Handlings- og økonomiplan Sola kommune. Vedtatt i Kommunestyret i Sola 11. desember 2014 Sak 76/14

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Sola kommune Vedtatt i Kommunestyret i Sola 11. desember 2014 Sak 76/14

2 Forside: Rådhuset i Sola, bygg B Fotograf: Cathrine Ekeberg Gaaseby

3 Innhold 1. Kommunestyrets vedtak 1 2. Driftsbudsjettet Forskriftsregulerte skjema HØP oppdatert ihht vedtak Netto driftsbudsjett Investeringsbudsjettet Forskriftsregulerte skjema HØP oppdatert ihht vedtak Investeringsbudsjett med kontering 55

4 1. Kommunestyrets vedtak Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 76/14 Arkivsak: 14/4178 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 Vedtak: Kommunestyrets (40 representanter) vedtak med 33 mot 7stemmer i samsvar med formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015 for Sola kommune med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, Krf, V, Tl og PP. Netto budsjettramme for 2015 fastsettes i henhold til: skjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet (kap. 7, pkt ). skjema 2A Investeringsbudsjettet (kap. 7, pkt ). skjema 2B Investeringer per prosjekt (kap. 7, pkt ). 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjetter for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet (kap. 7, pkt ), med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, Krf, V, Tl og PP. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skatteøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av rådmannens tilrådning med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, Krf, V, Tl og PP av nye tiltak i drift og investering. Jf. kapittel 2, driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift, avsnitt og 2.7.3, samt investeringstabell med beskrivelse av prosjekt 19600, avsnitt og Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringer i 2015: Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor kr 2,5 mill. Lån til VAR-sektor kr 57,3 mill. Lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter kr 215,7 mill. Startlån for videre utlån fra Husbanken kr 40 mill. 6. Det betales ordinære avdrag på lån i 2015 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 4,6 mill. i Rådmannen får fullmakt til å: Fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. Omfordele vedtatte budsjettmidler mellom rådmann med staber. Side 1

5 Fordele vedtatte budsjettmidler mellom fagstabene og tilhørende virksomheter innenfor samme virksomhetsområde. Hovedsakelig vil dette gjelde budsjettmidler til demografi, kompetansemidler og spesialpedagogisk tilbud i skole og barnehage. Se budsjettrammene til henholdsvis virksomhetsområdet skole under ett og virksomhetsområdet barnehage under ett. 8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det framgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, Krf, V, Tl og PP: Gebyrer for arealplan økes med 9 % 9. Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan og budsjett 2015 for Kvithei utbyggingsselskap Sola KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det betales avdrag på lån på kr 2,8 mill. til Sola kommune som videre benyttes til nedbetaling av langsiktig gjeld. 11. Kommunestyret godkjenner budsjett 2015 for Sola Storkjøkken KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Rådmannens tilleggstilrådning pkt. 8 i tråd med nasjonalt budsjettforlig: Brukerbetaling for plass i barnehage følger den til enhver tid vedtatte makspris av Stortinget. I tråd med nasjonalt budsjettforlik innføres ny makspris og foreldremoderasjon fra Side 2

6 Driftstabell HØP korrigert etter formannskapsbehandling Linjer merket med gult er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet Tall i hele 1000 Forslag til nye årsverk 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter 9 kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd livssynssamfunn/misjonærer 15 frivillig hjelpearbeid i ideelle organisasjoner i utlandet Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Side 3

7 Forslag til nye årsverk 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS (Sandnes og 26 Randaberg) Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus - 27 skyteanlegg Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus, 28 skyteanlegg - bruk av disposisjonsfond Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover 2013-nivå Forslag Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til til nye Opprinnelig endring endring endring endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER Politisk nivå med sekretariat Valg Ungdomstiltak - overføring fra reduksjon 31 Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø til fritid Rådmannsgruppen Informasjon/nett Side 4

8 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Servicetorget 0 Personal og organisasjon Personalrådgiver, helårseffekt Økt frikjøp hovedtillitsvalgt Fagforbundet 0, Erkjentlighetsgave Personalkonsulent, 0,5 årsverk utgår Økonomi Rådgiver stab økonomi/ 37 samfunnsutvikling 1, Rådgiver stab økonomi/ 38 samfunnsutvikling delfinansieres gjennom omstiling eiendom IKT 0 SUM Rådmann med sentrale staber 1, TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR Fagstab Oppvekst Skoleskyss Driftsbudsjett IKT Psykologstilling med statstilskudd 1, Psykologstilling statstilskudd Private SFO Overtakelse Røyneberg og Dysjaland 43 SFO SFO, avvikling av ordinære tilskudd Alle skoler Videreutdanning av lærere Valgfag 9. og 10.klasse Demografikostnader skole Grannes ressurssenter og SFO Sola PPT Sola voksenopplæring Økt administrasjon 0, Økt refusjonsinntekt Side 5

