Ansvar for hverandre. Handlings- og økonomiplan Sola kommune. Vedtatt i Kommunestyret i Sola Sak 70/16

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Sola kommune Vedtatt i Kommunestyret i Sola Sak 70/16

2 Forside: Tananger havn

3 Innholdsfortegnelse 1. Kommunestyrets vedtak 5 2. Driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift skjema 1A Driftsbudsjettet skjema 1B Driftsbudsjettet per virksomhet Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA-funksjon Netto driftsbudsjett 2017 per virksomhet fordelt på ansvar og tjeneste Investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt investering skjema 2A Investeringsbudsjettet skjema 2B Investeringer per prosjekt 74

4 Side 4

5 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 70/16 Arkivsak: 16/805 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017 Vedtak: Kommunestyrets vedtak med 22 mot 19 stemmer i samsvar med formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto for 2017 fastsettes i henhold til: skjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde skjema 2A Investeringsbudsjettet skjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftsbudsjettet 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. jamfør kapittel 2, avsnitt og driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift. 5. Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis: Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill. 6. Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken. 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i Side 5

6 8. Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan med er i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V: Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke Egenbetaling kulturskole økes ikke 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune. 11. Sola Storkjøkken KF avvikles som foretak fra 1. januar Produksjon av middager til institusjoner og hjemmeboende konkurranseutsettes. Kantinedrift utredes i egen sak. Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen. Sola Storkjøkken inngår som ordinær kommunal enhet fra 1. januar 2017 inntil tjenesten er erstattet. Side 6

7 Tall i kr 1000 Driftstabell HØP korrigert etter kommunestyrebehandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret VEDTATT DRIFTSTABELL Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå Side 7

8 VEDTATT DRIFTSTABELL Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons programmet, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Side 8

9 VEDTATT DRIFTSTABELL Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning 57 Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd 58 Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 1, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 2, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakansebudsjettering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning 75 Rådgiver omstilling levekår Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) 78 Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Side 9

10 VEDTATT DRIFTSTABELL Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 80 Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester 83 Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Driftsbudsjett, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 0, Økte sosialhjelputgifter Fysio- og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader Lekeutstyrskontroller Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Side 10

11 VEDTATT DRIFTSTABELL Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 109 Redusert vedlikehold, Eiendom Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Avdelingsingeniør VA 1, Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 4, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Tilskudd idrett Tilskudd eliteidrett Tilskuddsordning tilsynsvakt Styrking innføringsklasse Aktivitetstilskudd styrking av eksisterende ordning (handlingsp. fattigdom) Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 4, Side 11

12 Investeringstabell HØP korrigert etter kommunestyrebehandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt i Kommunestyret Tall i hele kr 1000 VEDTATT INVESTERINGSTABELL Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Prosjekt Total 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg Etablering av nytt serverrom IKT-investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg Prosjekt Total 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg Linje Kirke Prosjekt Total 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total 15 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Dampmaskin ugressfjerning Sum div. samfunnsutvikling Side 12

13 VEDTATT INVESTERINGSTABELL Linje Idrett Prosjekt Total 23 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total 44 Utskiftning gatelys, standardheving Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur Prosjekt Total 49 Samlebevilgning formål kultur Sum kultur Side 13

14 VEDTATT INVESTERINGSTABELL Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan Prosjekt Total 50 Småhus, midlertidige/permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger K/T/B Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total 60 Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Side 14

15 VEDTATT INVESTERINGSTABELL Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Linje Prosjekt Total 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i 0 planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden VEDTATT INVESTERINGSTABELL Parkeringsanlegg Sola sentrum Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden VEDTATT INVESTERINGSTABELL Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Side 15

16 VEDTATT INVESTERINGSTABELL Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR 86 Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt VEDTATT INVESTERINGSTABELL Finansiering Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger (20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 100 Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap 101 Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering VEDTATT INVESTERINGSTABELL Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 16

17 Verbalpunkt: Rådmannen bes utrede en plan for tomter/plassering av sosialboliger i hele kommunen. Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog. Det vises til rådmannens notat, prosjekt nytt sykehjem, hvor det er stor usikkerhet knyttet til kostnader. Rådmannen bes komme tilbake med en ny gjennomarbeidet sak på nyåret, hvor det belyses hvordan prosjektet kan realiseres innenfor fastsatt kostnadsramme. Det gjennomføres kompetanseheving og økt grunnbemanning for å gi personalet best mulig opplæring og kapasitet, ved ny produksjonsmetode av mat. Rådmannen bes ta kontakt med RANSO for å undersøke om de har kapasitet til å utføre vask av beboertøy. Det tas også en vurdering på om annet felles tøy kan vaskes av RANSO. Forslag om omlegging av renhold innebærer at alle ansatte som berøres skal beholde arbeidsplassen i Sola kommune. De som fortsatt skal arbeide som renholdere skal organiseres innenfor virksomhet eiendom, i tråd med praksis i resten av kommunen. Ved testing og utprøving av velferdsteknologi, hvor målet er å mestre eget liv og kunne bo lengre hjemme, er det viktig å understreke betydningen av å sikre personvernet. Etisk vurdering bør ligge til grunn ved utprøving og testing av teknologien. Omsorgslønn er en viktig del av kommunens tilbud. Tilbudet har ikke vært benyttet i den grad som forventet. Hvis behovet skulle vise seg å øke, bes rådmannen om å komme med en sak på dette. Det forutsettes at frivilligsentralen skal ha de samme rammene som tidligere, uavhengig av i rammetilskuddet. Det bør også sees på muligheten for å innlemme dem i de kommunale tjenestene. Kommunestyret ber om at det initieres en klimavettkampanje i Sola, for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg, eller kjøp av varer og tjenester. Gjennomføre en årlig miljødebatt i kommunestyret basert på rapportering fra kommunedelplan for Energi og klima. Det utformes en veileder med tiltak for elever med stort læringspotensial og denne legges frem til behandling i Utvalg for oppvekst og kultur våren 2017, etter modell fra Stavanger kommune. Rådmannen bes søke fylkeskommunen om prosjektmidler for psykisk helse barn og unge i skolen. Det legges ikke opp til økt foreldrebetaling i SFO. Rådmannen bes fremme en sak om prisnivå og søskenmoderasjon, jfr. handlingsplan mot fattigdom.det gjennomføres ikke kutt i styrkingstiltak for SFO, som skissert i rådmannens forslag til HØP Lokaler i den nye kirken i sentrum skal også kunne benyttes av kulturskolen/kulturhuset. Side 17

