging til offentlig ettersyn Behandling: Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende tilleggsforslag: «Som nevnt i Rådmannens Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014, er det behov for sette i gang en gjennomgang av kommunens organisasjon for å tilpasse aktiviteten til den aktuelle økonomiske situasjonen. Lunner kommune har økonomiske problemstillinger både på kort og på lang sikt, og det er stor sannsynlighet for at kommunen vil sitte igjen med et inndekningsbehov for regnskapsunderskudd i Flere tiltak er allerede initiert og gjennomført av administrasjonen for å bøte på denne utfordringen gjennom å redusere utgiftsnivået som forutsetning for budsjett Forslaget til vedtak peker på at det er nødvendig med en økonomisk omstilling for å få kommunens økonomi i balanse. For å få varige og positive resultater kan det være nødvendig med større tiltak og strukturelle endringer som kan kreve radikalt nye måter å tenke på, samtidig som mange innbyggere kan bli berørt. Dette krever at folkevalgte viser fasthet og besluttsomhet både i beslutnings- og i gjennomføringsfasen. Samtidig må administrasjonen fortsette sine kostnadsreduserende tiltak som vil gi virkninger på kort sikt. Disse vil bli fulgt opp gjennom ordinære plan- og rapporteringsdokumenter. Prosessbeskrivelse
2 Formannskapet tar ansvaret for å definere prosessen og skal være styringsgruppe. Det foreslås at treparten etableres som et arbeidsutvalg i dette arbeidet. Komiteene (utvidet med trepart) får oppgaven med å identifisere muligheter til økonomisk effektivisering innenfor sine fagområder. Dette gjøres ved egne møter der de tre partene møtes: Enhetsleder/avdelingsledere/k-sjefer, komitémedlemmer og tillitsvalgte. Det skal fokuseres på økonomiske omstillinger med virkning på lang og kort sikt. Lean-metodikken benyttes i arbeidet. Arbeidet i komiteene har tre faser: Kartlegging, tjenesteforståelse Evaluering, læring, sammenligning Optimalisering Etter komiteenes arbeid skal trepartsutvalget og Formannskapet vurdere innspillene fra komiteene, og oversende disse til Rådmannen som kvalitetssikrer, vurderer og fremmer forslag om oppfølging samordnet med framlegg av Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Dokumentasjon fra tidligere gjennomganger skal systematiseres og gjøres tilgjengelig. Ekstern assistanse må veies opp mot erfaring og tidligere læring fra prosesser. Ekstern bistand kan være nødvendig, men bør engasjeres på riktig sted i prosessen. Grafisk beskrivelse av prosjektet «TjenesteOptimal»
3 Grafisk beskrivelse av arbeidsprosessen i prosjektet Grafisk beskrivelse av prosessen i prosjektgruppa
4 Samspill med andre prosesser Rådmannen har ansvar for samspillet mellom den langsiktige økonomiprosessen inn imot budsjettet 2015 og de tiltakene som gjennomføres i Det er viktig at eventuelle problemstillinger mht koordinering av de to prosessene avklares med Formannskapet løpende. Mål Som konkret mål skal økonomiprosessen i regi av Formannskapet spare inn 14 mill.kr. av budsjettet for alle enhetene innen utløpet av Dette er inklusive allerede innarbeidede tiltak for 2014-budsjettet. Leveranse Det skal lages korte referater fra alle møter. Disse skal systematiseres, gjøres tilgjengelig og arkiveres. For øvrig er det de avsluttende diskusjonsmøtene i formannskapet som gir administrasjonen grunnlag for sine innstillinger. Forslag til vedtak: Med bakgrunn i det overnevnte igangsettes arbeidet med prosjektet «TjenesteOptimal» som legges til Kommune 1.1. Prosjektet vil analysere tjenesten, gjennom deltakelse fra trepart og den respektive tjeneste med fokus på tre dimensjoner: Hva betyr tjenesten for dens bruker? I hvilken grad løses tjenesten effektivt sammenlignet med andre? Hva er den økonomiske effekten av å endre tjenestens innhold og løsning? Det skal igangsettes en detaljert gjennomgang av hele Lunner kommunes organisasjon med mål om å tilpasse kommunens aktiviteter til den aktuelle økonomiske situasjonen. Det skal beskrives omstillings og effektiviseringstiltak som får kommunens økonomi i balanse og som gir rom for vekst og utvikling. De politiske komiteer engasjeres i denne prosessen innenfor respektive
