Møre og Romsdal fylkeskommune

Transkript

1 Møre og Romsdal fylkeskommune Omstilling 2020 Beskrivelse av prosess for tiltaksområde 1 utarbeidelse av effektiviserings- og innsparingstiltak for reduksjon av driftsnivå 1 Bakgrunn Fylkestinget har sak T-13/19 vedtatt mål og innretning for prosjektet Omstilling av organisasjonen mot Prosjektet skal blant annet bidra til «å tilpasse fylkeskommunen sin tenesteproduksjon og rolla som utviklingsaktør, til dei økonomiske rammeendringane og nye oppgåver som følgje av regionreforma.» Prosjektet skal videre bidra til å effektivisere og modernisere organisasjon, gjeldende organisering og arbeidsformer skal vurderes med tanke å skape handlingsrom som kan gi en bærekraftig økonomi og god omstillingsevne og- kapasitet til å møte framtidige behov. I forbindelse med forprosjektet er det utarbeidet en ekstern økonomianalyse, der fylkeskommunens finanser, tjenestekvalitet og kostnader sammenlignes med andre fylkeskommuner. Med bakgrunn i sak T-33/19 Revidering av økonomiplan og sak T-34/19 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan , har fylkesrådmannen satt ned fem arbeidsgrupper for å finne fram til effektiviserings- og innsparingstiltak for reduksjon av driftsnivået. Arbeidsgruppene skal levere tiltakslister til styringsgruppen. Tiltakene inngår som en del av oppfølgingen av vedtatt budsjett for 2019 og revidert økonomiplan for , samt høstens prosess med utarbeidelse av budsjett for 2020 økonomiplan for perioden Framdriftsplan Denne prosessen er en del av Tiltaksområde 1 i hovedposjektet Omstilling av organisasjonen mot 2020.

2 2.1 Arbeidsgruppene Det settes ned fem arbeidsgrupper for å finne tiltak som reduserer netto driftsutgifter i hver sine tjenestesektorer. Gruppene skal finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for planlagte investeringer. Fylkesutvalget har i forbindelse med revidert økonomiplan vedtatt følgende innsparinger som skal tas ut i 2020: D02 Politisk virksomhet: 2 mill kr D03 Stabsfunksjoner: 3 mill kr D05 Videregående opplæring: 50 mill kr D10 Kulturtjenester : 2 mill kr D11 Regional- og næringsutvikling: 5 mill D12 Samferdselstjenester: 50 mill kr. Alle deler av den fylkeskommunale virksomheten må gjennomgås med tanke på identifisering av mulige tiltak. Med utgangspunkt i fylkesutvalget sitt vedtak i revidert økonomiplan og «strategi- og rammesaken» har fylkesrådmannen 240 MNOK som måltall for samlet innsparing på lengre sikt. ivsieringskravet fordeles mellom gruppene i henhold til vedtaket i fylkesutvalget av , men slik at gruppene arbeider med dobble beløp. Fylkesrådmannen legger opp til at tiltakene skal tas over 2 trinn. De første 112 MNOK er å se som trinn 1, mens trinn 2 også vil omfatte mer langsiktige tiltak der effektene først kan hentes ut etter noen år. Arbeidsgruppene må derfor kategorisiere tiltakene og angi når forventede effekter kan tas ut. Det antas at ev. endringer i struktur innenfor tannhelse og videregående opplæring først vil gi effekt på noe sikt 2

3 2.2 Tidsplan Møterne i arbeidsgruppene gjennomføres samtidig på samme sted. Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 1 Mandag kl :30 2 Onsdag kl. 09:30-15:30 3 Fredag 13.9 kl. 09:30-15:30 Møtedag 1: Felles oppstart. Idedugnad, starte arbeid med mulige tiltak i de 5 arbeidsgruppene Møtedag 2: Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak, felles koordineringsmøte Møtedag 3: Kvalitetssikre tiltakene med økonomiske beregninger og ferdigstille tiltakslisten, felles koordineringsmøte 3 Deltakere i arbeidsgruppene Arbeidsgruppe Utdanningsområdet Erik Brekken(gruppeleder - fylkesutdanningssjef) Kariann Flovikholm (ass. fylkesutdanningssjef/prosjektleder P6 Ole Bjørn Helberg (hovedtillitsvalgt) Melvin Tornes (økonomiansvarlig i sektoren) Geir Løkhaug (seksjonsleder utdanning) Ivar Rød (rektor) Line S. Hjelle (seksjonsleder utdanning) Ståle Solgård (rådgiver, medlem i prosjektgruppe P6 Rådgiver Agenda Kaupang, Bjørn Brox Arbeidsgruppe Samferdselsområdet Arild Fuglseth (gruppeleder - samferdselssjef) Magne Arild Vinge (ass. samferdselssjef) Stig Helle-Tautra (kollektivsjef) Ole Jan Tønnessen (fylkesveisjef) Konrad Lillevevang (seksjonsleder) Hilde Johanne Svendsen (seksjonsleder) Per Ove Nydal (seksjonsleder) Jesper Wiig (kontraktssjef) Hege Gjendem (rådgiver) Rådgiver Agenda Kaupang, Astrid Nesland Arbeidsgruppe Regional og næring Bergljot Landstad (gruppeleder regional- og næringssjef) Eivind Vartdal Ryste (ass. regional- og næringssjef) Kristoffer Jenssen (fagteamleder) Angela Hagen (stabsleder) Kim Tornes (økonomiansvarlig) Lisbeth Nervik (tillitsvalgt) 3