18 I arbeidet med superlekeplass i Sola sentrum, bes rådmannen ta initiativ overfor private aktører for å søke et samarbeid om medfinansiering til prosjektet. Ved bygging av nybygg i kommunal regi, bes det vurdert muligheten for at toppsjiktet på taket skal være dekket med solcellepanel og/eller biologisk materiale (f.eks mose eller sedum) som et miljøtiltak. Grønne tak kan være kostnadsbesparende ved at tiltaket fører til redusert avrenning etter nedbør. Det vises til statlig pålegg om aktivitetsplikt fra , som Sola kommune vil følge opp. Aktuelle aktiviteter er oppgaver innen f.eks park og grønt. Det understrekes at personer som ikke følger de regler som er satt for aktivitetsplikt skal trekkes i ytelsene. Det vises til verbalpunkt i HØP -2019, angående fjernvarme til Sola sentrum. Før endelig beslutning tas om valg av oppvarmingsform for rådhus, sykehjem og kirke, må Lyse sette en forpliktende dato for fremlegging av fjernvarme. Løsninger som velges må også ta hensyn til eksisterende bygg og muligheter for tilkobling på disse. Valgt energiklasse på bygg og kostnader med installasjon og drift må også vurderes. Dersom Lyse ikke kan forplikte seg til en dato, må andre varmeløsninger enn fjernvarme vurderes. Behandling: Fellesforslag fra Ap Sp, MDG og TL fikk 12 stemmer i samsvar med rådmannens tilrådning pkt med justeringer etter forslaget. 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto for 2017 fastsettes i henhold til: a. skjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde b. skjema 2A Investeringsbudsjettet c. skjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftsbudsjettet 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt og driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift 5. Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis: a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill. b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill. c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill. 6. Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken. Side 18

19 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan med er i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V: a. Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke b. Egenbetaling kulturskole økes ikke 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune. Driftstabell HØP AP, SP, MDG og TL Linjer merket med blått er er fra AP, SP, MDG og TL Tall i kr 1000 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Side 19 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse

20 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 20 Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Side 20

21 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Side 21 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 44 Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 1, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 2, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakansebudsjettering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/funkishuset/ pasientskadeerstatning Rådgiver omstilling levekår

22 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Side 22 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 76 Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Driftsbudsjett, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 1, Økte sosialhjelputgifter Fysio- og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 1, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader Lekeutstyrskontroller Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Redusert vedlikehold, Eiendom

23 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 110 Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Avdelingsingeniør VA 1, Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 123 Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 5, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Justert prisøkning barnehage og skole Medlemsskap i Ryfylke friluftsråd Frys politikerlønn/honorarer Redusert årsverk fagstabene Klima- og miljørådgiver Likebehandling private og kommunale barnehager Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 5, Side 23

24 Investeringstabell HØP AP, SP, MDG og TL Linjer merket med blått er er fra AP, SP, MDG og TL Tall i hele kr 1000 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Side 24 Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Prosjekt Total 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg 4 Etablering av nytt serverrom IKT-investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg Prosjekt Total 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder 10 Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Samlepott turveier Sum turveg Linje Kirke Prosjekt Total 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total 15 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) 19 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) 20 Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Rehabilitering Sola storkjøkken Sum div. samfunnsutvikling

25 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Linje Idrett Prosjekt Total 23 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) 34 VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total 44 Utskiftning gatelys, standardheving Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur Prosjekt Total 49 Samlebevilgning formål kultur Kultur- og aktivitetssenter Tananger Sum kultur Side 25

26 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan Prosjekt Total 50 Småhus, midlertidige/permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) 52 Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger K/T/B Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total 60 Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging 63 Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Side 26

27 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Linje Prosjekt Total 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Parkeringsanlegg Sola sentrum Parkeringsanlegg Prosjekt Total 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Parkeringsanlegg Sola sentrum Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden 79 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden Låneopptak VA Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Side 27

28 FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTATT Finansiering Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger (20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 100 Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap 101 Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL IKKE VEDTTATT Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 28