9 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Kommunale barnehager Nye plasser i ledig areal kommunale 51 barnehager Foreldrebetaling nye plasser kommunale 52 barnehager Foreldrebetaling nye maksimalsatser i 53 barnehager Økning vedtak spesialpedagogiske tiltak 54 både kommunale og private barnehager 0, Private barnehager Økt tilskudd ikke-kommunale 55 barnehager Demografikostnader barnehager Økt tilskuddsprosent fra 96 % til 98 %, 57 helårseffekt Kontantstøtte Helsestasjon Økt bemanning helsestasjon/statlig 59 satsning 1, Barnevern Fagstab Kultur Tilskudd lag og organisasjoner Investeringstilskudd til lag og 61 organisasjoner Fritid Lønn fritidskontakter Ungdomstiltak - overføring fra Utvalg for 63 kultur, samfunnsutvikling og miljø til Fritid Bibliotek Side 6

10 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Kulturskole Innføring kulturskoletilbud skole/sfo Tilskudd skolekorps Økning brukerbetaling Fornyelse av utstyr og instrumenter Sum tjenesteområdet oppvekst og kultur 3, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR Fagstab Levekår Krisesenteret, økning Sola kommunes 68 bidrag Bestillerkontoret - styrking av 69 saksbehandlingskapasitet, helårseffekt Hjemmetjenesten, helårseffekt av 70 tidligere vedtatte årsverk Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Avvikling av kommunal medfinansiering Kommuneoverlege 0, Legevakt, økning Sola kommunes bidrag Funkishuset, økning Sola kommunes 77 bidrag Fastleger, Økte kostnader Kjøp av avlastningstjenester Transporttjenester funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistent Hjemmetjenestene, personaltøy Leie, trygghetsalarm Handlingsplan - vold i nære relasjoner Sola storkjøkken Rådgiver omstilling levekår Omstilling institusjonene Redusert refusjon ressurskrevende 88 tjenester Side 7

11 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Påbygg TABO, 7 senger Påbygg TABO, helårseffekt, ny avdeling , 8 senger Åsenhagen avlastnings-/barnebolig Videreføring av bevilgning gitt i ,21 2,5 årsverk for å dekke økt 92 vedtaksmengde 2, Miljøtjenesten Bemanning boliger for psykisk 93 utviklingshemmede, Myklebust Psykisk helsearbeid og rus Ambulant team - Bokollektiv 94 Skadberg/Åsen 2, Ambulant team - Bokollektiv 95 Skadberg/Åsen, statlig fin NAV - Sosiale tjenester Økning av budsjett sosialhjelp Fysio-/ergoterapi Sum tjenesteområdet levekår 5, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING Fagstab Samfunnsutvikling Rådgiver fagstab Samfunnsutvikling 1, Kommunedelplan Forus Eiendom Omstilling Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader Eiendomsforvalter (helårseffekt) Gravlundsforvalter (helårseffekt) Nærmiljøanlegg Skating Riving av gamle Røyneberg Skole Side 8

12 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Økt husleieinntekt Rådgiver vedlikeholdsprosjekter 1, Reduksjon energiutgifter Kommunalteknikk Gjenåpning av vei ved Einargården 108 (Sentrumsvegen) Fagarbeidere VA 1, Fagarbeidere VA, 100 % gebyrfinansiert Husleie SK18AS (Petrolinkbygget) Renhold SK18AS (Petrolinkbygget) Opptrapping kjøp fra I.V.A.R fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R variabel Opptrapping div. kostnader Linje , 100 % gebyrfinansiert Arealbruk Arealplanlegger/transportplanlegger Arealplanlegger/transportplanlegger, % gebyrfinansiert Byggesaksmedarbeider Byggesaksmedarbeider, 95 % 120 gebyrfinansiert Prosjektleder kloakkering Kolnes 1, Prosjektleder kloakkering Kolnes, 122 finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp Konsulenttjenester Sum tjenesteområde samfunnsutvikling 4, balanse Sum endringer på sektorene 13, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling: Tilskudd leie av areal, private SFO (behovsprøvd???) Aktivitetstilbud for de som har aktivitetsplikt Side 9