5 ansvarsområder. Det forpliktende trepartssamarbeidet mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og de ansattes tillitsvalgte skal være arbeidsutvalg i dette arbeidet. Stillingsbanken videreføres i 2014, og vurderes i forbindelse med behandling av 1. tertial. Det gis månedlig rapportering til formannskapet på situasjonen knyttet til bruk av stillingsbanken, samt faglig og økonomisk status. Som viktige føringer for dette arbeidet, ber formannskapet Rådmannen om å vektlegge kvalitet og fremtidig struktur på kommunens primære oppgaver, der hovedfokuset skal være på barn og oppvekst, helse og omsorg. Dette skal ses i sammenheng med forebyggende tiltak i levekår og i et folkehelseperspektiv samtidig som sykefraværet og turn-over vurderes. Oppgaver innen utvikling og vekst skal ses i sammenheng med dette. Spesielt tiltak for en befolkningsvekst og arbeidsplasser der kommunen setter seg i førersete i samhandling med næringslivet og regionale myndigheter. Formannskapet fungerer som en styringsgruppe og kan oppnevne arbeidsgrupper innenfor de forskjellige fagfelt.» Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende endringsforslag: «
6 Forhold i budsjett 2014 Forslag fra SV, SP og AP Total økning skatt/ramme, budsjettert hht KS-modellen inkl 1 mill kr exord. skjønnsmidler Endring i skatt og ramme fra Effekt lønn- og prisvekst Redusert ramme pga ikke vekst i antall barn bhg Overskudd integreringstilskudd Økt inntekt opplæringskontoret, lavere kommunal egenandel Redusert tilskudd ressurskrevende brukere (økt innslagspunkt) Økte finansutgifter (som ikke dekkes av omfordeling Modulbygg) Økning energibudsjettet, jf budsjett Bergen Energi Økning pensjon, i samsvar med aktuarberegning fra pensjonsselskap på pensjonskostnader Økt bidrag selvkost pga renter og avskrivninger (hovedsakelig pga just. avskrivningsgrunnlag) Økt husleie VO i fht Gran pga større lokaler Frøystad Nye tiltak (R,V og F-tiltak), se spesifikasjon I Justeringer av ramme ved verifisering av budsjettet foreløpig underbalanse i budsjett Prioriterte tiltak - politisk, se Spesifikasjon III Overskuddsdisponering Total underbalanse Balanseringstiltak, se spesifikasjon II BALANSERT SPESIFIKASJON I: NYE TILTAK (R-,V- OG F-TILTAK) Statlig tilsyn med barn i fosterhjem Helsestasjons og skolehelsetjenesten Ressurskrevende bruker TT uketime kulturskoletilbud i skole-/sfo-tiden på barnetrinnet Rusoppfølging Økte driftskostnader TT SPESIFIKASJON II: BALANSERINGSTILTAK Tiltak og løsninger for balansert budsjett 2014 Ansvar Beskrivelse Konsekvenser Utbytte HE Økning skatt/ramme Usikkerhet knyttet til inntektsniåvet i 2014 Inngår i budsjettbalansearbeidet i 2014, en viktig del av K 1.1 Gjennomgang av gebyrer, medlemskap m.m Øke egenbetaling Hjemmetjenesten ikke bekreftet, satser hjemmetjenester ikke mulig å endre - basert på G-regulering ing inntekt LOS Reduksjon i IS-samarbeidet (Sosialtj, Brann, Landbruk, VO, Flykt, Skatt m.m) Rådmann Asylmottak FO Merinntekt fra staten tjenesten ytes av eksisterende årsverk Satsning skolehelsetjenesten (F) FO Økning i ramme som ikke iverksettes Skolehelsetjenesten har vært satstet på de siste årene, tjenesten håndterer denne økningen. Psykisk helse hos skolebarn kunne fått tettere oppfølgning Statlig tilsyn i fosterhjem (F) Økning i ramme som ikke iverksettes Usikker Kutt i ramme for skolesektoren utover spespednedtaket slik at samlet reduksjon blir Mindre ressurser til tilpasset opplæring. 