29 TEKSTFORSLAG NYTT SYKEHJEM, NY KIRKE I SOLA SENTRUM, SOLA STORKJØKKEN OG PARKERINGSANLEGG I SOLA SENTRUM - Vi opprettholder driften av Sola storkjøkken som en egen virksomhet under Ra dmannen og rehabiliterer kjøkkenet for 10 millioner kroner - Vi ma ta en totalgjennomgang av ulike prosjekter i Sola sentrum. - Vi legger ikke inn penger til ny kirke i Sola sentrum denne planperioden. - Ra dmannen bes tas en total gjennomgang av prosjekt nytt sykehjem i Sola. Gjennomgangen skal vurdere behov, innhold og plassering. I denne sammenheng tas det ogsa en vurdering av det totale parkeringsbehov, de kommende 10 a rene. LIKEBEHANDLING AV PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER Ved ledig areal/kapasitet i kommunale barnehager skal plassene tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager. BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt men som en universell ytelse som gis uavhengig av inntekt. Dette skal også gjelde sosialhjelpsmottakere. AKTIVT EIERSKAP I TILTAKS,- og VEKSTBEDRIFTER VI HAR EIERSKAP I Mennesker med psykisk utviklingshemming skal så langt det la seg gjøre få mulighet for å ha et arbeid eller en skole å gå til. I stedet for en ny stilling på Sande aktivitessenter, inngås det avtale om kjøp av kommunal VTA i våre VTA-bedrifter. Det tas også initiativ til at luking i fht til den nye forskriften om plantevernmidler utføres av tiltaksbedrifter. TURVEIER SOLA KOMMUNE Pga av den økonomiske situasjonen kommunen er i må aktivitetsnivået reduseres og prosjekter skyves ut i tid. KVALITET I TJENESTENE OG TILTAK FOR Å REDUSERE UFRIVILLIG DELTID Renholdstjenestene på sykehjemmene og Soltun organiseres som nå og stillingene kan fylles opp med andre oppgaver som virksomhetene finner formålstjenelig. DET GRØNNE SKIFTET OLJEBASERTE OPPVARMINGSLØSNINGER Det er en nasjonal målsetting om at oljebaserte oppvarmingsløsninger skal fases ut og forbys i Rådmannen bes om å ta en gjennomgang av hvilke bygg som har oljebaserte oppvarmingsløsninger og hvilke grønne alternative oppvarmingsløsninger disse kan erstattes med. KLIMABUDSJETT Sola kommune skal i 2017 utarbeide et klimabudsjett som innarbeides i den ordinære handlings - og økonomiplanen JORDVERN Sola kommune skal i forbindelse med handlings og økonomiplanen for 2017 lage et regnskap over omdisponering av matjord til annet formål. Dette i tråd med nasjonal jordvernstrategi. MILJØFYRTÅRN Innen 2020 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som miljøfyrtårn. Side 29

30 KLIMA OG MILJØRÅDGIVER Det opprettes en klima og miljørådgiver i 70% stilling, der 10% er selvfinansiert. KORTREIST/LOKAL MAT Sola kommune skal så langt det er mulig legge forholdene til rette for økt innkjøp av kortreist/lokal mat. KYSTLYNGHEI I TANANGER (RISNES/JÅSUND) Det er laget en forvaltningsplan for kystlynghei i dette området. Rådmannen bes fremme en sak om på hvilken måten området skal rehabiliteres og vedlikeholdes. Rådmannen bes videre å søke på fylkesmannens støtteordninger for rehabilitering og vedlikehold av kystlynghei. VERDIKUPONG PÅ 750,- FOR INVESTERING I TØYBLEIER I likhet med Stavanger skal Sola tilby en verdikupong på 750,- for småbarnsfamilier som en starthjelp for kjøp av tøybleier. Bruken av tilbudet i Stavanger viser at dette vil koste ca Dette tas av Rådmannens vedtatte. Forslag fra FrP i samsvar med rådmannens tilrådning pkt. 1 7 og pkt med justeringer i henhold til forslag og nytt pkt. 8 fikk 7 stemmer: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto for 2017 fastsettes i henhold til: a. skjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde b. skjema 2A Investeringsbudsjettet c. skjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftsbudsjettet 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt og driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift 5. Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis: a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill. b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill. c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill. 6. Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken. 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i Endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger skal følge KPI 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: Side 30

31 Side 31 a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune. Driftstabell HØP FrP Linjer merket med grønt er er fremlagt av FrP Tall i kr 1000 Forslag til nye FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS

32 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 29 Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons-programmet Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons-programmet, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Side 32

33 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Side 33 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 0, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 1, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakansebudsjettering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/funkishuset/ pasientskadeerstatning 75 Rådgiver omstilling levekår Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold

34 Forslag Opprinnelig FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT til nye årsverk vedtatt 2017 budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 86 Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Driftsbudsjett, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 0, Økte sosialhjelputgifter Fysio- og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader Lekeplassutbedring Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Redusert vedlikehold, Eiendom Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Avdelingsingeniør VA 1, Side 34

35 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Side 35 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinnelig vedtatt budsjett Standard- og volumer fordelt på sektorene: 119 Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 123 Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 3, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 3, Investeringstabell HØP FrP Linjer merket med grønt er er fremlagt av FrP Tall i hele kr 1000 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Prosjekt Total 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) 2 Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg 4 Etablering av nytt serverrom IKT-investering strategisk (årsbev.) 6 Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg Prosjekt Total 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder

36 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Linje Turveg Prosjekt Total Side Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg Linje Kirke Prosjekt Total 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total 15 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) 18 Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) 19 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) 20 Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum 22 Superlekeplass i Sola sentrum Rehabilitering av eldre bygg Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total 23 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena 25 Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Skatehall Dysjaland Kultursenter Tananger Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen

37 FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total 32 VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) 33 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr (årsbev.) 38 VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total 44 Utskiftning gatelys, standardheving 45 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur Prosjekt Total 49 Samlebevilgning formål kultur Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan Prosjekt Total 50 Småhus, midlertidige/permanente 51 4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) 52 Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Side 37