13 Forslag til nye Opprinnelig Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring Forslag til endring årsverk vedtatt ifht bud ifht bud ifht bud ifht bud 2015 budsjett Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: Pårørendeveiledning Natteravn koordinering Sprinkling Kystkultur samlingen Tananger Økt tilskudd korps Økte Investeringstilskudd til lag og organisasjoner Aktivitetskort for økonomisk vanskeligstilte barn BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN - mindreforbruk overført til avdrag utover minimum etter kommuneloven Investeringstabell HØP etter formannskapsbehandling Linjer merket med orange er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet (tall i hele kr 1000) Felles (inkl. kommunehus) Total Linje Felles (inkl. kommunehus) Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Samlebevilgning formål felles (inkl. 1 kommunehus) Kommunehus, nytt bygg trinn I IKT-investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Side 10

14 Samfunnsutvikling Total Linje Turveg Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Turveg Hafrsfjord - Snøde Turveg Hafrsfjord - Sømme Sum turveg Total Linje Kirke Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Samlebevilgning formål kirke Prosjektmidler ny Kirke Sum kirke Total Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming 16 komm. bygg (årsbev.) Total Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Intern prosjektledelse 17 eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Sum div. samfunnsutvikling Total Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m A97 Rehab. pumpest. avløp 19 (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) Side 11

15 Total Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m VAR105 Div. 23 mask./utrustning/utstyr (årsbev.) VA7 Skibmannsvegen del VA56 Sandefeltet VA Kolnes VA06 Torkelsparken del Tiltak ved priv. utbyggingspr. 28 (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør P107 Biler/større maskiner (årsbev.) P109 Div. maskiner, utrustning 32 (årsbev.) VA63 Lensmannsvegen VA49 Røyneberg (vann) Omlegging av VA-ledninger, 35 Sømmevågen Sum vann, avløp og renovasjon Total Linje Kommunale veger Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Utskiftning gatelys, standardheving 36 (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, 37 standardheving veger (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, ikke 38 spesifikke tiltak (årsbev.) Total Linje Kommunale veger Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Småanlegg veger (busskur mv.) 39 (årsbev.) Ræge kirke, ny veg Ombygging av kryss, 41 Sømmekroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Side 12

16 Linje Kultur og Fritid Total Kultur og Fritid Prosjekt budsjettramme t.o.m Samlebevilgning formål kultur og fritid Krigshistorisk museum, Sømmevågen Kulturminnevernplan, tre minnesmerker TrimPark, Hålandskogen og Tananger Gapahuk, Hestholmen Superlekeplass i Sola Sentrum Skatepark Dysjaland Sum kultur og fritid Levekår Total Linje Boligsosial handlingsplan Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Skadbergv./Åsenv. lavbl. (10 komm. 45 leil.)(bshp) Bokollektiv Skadbergv./Åsenv. (4 46 leil. + pers.base) (BSHP) Myklebust felt CB (9 47 komm. leil.)(bshp) Sola Sjø, modulbygg (rus/psyk.) Småhus, midlertidige/permanente Byggeprosjekt Skadberg (4 komm. 50 leil)(bshp) Sum boligsosial handlingsplan Total Linje Div. levekår Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Samlebevilgning formål levekår Inventar institusjoner (årsbev.) Sola Sjukeheim, ny terrasse avd. 2C Ny sjukeheim Sola sentrum Erstatning av utleieboliger K/T/B Side 13

17 56 Linje Div. levekår Total Prosjekt budsjettramme t.o.m Erstatning av utleieboliger sykehjemstomt Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Total Linje Skole og SFO Prosjekt budsjettramme 2014 t.o.m Samlebevilgning formål skole og 57 SFO Ressurssenteret Grannes skole, 58 utvidelse (del 1) Ressurssenteret Grannes skole, 59 utvidelse (del 2) Skolebruksplan, økt 60 ungdomsskolekapasitet i sentrum Skolebruksplan, Sola skole Datamaskiner/fornying skoler 62 (årsbev.) Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, 64 utbygging Inventar skole (planlagt utskiftning) 65 (årsbev.) Sum skole og SFO Total Linje t.o.m Barnehage Prosjekt budsjett -ramme Samlebevilgning formål 66 barnehage Erstatningslokaler Røyneberg 67 bhg Sum barnehage Total Linje t.o.m Idrett Prosjekt budsjett -ramme Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus 69 Bedriftsidrettsarena Side 14