25% reduksjon i antall timer Grunnskole Skole 1,825mill. leserveiledere. Lavere adm. Ressurs. Nedtaket vil tilsvare 2,9 lærerårsverk Seniorpolitiske tiltak Reduseres med 25% Totalsummen er 1,3 mill. Fra høsten vil det måtte gjøres avtaler på halvparten av det antallet som får det i dag, alternativt at de mottar en lavere støtte. IKT driftsoppdateringer Lavere budsjettramme Eldre utstyrspark, fare for økt driftsstans på enkeltpcer. Fortsetter sondering mot interkommunalt IKT samarbeid Barnehage/Barnehageteamet Oppgavene til teamet gjennomgås og ses i sammenheng med oppvekstområdet forøvrig. Virkning fra Totalkutt bhg er 1.3 mill, inkl. kuttet på spesped. (300' bhg gjelder fra ) Støtte næringliv (Hadelandshagen, Bronsebukkene, m.m.) K 1.1: PLO (funksjon innen LOS, TT og FO), effektiv tjenesteyting samt avstemning av kvalitet/kvantitet Øke egenbetaling enkelte tjenester LOS (matleveranser) LOS ikke bekreftet, vurderes økt fra 60,- til 65,- for matservering Spes III, Prioriterte driftstiltak Driftsutgifter Frivilligsentral IKT- utskiftinger FO, omsorg Seniorpolitiske tiltak » Harald Tyrdals endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Harald Tyrdals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
7 Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Vedtak: VEDTAK: Forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
8 Forhold i budsjett 2014 Forslag fra SV, SP og AP Total økning skatt/ramme, budsjettert hht KS-modellen inkl 1 mill kr exord. skjønnsmidler Endring i skatt og ramme fra Effekt lønn- og prisvekst Redusert ramme pga ikke vekst i antall barn bhg Overskudd integreringstilskudd Økt inntekt opplæringskontoret, lavere kommunal egenandel Redusert tilskudd ressurskrevende brukere (økt innslagspunkt) Økte finansutgifter (som ikke dekkes av omfordeling Modulbygg) Økning energibudsjettet, jf budsjett Bergen Energi Økning pensjon, i samsvar med aktuarberegning fra pensjonsselskap på pensjonskostnader Økt bidrag selvkost pga renter og avskrivninger (hovedsakelig pga just. avskrivningsgrunnlag) Økt husleie VO i fht Gran pga større lokaler Frøystad Nye tiltak (R,V og F-tiltak), se spesifikasjon I Justeringer av ramme ved verifisering av budsjettet foreløpig underbalanse i budsjett Prioriterte tiltak - politisk, se Spesifikasjon III Overskuddsdisponering Total underbalanse Balanseringstiltak, se spesifikasjon II BALANSERT SPESIFIKASJON I: NYE TILTAK (R-,V- OG F-TILTAK) Statlig tilsyn med barn i fosterhjem Helsestasjons og skolehelsetjenesten Ressurskrevende bruker TT uketime kulturskoletilbud i skole-/sfo-tiden på barnetrinnet Rusoppfølging Økte driftskostnader TT SPESIFIKASJON II: BALANSERINGSTILTAK Tiltak og løsninger for balansert budsjett 2014 Ansvar Beskrivelse Konsekvenser Utbytte HE Økning skatt/ramme Usikkerhet knyttet til inntektsniåvet i 2014 Inngår i budsjettbalansearbeidet i 2014, en viktig del av K 1.1 Gjennomgang av gebyrer, medlemskap m.m Øke egenbetaling Hjemmetjenesten ikke bekreftet, satser hjemmetjenester ikke mulig å endre - basert på G-regulering ing inntekt LOS Reduksjon i IS-samarbeidet (Sosialtj, Brann, Landbruk, VO, Flykt, Skatt m.m) Rådmann Asylmottak FO Merinntekt fra staten tjenesten ytes av eksisterende årsverk Satsning skolehelsetjenesten (F) FO Økning i ramme som ikke iverksettes Skolehelsetjenesten har vært satstet på de siste årene, tjenesten håndterer denne økningen. Psykisk helse hos skolebarn kunne fått tettere oppfølgning Statlig tilsyn i fosterhjem (F) Økning i ramme som ikke iverksettes Usikker Kutt i ramme for skolesektoren utover spespednedtaket slik at samlet reduksjon blir Mindre ressurser til tilpasset opplæring. 