38 FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT Linje Div. levekår Prosjekt Total 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) 57 Erstatning av utleieboliger K/T/B3 58 Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Rehabilitering/erstatning Sola Storkjøkken Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total 60 Samlebevilgning formål skole og SFO 61 Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging 63 Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole 65 Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande 66 Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) 67 Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Side 38

39 FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT Linje Prosjekt Total Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola 0 sentrumsplan i planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT Parkeringsanlegg Sola sentrum Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord 77 Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden 79 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem 81 VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum 82 Refusjon VA Sola sentrum i planperioden 83 Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden Side 39

40 FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total 84 Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR 86 Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Finansiering Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger (20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i nvestering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering FORSLAG FRA FRP IKKE VEDTATT Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere 108 Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 40

41 Verbalpunkter: Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt av betalingsparkeringsplasser. Rådmannen bes tilrettelegge for nytt private aktørers adgang til etablering av nytt badeland i Sola Kommune Rådmannen bes på nytt ta en gjennomgang av belastning av interne prosjektlederkostnader ført over investeringsbudsjettet i forhold til ført som kostnader i drift. Nytt kultursenter i Tananger Rådmannen bes etablere detaljert kostnadsbilde knyttet til forlengelse av eksisterende leasingavtaler fremfor tegning av nye avtaler. Med bakgrunn i tilbakemeldinger om redusert turaktivitet på Hellestøstranden bes Rådmannen se på gjeninnføring av mulighet for båndfrie dager. Posisjonen har argumentert for at nedleggelse av Sola Storkjøkken er begrunnet i forventede innsparinger knyttet til overgang til kok-kjøl, kostnader til rehabilitering av institusjonen og kvalitet på leveransen i forbindelse med hjemkjøring. FrP viser til at alle argumenter er imøtegått og lagt døde og ønsker derfor å ivareta Sola Storkjøkken som leverandør av kvalitetsmat til kommunens brukere. Rådmannens tilrådning fikk 0 stemmer: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto for 2017 fastsettes i henhold til: a. skjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde b. skjema 2A Investeringsbudsjettet c. skjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftsbudsjettet 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt og driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift 5. Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis: a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill. b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill. c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill. 6. Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken. Side 41

42 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan med er i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V: a. Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke b. Egenbetaling kulturskole økes ikke 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune. 11. Sola Storkjøkken KF avvikles som foretak fra 1. januar a. Produksjon av middager til institusjoner og hjemmeboende konkurranseutsettes. b. Kantinedrift utredes i egen sak. c. Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen. d. Sola Storkjøkken inngår som ordinær kommunal enhet fra 1. januar 2017 inntil tjenesten er erstattet. 12. Rådmannen gis fullmakt til å se n til virksomhetsområdet kultur under ett, det vil si Fagstab kultur, Sola kulturhus, Sola bibliotek og Fritid. Side 42

43 2. DRIFTSBUDSJETTET 2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tall i hele kr 1000) Regnskap 2015 Oppr. bud Just. bud Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Side 43

44 2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, FORTSETTELSE (tall i hele kr 1000) Regnskap 2015 Oppr. bud Just. bud Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk Side 44

45 2.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET (tall i hele kr 1000) Regnskap 2015 Oppr. bud. Just. bud Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessig. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer-/mindreforbruk Side 45

46 2.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET (tall i hele kr 1000) Virks. h.nr. Virksomhet Oppr. vedt. bud. Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Politisk nivå m/sekretariat ,8 % 101 Rådmannsgruppen ,1 % 103 Personal og organisasjon ,6 % 104 Økonomi ,1 % 105 IKT ,0 % Sum Rådmannsnivå med staber ,6 % 200 Fagstab Oppvekst ,2 % Flere Grunnskole ,1 % 229 Sola voksenopplæring ,9 % 239 Sola PPT ,2 % Flere Barnehage ,1 % 281 Barnevern ,3 % 282 Barne, ungdom og familietjenesten ,0 % 290 Fagstab Kultur ,4 % 291 Fritid ,5 % 292 Sola bibliotek ,5 % 293 Sola kulturskole ,6 % Sum Oppvekst og kultur ,1 % 300 Fagstab Levekår ,0 % 301 Sola sjukeheim ,5 % 302 Sola bo- og hjemmetjenester ,6 % 303 Tananger bo- og hjemmetjenester ,8 % 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig ,0 % 321 Miljøtjenesten ,9 % 331 Psykisk helsearbeid og rus ,2 % 341 NAV - Sosiale tjenester ,3 % 351 Fysio-/ergoterapi ,3 % Sum Levekår ,2 % 400 Fagstab Samfunnsutvikling ,6 % 401 Eiendom ,8 % 411 Kommunalteknikk ,0 % 421 Arealbruk ,3 % Sum Samfunnsutvikling ,2 % 801 Diverse fellesutgifter ,9 % 801 Fordelte utgifter og avskrivninger ,8 % 901 Diverse finanstransaksjoner ,4 % Sum Felles inntekter og utgifter ,4 % Sum totalt budsjettskjema 1B ,7 % Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A ,7 % Mer-/mindreforbruk ,0 % Side 46