18 Total Linje t.o.m Idrett Prosjekt budsjett -ramme Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt 71 sykkelanlegg Sum idrett Sum oppvekst Sum investeringer/finansieringsbehov Linje Sum ordinære investeringsprosjekter Sum VAR Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer Husbanktilskudd boliger (maks 30 %) Husbanken investeringstilskudd Salg øvrige eiendommer Spillemidler Diverse inntekter Bruk av ubundet investeringsfond til erverv er nytt byggeareal, 79 sosial infrastruktur og bolig Overføring fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Låneopptak eksklusiv byggeprosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap Sum finansiering av investeringer Side 15

19 Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil for salg) Myklebust felt CB (38 leil. for salg) Myklebust felt CB (22 rekkehus for salg) Myklebust felt G Skadberg leiligheter (10 leil. for salg) Sum selvfinansierte byggeprosjekt Linje Selvfinansierte byggeprosjekter Selvfinansierte byggeprosjekt Total Prosjekt budsjettramme t.o.m Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt Linje Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt Bruk av midlertidige lånemidler Salg av selvfinansierte byggeprosjekt Avdrag på lån Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt 92 byggeareal, sosial infrastruktur og boliger Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt Startlån Linje Startlån Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 16

20 Verbalpunkt: 1. Rådmannen bes fremme sak om opprettelse av sykepleieklinikk, som skal gi helsehjelp, råd og veiledning til brukere som har behov for sykepleiefaglige tjenester som for eksempel sårpleie og medisinutdeling. Kostnadene dekkes innen hjemmetjenestens rammer. 2. I forbindelse med vedtaket om sykehjem i sentrum vedtok kommunestyret at det i «sentrumsplanen må legges tilrette for tomter og muligheter for best mulig samlet helsetilbud» (se vedtak 37/13). Et "helsekvartal" med nytt sykehjem, omsorgsboliger og andre helsevirksomheter med tjenester for ulike aldersgrupper vil bety mye i et levende sentrum. Rådmannen bes følge dette opp i det videre arbeid med sentrumsplanen. 3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med et opplevelseskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Administrasjonen skal i tillegg søke BUFDIR om midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» for å sikre at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. 4. En superlekepark vil være med og vitalisere Solakrossen. Mange flere barn og unge, samt voksne vil oppholde seg i sentrum og skape liv. Rådmannen bes arbeide frem en skisse for hvor og hvordan parken skal se ut og igangsette arbeidet med parken ihht til budsjett. Det skal også søkes om ekstern støtte til parken både fra statlig samt privat hold. 5. Ledige barnehageplasser i kommunale barnehager skal tilbys barn uten rett til barnehageplass forutsatt at dette ikke utløser vesentlige merutgifter til lønn osv. 6. Dersom det kommer statlig vedtak om to barnehageopptak og økonomisk dekning til dette, vil Sola kommune følge dette opp. 7. Rådmannen bes fremme sak om opprettelse av «beredskapsteam mot mobbing», og deltagelse i KS prosjektet «beredskapsteam mot mobbing». 8. Økonomisk erstatning for riving av Tananger kultursenter ifm. byggingen av Transportkorridor Vest skal øremerkes nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes starte utredning av kostnader til slikt senter. 9. Rådmannen bes å arbeide frem en plan for å utvide åpningstidene på biblioteket til å gjelde lørdager og søndager når resten av kulturhuset er åpent for slik å øke bruken av biblioteket. Det skal også søkes om ekstern støtte fra Rogaland fylkeskommune samt Nasjonalbiblioteket for å finansiere ordningen. 10. Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø beholder sekkeposten pålydende kr jfr linje 31 i driftsbudsjettet til helgetilbud for ungdom som både ungdomssentrene og frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Kr av denne potten overføres til tilskudd korps. 11. Prosjekt tursti Hafrsfjord er et viktig friluftslivprosjekt som har tatt lang tid å realisere. Rådmannen bes å effektuere og intensivere arbeidet med opparbeidelse. 12. Ny kirke i Sola Sentrum vil være en viktig del av sentrumsplanen og utviklingen av sentrum som et levende midtpunkt i kommunen. Prosjektmidlene som avsettes i 2015 vil gi menigheten en mulighet til å Side 17