4 Bengt Endreseth (leder Energiregion Møre) Rådgiver Agenda Kaupang, Einar Stephan Arbeidsgruppe Kulturområdet Heidi-Iren Wedlog Olsen (gruppeleder fylkeskultursjef) Monica Kjøl Tornes (ass. fylkeskultursjef) Soheyla Roygarhoghro, konsulent driftsseksjonen (god oversikt over avdelingens samlede økonomi) og verneombud i KU Kvithuset One Marthe Jostad Vik, bibliotekrådgiver og tillitsvalgt Torill Einara Nerbøvik, rådgiver kulturvern (arkeolog) Hans Roger Tømmervold, rådgiver idrett Rådgiver Agenda Kaupang, Kjell Værnor Arbeidsgruppe Stabsfunksjoner Ole Helge Haugen (gruppeleder fylkesplansjef) Gunn Randi Seime (ass. fylkesrådmann) Nils Gunnar Solli (organisasjonssjef) Gudmund Lode (juridisk sjef) Per Olaf Brækkan (bygg- og eiendomssjef) Henny Haug (økonomirådgivar stabsområdet) Dagfinn Grønvik (IT-sjef) Line Thorvik Thue (økonomirådgiver bygg- og eiendomsavdelingen) Øyvind Herigstad (repr. fra samferdselsavdelingen) Repr. fra Utdanningsavdelinga Rådgiver Agenda Kaupang, Rune Holbæk Leder for arbeidsgruppene står fritt til å invitere andre deltagere for å løse oppdraget effektivt. 3.1 Roller i gruppene Gruppene ledes av kommunens linjeledelse på aktuelt område (avdelingssjefene). Rådgiver fra Agenda Kaupang hjelper gruppeleder etter behov (prosess, sekretær, utredning). Det er ikke konfidensielt hvilke tiltak som drøftes i gruppene. Det skal derimot behandles fortrolig hva den enkelte har sagt i gruppen. Deltakernes oppgave er å bidra til best mulig utredning av sparetiltakene. Tillitsvalgtes rolle er å bidra på samme måte som alle deltakerne til best mulig tiltak og utredning, «Utvidet medvirkning». Det er ikke noe krav at alle stiller seg bak tiltakslisten fra gruppen. Gruppeleder bestemmer hvilke tiltak som tas med på listen. Agenda Kaupang syr sammen endelig tiltaksliste, som trykkes opp sammen med sammendraget i analyserapporten. 4

5 4 Utredning av tiltak Arbeidsgruppen skal dokumentere forslag til tiltak og beregning av økonomisk effekt for perioden i en tilsvarende tabell som vist nedenfor. Nr Sektor/ virksomhet Tiltak Eks Institusjon Kort beskrivelse på en linje 1,0 1,0 1,0 1,0 1 2 Ytterligere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene med de viktigste konsekvensene skal følge en tilsvarende mal som vist nedenfor. Arbeidsgruppene må beskrive hva som allerede er i gang og som allerede er planlagt og/eller politisk vedtatt. Utredning av tiltakene med begrunnelse Tiltak 1 -. Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen Forutsetninger og risiko ved gjennomføring Beskrive tidsplanen og økonomisk effekt i mill. kroner Netto, årlig effekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hva mer må utredes? Tiltak 2 -. Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen Forutsetninger og risiko ved gjennomføring Beskrive tidsplanen og økonomisk effekt i mill. kroner Netto, årlig effekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hva mer må utredes? 5