47 2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON (tall i hele kr 1000) Kostrafunksjon Betegnelse Oppr. Vedt. budsj. Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Endring Politisk styring ,9 % 110 Kontroll og revisjon ,7 % 120 Administrasjon ,3 % 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,1 % 130 Administrasjonslokaler ,5 % 180 Diverse fellesutgifter ,3 % 190 Interne serviceenheter ,0 % 201 Førskole ,5 % 202 Grunnskole ,2 % 211 Styrket tilbud til førskolebarn ,8 % 213 Voksenopplæring ,4 % 215 Skolefritidstilbud ,0 % 221 Førskolelokaler og skyss ,3 % 222 Skolelokaler ,4 % 223 Skoleskyss ,0 % 231 Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,5 % 233 Annet forebyggende helsearbeid ,0 % 234 Aktiviserings- og servicetjenester. eldre og personer m/funksj.neds ,8 % 241 Diagnose, behandling, re- /habilitering ,9 % 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid ,6 % 243 Tilbud til personer med - rusproblemer ,1 % 244 Barnevernstjeneste ,8 % 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er pl. av barnevernet ,8 % 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet ,0 % 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon ,0 % 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende ,2 % 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene ,6 % 261 Institusjonslokaler ,4 % 265 Kommunalt disponerte boliger ,0 % 273 Arb.rettede tiltak i kommunal regi ,6 % 275 Introduksjonsordningen ,4 % 276 Kvalifiseringsordningen ,2 % 281 Ytelse til livsopphold ,6 % Side 47

48 2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE (tall i hele kr 1000) Kostrafunksjon Betegnelse Oppr. Vedt. budsj. Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Endring Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig ,6 % 285 Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde ,0 % 301 Plansaksbehandling ,7 % 303 Kart og oppmåling ,9 % 304 Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser ,3 % 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak ,8 % 320 Kommunal næringsvirksomhet ,1 % 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,3 % 329 Landbruksforvaltning og landbruksbas. næringsutvikling ,6 % 332 Kommunale veier ,1 % 335 Rekreasjon i tettsted ,8 % 338 Forebygging av branner og andre ulykker ,0 % 339 Beredskap mot branner og andre ulykker ,6 % 340 Produksjon av vann ,7 % 345 Distribusjon av vann ,8 % 350 Avløpsrensing ,8 % 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,3 % 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l ,0 % 355 Innsamling, gjenvinnig og sluttbehandling av hush.avfall ,7 % 360 Naturforvaltning og friluftsliv ,0 % 365 Kulturminneforvaltning ,0 % 370 Bibliotek ,6 % 375 Muséer ,6 % 377 Kunstformidling ,0 % 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg ,0 % 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,8 % 383 Musikk- og kulturskoler ,6 % 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg ,1 % 386 Kommunale kulturbygg ,6 % 390 Den norske kirke ,7 % 392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn ,0 % Side 48

49 2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE (tall i hele kr 1000) Kostrafunksjon Betegnelse Oppr. Vedt. budsj. Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Vedtatt budsj Endring Gravplasser og krematorier ,9 % 800 Skatt på inntekt og formue ,1 % 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd ,7 % 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v ,9 % 860 Motpost avskrivninger ,0 % 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,4 % 880 Interne finansieringstransaksjoner ,0 % 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostrafunksjon) ,6 % T O T A L T Side 49

50 2.5. TABELL: NETTO DRIFTSBUDSJETT 2017 PER VIRKSOMHET FORDELT PÅ ANSVAR OG TJENESTE RÅDMANNSNIVÅ MED STABER Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat Ansvar: Politiske organ 1000 Politisk styring Politiske råd og utvalg Adm. og lønnsutvalg Klagenemnd Utvalg for plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg for levekår Eldre- og funksjonshemmedes råd Ungdomsråd Sum ansvar: Politiske organ Ansvar: Politisk sekretariat 1002 Valg Sekretariat og arkiv Sum ansvar: Politisk sekretariat Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat Virksomhet: 101 Rådmannsnivå Ansvar: Rådmannsgruppe m.m Administrativ ledelse SLT Eierskap Leder- og org.utvikling Velferd Juridiske tjenester Rettspleie Tilrettelegging for næringslivet Sum ansvar: Rådmannsgruppe m.m Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå Side 50

51 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 103 Personal og organisasjon Ansvar: Kommunikasjon 1900 Fordelte utgifter Hustrykkeriet, eksterne maskiner Hustrykkeriet 0 Sum ansvar: Kommunikasjon 0 Ansvar: Personal og organisasjon 1200 Administrativ ledelse Leder- og org.utvikling Velferd Tillitsvalgt (HTV) Fagopplæring Dokumentsenteret Hovedverneombud Beredskap Lønns-/personaladministrasjon HMS Fordelte utgifter 0 Sum ansvar: Personal og organisasjon Ansvar: Fagopplæring 1231 Fagopplæring Fellesutg. F120 Administrasjon Fellesutg. F201 Førskole Fellesutg. F202 Grunnskole Fellesutg. F234 Aktivisering eldre og funksjonsh Fellesutg. F253 Pleie/omsorg/hjelp i inst Fellesutg. F254 Pleie/omsorg/hjelp hj.boende Fellesutg. F381 Komm. idr.bygg/-anlegg Sum ansvar: Fagopplæring Sum virksomhet: 103 Personal og organisasjon Side 51

52 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 104 Økonomi Ansvar: Økonomi 1200 Administrativ ledelse Økonomistyring Skatteoppkreving Regnskap og innfordring Innkjøpstjenester Sum ansvar: Økonomi Sum virksomhet: 104 Økonomi Virksomhet: 105 IKT Ansvar: Team IKT 1900 Fordelte utgifter 0 Sum ansvar: Team IKT 0 Sum virksomhet: 105 IKT 0 Sum Rådmannsnivå med staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR Virksomhet: 200 Fagstab oppvekst Ansvar: Fagstab oppvekst 1200 Administrativ ledelse Økonomistyring Merkantilt grunnskole Grunnskoletilbud Merkantilt barnehage Barnehagetilbud Tiltak psykososiale vansker Sum ansvar: Fagstab oppvekst Sum virksomhet: 200 Fagstab oppvekst Side 52