21 starte planleggingen av prosjektet, og sette i gang innsamling av midler. Målsetting for byggestart bør være innen Som premiss for midler til prosjektering av ny kirke i Sola, forutsettes at prosjektet bygges med nøktern, men god standard og at en har sterkt kostnadsfokus I prosjekterings og byggefasen. Det er derfor viktig at det i avtalen mellom menigheten og kommunen sikrer dette samt kommunal deltagelse og involvering 13. Gjennomføring av livssynsåpne seremonier kan foregå i egnede kommunale lokaler og en prissetting for leie av kommunens lokaler skal samsvare med det man betaler for å benytte kirkens lokaler til samme seremonier. Administrasjonen bes å lage en oversikt over egnede lokaler og gjøre disse tilgjengelige for kommunens innbyggere. 14. Det er stort behov for støtte og bistand til de pårørende i ulike krevende livssituasjoner. Opplysninger/brosjyremateriell for pasient og brukerombudet samt pårørendesenteret skal være lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside og ved de ulike virksomhetene. Rådmannen bes kartlegge og fremme en sak som belyser de ulike tilbud for pårørende. 15. Det opprettes et prøvetilbud for avlastningstjenester, for brukere som er kvalifiserte til å motta tilbudet, for utprøving før endelig vedtak blir gjort. 16. På kommunen sin hjemmeside opprettes det et klageskjema (VOF system Stavanger) for registrering av støy slik at det blir bedre kartleggingsverktøy som gjør det lettere for kommunen å følge opp tilsynsplikten og iverksette tiltak. 17. Administrasjonen bes å sette opp ei prioritert liste over etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og uteområder / lekeplasser. 18. Administrasjonen bes frem en sak som belyser utfordringene ved økte administrative oppgaver for ledere i skole og barnehage. 19. Rådmannen bes utrede alternative plasseringer for å erstatte nåværende helse-/varmebad. 20. Krav om utredning av privat parkering i kommunedelplan for flyplassen følges opp så raskt som mulig. 21. Dersom innskrivningstallene i skolen endres vesentlig i forhold til Rådmannens forutsetning, skal demografikostnader i budsjettet, linje 47 justeres. 22. Det er i de siste årene blitt mindre aktivitet blant natteravnene i Sola kommune. Midlene brukes til å stimulere til mer aktivitet. Side 18

22 Behandling: Mindretallet stemte for formannskapets mindretallsforslag fremmet av Kari Tengesdal Wold: Endringer investeringer Kommunehus, nytt bygg tr1(10% standardreduksjon) linje 6-12 går ut og erstattes med ny linje 6. Samlepost Turveg Hafrsfjord 13.b Arkitektkonkurranse, nytt kirkebygg med uvigslet kapell nulles ut tilrettelegging UU nytt sykehjem Sola. 10% reduksjon Røyneberg barnehage Tillegg: Salg sola Bredbånd Tananger kultur og aktivitetshus Utvidelse Tananger bhg Astridstatue 200 Endringer drift utbytte Sola bredbånd Tilskudd Greater Stavanger Personalkonsulent og 38. Rådgiver stab samf g 42 Psykolog legges under skolehelsetjenesten. Side 19

23 opprettholde ordinære tilskudd SFO Økt bemanning Helsestasjon skal bemannes med skole/familiepsykolog Omstilling institusjoner. Ingen reduksjon i grunnbemanning eller kompetanse 93.Bemanning PU-boliger. Tillegg for myk overføring i Rådgiver levekår rådgiver fagstab samf Kommunedelpl Forus. Redusere ifht kst-vedtak Ikke Rådgiver men 1.5 vaktmester Innføringsklassen ungdomstrinnet 3-5 dager Kvalitetsforbedrende tiltak bhg/utjevning økning i støtte til idrettslag Fjerne ½ stilling turveg Hafrsfjord Vedlikeholdsmidler tur og friluftsområder Medlemskap i Ryfylke friluftsråd VERBALFORSLAG: FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL PÅ JÅSUND Ny skole på Jåsund/Myklebust planlegges med flerbrukshall og svømmehall. LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER. Ved ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne tilbys barn uten barnehagerett på lik linje som i private barnehager. Side 20