25% reduksjon i antall timer Grunnskole Skole 1,825mill. leserveiledere. Lavere adm. Ressurs. Nedtaket vil tilsvare 2,9 lærerårsverk Seniorpolitiske tiltak Reduseres med 25% Totalsummen er 1,3 mill. Fra høsten vil det måtte gjøres avtaler på halvparten av det antallet som får det i dag, alternativt at de mottar en lavere støtte. IKT driftsoppdateringer Lavere budsjettramme Eldre utstyrspark, fare for økt driftsstans på enkeltpcer. Fortsetter sondering mot interkommunalt IKT samarbeid Barnehage/Barnehageteamet Oppgavene til teamet gjennomgås og ses i sammenheng med oppvekstområdet forøvrig. Virkning fra Totalkutt bhg er 1.3 mill, inkl. kuttet på spesped. (300' bhg gjelder fra ) Støtte næringliv (Hadelandshagen, Bronsebukkene, m.m.) K 1.1: PLO (funksjon innen LOS, TT og FO), effektiv tjenesteyting samt avstemning av kvalitet/kvantitet Øke egenbetaling enkelte tjenester LOS (matleveranser) LOS ikke bekreftet, vurderes økt fra 60,- til 65,- for matservering Spes III, Prioriterte driftstiltak Driftsutgifter Frivilligsentral IKT- utskiftinger FO, omsorg Seniorpolitiske tiltak
9
10 Lunner kommune 10 av 14 Planlegging, utvikling og faglig samordning Saksprotokoll Utvalg Formannskapet PS 101/13 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, /1779 Utvalgssaksnummer Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Lunner kommune NO nnn nnn nnn MVA Sandsvegen 1 ROA 2740 ROA
11 Lunner kommune 11 av 14 Planlegging, utvikling og faglig samordning Saksprotokoll Utvalg Formannskapet PS 101/13 Utvalgssaksnummer Som nevnt i Rådmannens Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014, er det behov for sette i gang en gjennomgang av kommunens organisasjon for å tilpasse aktiviteten til den aktuelle økonomiske situasjonen. Lunner kommune har økonomiske problemstillinger både på kort og på lang sikt, og det er stor sannsynlighet for at kommunen vil sitte igjen med et inndekningsbehov for regnskapsunderskudd i Flere tiltak er allerede initiert og gjennomført av administrasjonen for å bøte på denne utfordringen gjennom å redusere utgiftsnivået som forutsetning for budsjett Forslaget til vedtak peker på at det er nødvendig med en økonomisk omstilling for å få kommunens økonomi i balanse. For å få varige og positive resultater kan det være nødvendig med større tiltak og strukturelle endringer som kan kreve radikalt nye måter å tenke på, samtidig som mange innbyggere kan bli berørt. Dette krever at folkevalgte viser fasthet og besluttsomhet både i beslutnings- og i gjennomføringsfasen. Samtidig må administrasjonen fortsette sine kostnadsreduserende tiltak som vil gi virkninger på kort sikt. Disse vil bli fulgt opp gjennom ordinære plan- og rapporteringsdokumenter. Prosessbeskrivelse Formannskapet tar ansvaret for å definere prosessen og skal være styringsgruppe. Det foreslås at treparten etableres som et arbeidsutvalg i dette arbeidet. Komiteene (utvidet med trepart) får oppgaven med å identifisere muligheter til økonomisk effektivisering innenfor sine fagområder. Dette gjøres ved egne møter der de tre partene møtes: Enhetsleder/avdelingsledere/k-sjefer, komitémedlemmer og tillitsvalgte. Det skal fokuseres på økonomiske omstillinger med virkning på lang og kort sikt. Leanmetodikken benyttes i arbeidet. Arbeidet i komiteene har tre faser: Kartlegging, tjenesteforståelse Evaluering, læring, sammenligning Optimalisering Etter komiteenes arbeid skal trepartsutvalget og Formannskapet vurdere innspillene fra komiteene, og oversende disse til Rådmannen som kvalitetssikrer, vurderer og fremmer forslag om oppfølging samordnet med framlegg av Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Dokumentasjon fra tidligere gjennomganger skal systematiseres og gjøres tilgjengelig. Ekstern assistanse må veies opp mot erfaring og tidligere læring fra prosesser. Ekstern bistand kan være nødvendig, men bør engasjeres på riktig sted i prosessen.