53 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles Ansvar: Grunnskoler/SFO 2121 Grunnskoletilbud Alternativ undervisning Leirskoleopphold Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO Skoleskyss Sum ansvar: Grunnskoler/SFO Sum virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles Virksomhet: 202 Haga skole Ansvar: Haga skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO Sum ansvar: Haga skole Sum virksomhet: 202 Haga skole Virksomhet: 203 Sola skole Ansvar: Sola skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO Sum ansvar: Sola skole Sum virksomhet: 203 Sola skole Virksomhet: 204 Røyneberg skole Ansvar: Røyneberg skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Sum ansvar: Røyneberg skole Sum virksomhet: 204 Røyneberg skole Side 53

54 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 206 Håland skole Ansvar: Håland skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO Sum ansvar: Håland skole Sum virksomhet: 206 Håland skole Virksomhet: 207 Dysjaland skole Ansvar: Dysjaland skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Sum ansvar: Dysjaland skole Sum virksomhet: 207 Dysjaland skole Virksomhet: 208 Grannes skole Ansvar: Grannes skole 2121 Grunnskoletilbud Sum ansvar: Grannes skole Ansvar: Grannes ressurssenter (Grannes skole) 2121 Grunnskoletilbud Alternativ undervisning Helsefaglig pleie i grunnskolen Sum ansvar: Grannes ressurssenter (Grannes skole) Ansvar: Grannes ressurssenter SFO (Grannes skole) 2131 Skolefritidsordning Helsefaglig pleie i grunnskolen Sum ansvar: Grannes ressurssenter SFO (Grannes skole) Sum virksomhet: 208 Grannes skole Virksomhet: 209 Storevarden skole Ansvar: Storevarden skole 2121 Grunnskoletilbud Kontortekniske tjenester Sum ansvar: Storevarden skole Sum virksomhet: 209 Storevarden skole Side 54

55 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 210 Sande skole Ansvar: Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole) 2123 Alternativ undervisning Sum ansvar: Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole) Ansvar: Sande skole 2121 Grunnskoletilbud Innføringsgruppe norsk Sum ansvar: Sande skole Sum virksomhet: 210 Sande skole Virksomhet: 211 Skadberg skole Ansvar: Skadberg skole 2121 Grunnskoletilbud Skolefritidsordning Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO Sum ansvar: Skadberg skole Sum virksomhet: 211 Skadberg skole Virksomhet: 212 Sola ungdomsskole Ansvar: Sola ungdomsskole 2121 Grunnskoletilbud Innføringsgruppe norsk Sum ansvar: Sola ungdomsskole Sum virksomhet: 212 Sola ungdomsskole Virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole Ansvar: Tananger ungdomsskole 2121 Grunnskoletilbud Sum ansvar: Tananger ungdomsskole Sum virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole Side 55

56 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 229 Sola voksenopplæring Ansvar: Voksenopplæring 2120 Administrasjon skoleledere Grunnskoletilbud Voksenoppl. i grunnskolen Norsk mm. for spr. minoriteter Sum ansvar: Voksenopplæring Sum virksomhet: 229 Sola voksenopplæring Virksomhet: 239 Sola PPT Ansvar: Sola PPT 1204 Sekretariat og arkiv Grunnskoletilbud Voksenoppl. i grunnskolen Barnehagetilbud Fordelingstjeneste ppt Sum ansvar: Sola PPT Sum virksomhet: 239 Sola PPT Virksomhet: 251 Barnehager felles Ansvar: Felles komm./ikke-komm. barnehager 2221 Barnehagetilbud Spesialped. hjelp barnehager Fellesutg. komm./priv. barnehager Barnehageskyss funksjonshemmede Sum ansvar: Felles komm./ikke-komm. barnehager Ansvar: Ikke-kommunale barnehager 2221 Barnehagetilbud Fellesutg. komm./priv. barnehager Arbeid yrkesvalgshemmede Sum ansvar: Ikke-kommunale barnehager Sum virksomhet: 251 Barnehager felles Virksomhet: 252 Havnealléen barnehage Ansvar: Havnealléen barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Havnealléen barnehage Side 56 Sum virksomhet: 252 Havnealléen barnehage

57 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 253 Sande barnehage Ansvar: Sande barnehage 2221 Barnehagetilbud Arbeid yrkesvalgshemmede Sum ansvar: Sande barnehage Sum virksomhet: 253 Sande barnehage Virksomhet: 254 Risnes barnehage Ansvar: Risnes barnehage 2221 Barnehagetilbud Arbeidstrening Sum ansvar: Risnes barnehage Sum virksomhet: 254 Tananger/Risnes barnehage Virksomhet: 255 Sørnes barnehage Ansvar: Sørnes barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Sørnes barnehage Sum virksomhet: 255 Sørnes barnehage Virksomhet: 256 Snøde barnehage Ansvar: Snøde barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Snøde barnehage Sum virksomhet: 256 Snøde barnehage Virksomhet: 257 Grannes barnehage Ansvar: Grannes barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Grannes barnehage Sum virksomhet: 257 Grannes barnehage Virksomhet: 258 Sømme barnehage Ansvar: Sømme barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Sømme barnehage Side 57 Sum virksomhet: 258 Sømme barnehage