24 BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP. Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt men som en sosial ytelese som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA KOMMUNEN. Lønnen til leder frivilligsentralen dekkes av statlige og kommunale tilskudd. Det er da rimelig at dette koordineres og organiseres via Sola kommune. Frivilligsentralen fortsetter som en stiftelse. UVIGSLET KAPELL I TILKNYTNING TIL NY KIRKE SOLA SENTRUM Det skal planlegges et uviglset kapell i tilknytning ny kirke i Sola sentrum, til bruk for ulike tros-og livssamfunn. MILJØFYRTÅRN Innen 2020 skal alle kommunale bygg har sertifisering som Miljøfyrtårn. UTSLIPP AV MILJØSKADELIGE STOFFER I SJØEN VED RISAVIKA HAVN Rådmannen tar initiativ til dialog/samarbeid med de store aktørene i Risavika for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer. PÅSLAG PÅ 5% FOR BOLIGER TIL FØRSTEGANGSETABLERERE. Påslag i pris for boliger til førstegangsetablerere settes til 5%. Side 21

25 2. Driftsbudsjettet 2.1 Forskriftsregulerte skjema HØP oppdatert ihht vedtak TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tall i hele kr 1000 Driftsinntekter Regnskap 2013 Oppr. bud 2014 Just. bud Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Side 22

26 Regnskap 2013 Oppr. bud 2014 Just. bud Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 23

27 TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET Tall i hele kr 1000 Regnskap 2013 Oppr. bud Just. bud Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Side 24

28 Virks. h.nr. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET Tall i hele kr 1000 Virksomhet Oppr.vedt. bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Politisk nivå m/sekretariat ,3 % 101 Rådmannsgruppen ,9 % 103 Personal og organisasjon ,6 % 104 Økonomi ,2 % 105 IKT ,0 % Sum Rådmannsnivå med staber ,3 % 200 Fagstab Oppvekst og kultur ,9 % 201 Grunnskoler/SFO felles ,0 % 202 Haga skole ,4 % 203 Sola skole ,1 % 204 Røyneberg skole ,9 % 206 Håland skole ,0 % 207 Dysjaland skole ,0 % 208 Grannes skole ,7 % 209 Storevarden skole ,0 % 210 Sande skole ,2 % 211 Skadberg skole ,7 % 212 Sola ungdomsskole ,6 % 213 Tananger ungdomsskole ,6 % 229 Sola voksenopplæring ,8 % 239 Sola PPT ,9 % 251 Barnehager felles ,0 % 252 Havnealléen barnehage ,0 % 253 Sande barnehage ,7 % 254 Tananger/Risnes barnehage ,0 % 255 Sørnes barnehage ,8 % 256 Snøde barnehage ,9 % 257 Grannes barnehage ,1 % 258 Sømme barnehage ,6 % 259 Røyneberg barnehage ,0 % 260 Dravhaug/Øygarden barnehage ,0 % 261 Tjelta barnehage ,1 % 262 Eikeberget barnehage ,4 % 263 Høgeholen barnehage ,2 % 264 Skjalgstova barnehage ,8 % 281 Barnevern ,0 % 1 Sentrale midler grunnskole og barnehage er skilt ut fra virksomhetsnr. 200 Fagstab Oppvekst og kultur og overført til virksomhetsnr. 201 Grunnskole/SFO felles og 251 Barnehager felles fra Side 25

29 Virks. h.nr. Virksomhet Oppr.vedt. bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Helsestasjon ,9 % 291 Fritid ,7 % 292 Sola bibliotek ,1 % 293 Sola kulturskole ,3 % Sum Oppvekst og kultur ,6 % 300 Fagstab levekår ,6 % 301 Sola sjukeheim ,7 % 302 Sola bo- og hjemmetjenester ,0 % 303 Tananger bo- og hjemmetjenester ,0 % 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig ,2 % 321 Miljøtjenesten ,9 % 331 Psykisk helsearbeid og rus ,1 % 341 NAV - Sosiale tjenester ,9 % 351 Fysio-/ergoterapi ,1 % Sum Levekår ,5 % 400 Fagstab samfunnsutvikling ,0 % 401 Eiendom ,8 % 411 Kommunalteknikk ,6 % 421 Arealbruk ,3 % Sum Samfunnsutvikling ,6 % 101 Diverse fellesutgifter ,1 % 801 Fordelte utgifter og avskrivninger ,8 % 901 Diverse finanstransaksjoner ,5 % Sum Felles inntekter og utgifter ,0 % Sum totalt budsjettskjema 1B ,7 % Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A ,7 % Mer-/mindreforbruk ,0 % Side 26