12 Lunner kommune 12 av 14 Planlegging, utvikling og faglig samordning av Saksprotokoll Utvalg Formannskapet PS 101/13 Utvalgssaksnummer Grafisk beskrivelse prosjektet «TjenesteOptimal» Grafisk beskrivelse av arbeidsprosessen i prosjektet Grafisk beskrivelse av prosessen i prosjektgruppa
13 Lunner kommune 13 av 14 Planlegging, utvikling og faglig samordning Saksprotokoll Utvalg Formannskapet PS 101/13 Utvalgssaksnummer Samspill med andre prosesser Rådmannen har ansvar for samspillet mellom den langsiktige økonomiprosessen inn imot budsjettet 2015 og de tiltakene som gjennomføres i Det er viktig at eventuelle problemstillinger mht koordinering av de to prosessene avklares med Formannskapet løpende. Mål Som konkret mål skal økonomiprosessen i regi av Formannskapet spare inn 14 mill.kr. av budsjettet for alle enhetene innen utløpet av Dette er inklusive allerede innarbeidede tiltak for 2014-budsjettet. Leveranse Det skal lages korte referater fra alle møter. Disse skal systematiseres, gjøres tilgjengelig og arkiveres. For øvrig er det de avsluttende diskusjonsmøtene i formannskapet som gir administrasjonen grunnlag for sine innstillinger. Forslag til vedtak: Med bakgrunn i det overnevnte igangsettes arbeidet med prosjektet «TjenesteOptimal» som legges til Kommune 1.1. Prosjektet vil analysere tjenesten, gjennom deltakelse fra trepart og den respektive tjeneste med fokus på tre dimensjoner:
14 Lunner kommune 14 av 14 Planlegging, utvikling og faglig samordning Saksprotokoll Utvalg Formannskapet PS 101/13 Hva betyr tjenesten for dens bruker? I hvilken grad løses tjenesten effektivt sammenlignet med andre? Hva er den økonomiske effekten av å endre tjenestens innhold og løsning? Utvalgssaksnummer Det skal igangsettes en detaljert gjennomgang av hele Lunner kommunes organisasjon med mål om å tilpasse kommunens aktiviteter til den aktuelle økonomiske situasjonen. Det skal beskrives omstillings og effektiviseringstiltak som får kommunens økonomi i balanse og som gir rom for vekst og utvikling. De politiske komiteer engasjeres i denne prosessen innenfor respektive ansvarsområder. Det forpliktende trepartssamarbeidet mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og de ansattes tillitsvalgte skal være arbeidsutvalg i dette arbeidet. Stillingsbanken videreføres i 2014, og vurderes i forbindelse med behandling av 1. tertial. Det gis månedlig rapportering til formannskapet på situasjonen knyttet til bruk av stillingsbanken, samt faglig og økonomisk status. Som viktige føringer for dette arbeidet, ber formannskapet Rådmannen om å vektlegge kvalitet og fremtidig struktur på kommunens primære oppgaver, der hovedfokuset skal være på barn og oppvekst, helse og omsorg. Dette skal ses i sammenheng med forebyggende tiltak i levekår og i et folkehelseperspektiv samtidig som sykefraværet og turn-over vurderes. Oppgaver innen utvikling og vekst skal ses i sammenheng med dette. Spesielt tiltak for en befolkningsvekst og arbeidsplasser der kommunen setter seg i førersete i samhandling med næringslivet og regionale myndigheter. Formannskapet fungerer som en styringsgruppe og kan oppnevne arbeidsgrupper innenfor de forskjellige fagfelt.
Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerHANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Arkivsaksnr.: 13/1779-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Kommuneloven
DetaljerRepr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerHANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014
Arkivsaksnr.: 13/1779-11 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: Økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre Økonomikonsulent Mona Sørlie Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerHandlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2014
Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Formannskapets foreløpige innstilling, sak 101/13,
DetaljerUngdomsrådets innspill til kommunedelplan for Oppvekst og Kultur i Lunner kommune
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Jan Woie, 28.05.2013 13/866 ssaksnummer 13/866-2 7784/13 RÅD/PUF/JAW Ungdomsrådets innspill til kommunedelplan for Oppvekst og Kultur i Lunner
DetaljerKommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerMØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre
MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerMØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA
DetaljerBOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat
DetaljerBirkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd
DetaljerSaksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.
Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens
DetaljerHvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen
Omsorg med teknologi motsetning eller forutsetning? Gjøvik 17. februar 2010 Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen PLO i Ringsaker 2009 Månedsrapport 2009 RE Budsjett
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP
Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerNøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018
Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,
DetaljerMål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål
DetaljerHitra kommune. Møteprotokoll
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerMøteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg
Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 05.06.2012 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerLINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner
LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret
DetaljerSør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.
Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden
Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:
DetaljerBosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019
Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg
DetaljerÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629
ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerMøteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35
Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 13:35 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerOMSTILLING 2010 Vedtatte føringer i Formannskap 20.05.08 Ringerike kommune
1 OMSTILLING 2010 Vedtatte føringer i Formannskap 20.05.08 Ringerike kommune Vedtak 1 Saken utsettes til Kommunestyrets møte i juni 2008 Kommentar: Ufullstendig saksunderlag, sakskompleksitet og tidsperspektiv
DetaljerVurdering av ikke lovpålagte oppgaver
Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato
DetaljerAgenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal
Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerLunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10
Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter
DetaljerSærutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V
Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %
DetaljerKARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL
KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD
Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.12.2008 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerBehandling: 12/ /13 RÅD/PUF/ANG 210 &14. Årsmelding og regnskap uttalelser fra komiteer og råd
1 av 6 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 15.05.2013 12/1699 12/1699-13 7937/13 RÅD/PUF/ANG 210 &14 Årsmelding og regnskap 2012 - uttalelser fra komiteer og råd Behandling:
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerSaksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:
Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN
Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerMØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume
Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering
DetaljerFaste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV
Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2016 Tid: 09:00 13:40 Til stede: 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Engen MEDL FRP Anna K. Rød MEDL H
Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stine
DetaljerSaksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerHP 2014-2017 - Oppvekst
HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet
DetaljerØkonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger
Detaljer110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK
110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10
Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,
DetaljerMøte Med koordinatorer og Barnehageforum Tromsø 07.05.14
Møte Med koordinatorer og Barnehageforum Tromsø 07.05.14 Tildelingsbrevet fra KMD 2014 2.3. «Fylkesmannen skal sikre intern koordinering av arbeidet for barn og unge innad i embetet innen fagfeltene barnevern,
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerMØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30
Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen
DetaljerFølgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :
ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerMØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN
LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:
DetaljerVirksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl
LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerForslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -
Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerPROTOKOLL. Kristine Myhre Tunheim fra Rimfrost Teaterensemble orienterte om prosjektet samspill sikring av scenekunst i Midt-Troms SAKSLISTE
SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell-Ove Larsen SP Rita-Lill Løkke SAML Hanne Fredriksen SAML Forfall: John Harry Gundersen
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
Detaljer