58 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 259 Røyneberg barnehage Ansvar: Røyneberg barnehage 2221 Barnehagetilbud Spesialbarnehage/-avdeling Sum ansvar: Røyneberg barnehage Sum virksomhet: 259 Røyneberg barnehage Virksomhet: 260 Solstrålen barnehage Ansvar: Solstrålen barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Solstrålen barnehage Sum virksomhet: 260 Solstrålen barnehage Virksomhet: 261 Tjelta barnehage Ansvar: Tjelta barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Tjelta barnehage Sum virksomhet: 261 Tjelta barnehage Virksomhet: 262 Eikeberget barnehage Ansvar: Eikeberget barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Eikeberget barnehage Sum virksomhet: 262 Eikeberget barnehage Virksomhet: 263 Høgeholen barnehage Ansvar: Høgeholen barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Høgeholen barnehage Sum virksomhet: 263 Høgeholen barnehage Virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage Ansvar: Skjalgstova barnehage 2221 Barnehagetilbud Sum ansvar: Skjalgstova barnehage Sum virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage Side 58

59 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 269 Styrket barnehagetilbud Ansvar: Styrket barnehagetilbud 2228 To-språklig assistanse Generell styrking barnehager Spesialped. hjelp barnehager Sum ansvar: Styrket barnehagetilbud Sum virksomhet: 269 Styrket barnehagetilbud Virksomhet: 281 Barnevern Ansvar: Barnevern 1851 Særskilt tilsk. enslige mindreårige flyktn Ledelse/adm. barnevern Merkantilt barnevern Barnevernstjenester Rettspleie Barnevernsvakt Tiltak rus og ettervern (barnevern) Støttekontakt (bv. i fam.) Besøkshjem (bv. i fam.) Miljøarbeidertjeneste i hjemmet Barnehage/sfo Individuell økonomisk hjelp Veilednings-/stiltak Støttekontakt (bv. utenfor fam.) Besøkshjem (bv. utenfor fam.) Tilsynsfører (bv. utenfor fam.) Fosterhjem Institusjonsopphold Barnehage/sfo (bv. utenfor fam.) Enslige umyndige flyktninger Sum ansvar: Barnevern Sum virksomhet: 281 Barnevern Side 59

60 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 282 Barne-, ungdoms- og familietjenesten Ansvar: Barne-, ungdoms- og familietjenesten 3112 Ungdomsteamet Lege helsestasjon/skolehelsetjeneste Helsestasjon Skolehelsetjeneste Jordmortjeneste Helsestasjon for ungdom Tiltak psykososiale vansker Sum ansvar: Barne-, ungdoms- og familietjenesten Sum virksomhet: 282 Barne-, ungdoms- og familietjenesten Virksomhet: 290 Fagstab kultur Ansvar: Fagstab kultur 1200 Administrativ ledelse Arrangement og utleie Turistinformasjon Forvaltning/sikring kulturminner Tilskudd muséer Kunst- og kulturformidling Andre kulturformål mai Kulturtiltak eldre Frivilligsentral Sum ansvar: Fagstab kultur Sum virksomhet: 290 Fagstab kultur Virksomhet: 291 Fritid Ansvar: Fritid 4302 Ungdommens kulturmønstring (UKM) Fritidsveiledning Ungdomsssenter Fellestj. komm. kulturtiltak Foreningsaktivitet barn og unge Internasjonalt kulturarbeid Fritidstilbud psyk. utviklingshemmede Sum ansvar: Fritid Side 60

61 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Tilrettelagt fritid 3284 Fritidskontakttjenesten Sum ansvar: Tilrettelagt fritid Sum virksomhet: 291 Fritid Virksomhet: 292 Sola bibliotek Ansvar: Sola bibliotek 3850 Arbeid yrkesvalgshemmede Sola bibliotek Sum ansvar: Sola bibliotek Sum virksomhet: 292 Sola bibliotek Virksomhet: 293 Sola kulturskole Ansvar: Kulturskolen 2061 Kulturskoletilbud Konsertvirksomhet Kunst- og kulturformidling 0 Sum ansvar: Kulturskolen Sum virksomhet: 293 Sola kulturskole Sum Tjenesteområde Oppvekst og kultur TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR Virksomhet: 300 Fagstab levekår Ansvar: Fagstab levekår 1200 Administrativ ledelse Økonomistyring Kommunelege Folkehelsearbeid voksne Dagtilbud demente Ledelse/adm. diagn./beh./rehab Legevakt Legetjeneste Turnuslege Fysioterapitjeneste Tiltak mot rus og ettervern Tilskudd Husbanken Saksbeh. tilskudd/form.lån Husbanken Div. tiltak sosialt foreb. arbeid Side 61

62 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Fagstab levekår, fortsettelse 3599 Div. tiltak rus Ledelse/adm. i institusjon Hovedkjøkken Døgnopphold Renhold i institusjon Matombringing Barnebolig Pleie i hjemmet Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel) Rusteam Samh.reform, akutthjelp helse-/omsorgstjenesten Sum ansvar: Fagstab levekår Ansvar: Sola storkjøkken 1227 Kantine Tjenester utenf. ord. komm. ansvarsomr Hovedkjøkken Kafédrift Matombringing Sum ansvar: Sola storkjøkken Ansvar: Bestillerkontor 3272 Hjemmeavlastning Ledelse/adm. i institusjon Saksbehandling pl./oms. i instituson Samh.reform, utskrivningsklare pasienter Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet Saksbehandling pl./oms. i hjemmet Personlig assistent Omsorgslønn Sum ansvar: Bestillerkontor Sum virksomhet: 300 Fagstab levekår Side 62