30 Kostrafunksjon TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRAFUNKSJON Tall i hele kr 1000 Betegnelse Oppr.vedt. bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Politisk styring ,4 % 110 Kontroll og revisjon ,5 % 120 Administrasjon ,7 % 121 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltningen ,5 % 130 Administrasjonslokaler ,5 % 180 Diverse fellesutgifter ,5 % 190 Interne serviceenheter ,0 % 201 Førskole ,2 % 202 Grunnskole ,7 % 211 Styrket tilbud til førskolebarn ,5 % 213 Voksenopplæring ,9 % 215 Skolefritidstilbud ,2 % 221 Førskolelokaler og skyss ,3 % 222 Skolelokaler ,2 % 223 Skoleskyss ,1 % 231 Aktivitetstilbud barn og unge ,4 % 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste ,2 % 233 Annet forebyggende helsearbeid ,2 % 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh ,5 % 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering ,2 % 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb ,0 % 243 Tilbud til personer med rusproblemer ,4 % 244 Barneverntjeneste ,1 % 251 Barneverntiltak i familien ,8 % 252 Barneverntiltak utenfor familien ,0 % 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh ,4 % 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende ,8 % 255 Medfinansiering somatiske tjenester ,0 % 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten ,0 % 261 Institusjonslokaler ,8 % 265 Kommunalt disponerte boliger ,3 % 273 Kommunale sysselsettingstiltak ,6 % 275 Introduksjonsordningen ,6 % 276 Kvalifiseringsprogrammet ,3 % 281 Økonomisk sosialhjelp ,1 % 283 Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig ,0 % 285 Tjenester utenfor ord. komm. ansv.område ,0 % 301 Plansaksbehandling ,8 % 303 Kart og oppmåling ,5 % 304 Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser ,5 % Side 27

31 Kostrafunksjon Betegnelse Oppr.vedt. bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak ,0 % 320 Kommunal næringsvirksomhet ,0 % 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet ,2 % 329 Landbruksforv. og landbruksbas. næringsutv ,4 % 332 Komm. veier, miljø-/trafikks.tiltak og parkering ,4 % 335 Rekreasjon i tettsted ,0 % 338 Forebygging av branner og andre ulykker ,0 % 339 Beredskap mot branner og andre ulykker ,4 % 340 Produksjon av vann ,8 % 345 Distribusjon av vann ,6 % 350 Avløpsrensing ,1 % 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann ,7 % 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l ,0 % 355 Innsamling av husholdningsavfall ,3 % 360 Naturforvaltning og friluftsliv ,9 % 365 Kultuminnevern ,8 % 370 Bibliotek ,2 % 375 Muséer ,0 % 377 Kunstformidling ,0 % 380 Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg ,3 % 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg ,5 % 383 Musikk- og kulturskoler ,3 % 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg ,0 % 386 Kommunale kulturbygg ,9 % 390 Den norske kirke ,4 % 392 Andre religiøse formål ,7 % 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier ,1 % 800 Skatt på inntekt og formue ,9 % 840 Statlig rammetilsk. og øvrige gen. statstilsk ,5 % 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,5 % 860 Motpost avskrivninger ,0 % 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,1 % 880 Interne finansieringstransaksjoner ,6 % 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) ,7 % 999 Kutt (ikke Kostra-funksjon) ,0 % Sum totalt Side 28

32 2.2 Netto driftsbudsjett 2015 NETTO DRIFTSBUDSJETT 2015 PER VIRKSOMHET FORDELT PÅ ANSVAR OG TJENESTE Opprinnelig budsjett 2015 RÅDMANNSNIVÅ MED STABER Virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat Ansvar: Politiske organ 1000 Politisk styring Politiske råd og utvalg Adm. og lønnsutvalg Sosialutvalg/klagenemnd Utvalg for arealsaker Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Utvalg for kultur/samf.utv./miljø Sola eldreråd Funksjonshemmedes råd Ungdomsråd Sum ansvar: Politiske organ Ansvar: Politisk sekretariat 1002 Valg Sekretariat og arkiv Sum ansvar: Politisk sekretariat Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat Virksomhet: 101 Rådmannsnivå Ansvar: Rådmannsgruppe m.m Administrativ ledelse SLT Leder- og org.utvikling Velferd Juridiske tjenester Informasjon Rettspleie Sum ansvar: Rådmannsgruppe m.m Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå Side 29