63 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 301 Sola sjukeheim Ansvar: Sola sjukeheim 3275 Dagtilbud eldre Legetjeneste Ledelse/adm. i institusjon Merkantilt pl./oms. i institusjon Døgnopphold Renhold institusjon Sum ansvar: Sola sjukeheim Sum virksomhet: 301 Sola sjukeheim Virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester Ansvar: Sola bo- og hjemmetjenester 3275 Dagtilbud eldre Legetjeneste Ledelse/adm. i institusjon Døgnopphold Vaskeri Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet Nattjenester i hjemmet Pleie i hjemmet Hjelp i hjemmet Personlig assistent Tekniske hjemmetjenester Sum ansvar: Sola bo- og hjemmetjenester Sum virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester Virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester Ansvar: Tananger bo- og hjemmetjenester 3275 Dagtilbud eldre Dagtilbud demente Dagtilbud fysisk funksjonshemmede Legetjeneste Ledelse/adm. i institusjon Merkantilt pl./oms. i institusjon Døgnopphold Renhold institusjon Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet Nattjenester i hjemmet Pleie i hjemmet Hjelp i hjemmet Side 63

64 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Tananger bo- og hjemmetjenester, fortsettelse 3732 Personlig assistent Arbeid yrkesvalgshemmede Sum ansvar: Tananger bo- og hjemmetjenester Sum virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester Virksomhet: 321 Miljøtjenesten Ansvar: Miljøtjenesten 3274 Transporttjenesten Sande dagsenter Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet Avlastningsboliger Barnebolig Miljøtj. Åsenvegen Miljøtj. Sandestubben Miljøtj. Storevardvegen Miljøtj. Kjelsbergkroken Miljøtj. Øygardstien Miljøtj. Granneslia Miljøtj. Grasstien Miljøtj. Lensmannskroken Sum ansvar: Miljøtjenesten Sum virksomhet: 321 Miljøtjenesten Virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus Ansvar: Psykisk helsearbeid og rus 3278 Dagtilbud psykiatri Tiltak mot rus og ettervern Div. tiltak rus Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel) Rusteam Arbeidstrening Sum ansvar: Psykisk helsearbeid og rus Sum virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus Side 64

65 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 341 NAV Sola (sosiale tjenester) Ansvar: NAV Sola (sosiale tjenester) 2134 Integrering flyktninger Ledelse/adm. sos. rådg. og veiledning Sosiale tjenester Sosialhjelp Sosialhjelp flyktninger (0-5 år) Arbeid yrkesvalgshemmede Kvalifiseringsprogrammet Sum ansvar: NAV Sola (sosiale tjenester) Sum virksomhet: 341 NAV Sola (sosiale tjenester) Virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi Ansvar: Fysio-/ergoterapi 3320 Fysioterapitjeneste Hverdagsrehabilitering Ergoterapitjeneste Frisklivssentral Sum ansvar: Fysio-/ergoterapi Sum virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi Sum Tjenesteområde Levekår TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING Virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling Ansvar: Fagstab samfunnsutvikling 1200 Administrativ ledelse Økonomistyring Planarbeid Juridiske tjenester Boligsosialt arbeid Folkehelsearbeid voksne Sum ansvar: Fagstab samfunnsutvikling Sum virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling Side 65

66 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 401 Eiendom Ansvar: Adm. Eiendom 1210 Forv.utg. i eiendomsforv Sum ansvar: Adm. Eiendom Ansvar: Eiendomsforvaltning 1210 Forv.utg. i eiendomsforv Tilrettelegging/utbygging boliger Utleie Sola sjø Arealutleie Boligsosialt arbeid Helse- og sosialsenteret Tananger helsehus Drift/vedlikehold skoler (m/uteareal) Bygg - SLT Bygg - veg Drift/vedl./inv. institusjoner Drift/vedl./inv. omsorgsboliger Drift/vedl./inv. pu-boliger Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger u/base/tilrettelegging Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger Drift/vedlikehold presteboliger Sum ansvar: Eiendomsforvaltning Ansvar: Byggdrift 1210 Forv.utg. i eiendomsforv Utleie Sola sjø Kulturbygg Drift/vedl./inv. idrettsbygg Administrasjonsbygg Helse- og sosialsenteret Tananger helsehus Drift svømmebasseng helsehus Drift/vedl./inv. Sola kulturhus Drift/ved./inv. barnehager (m/uteareal) Drift/vedl./inv. skoler (m/uteareal) Drift/vedlikehold fritidsordning Bygg - voksenopplæring Bygg - SLT Bygg - veg Drift/vedl./inv. institusjoner Drift/vedl./inv. avlastningsboliger (inst.) Side 66

67 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Byggdrift, fortsettelse 5955 Drift/vedl./inv. omsorgsboliger Drift/vedl./inv. pu-boliger Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger u/base/tilrettelegging Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger Drift/vedlikehold presteboliger Drift/vedlikehold grende- og akt.hus Bygg - NAV (sosialkontor) Bygg - barnevern Drift/vedlikehold kulturminner Sum ansvar: Byggdrift Ansvar: Park og gravlund 5820 Adm. parker Parker Lekeplasser Friområder Gravlundstjenester Drift/vedl./inv. skoler (m/uteareal) Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger Sum ansvar: Park og gravlund Ansvar: Idrett og bad 4351 Idretts- og friluftsarbeid Drift/vedl./inv. idrettsbygg Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett Offentlig bading Drift svømmebasseng helsehus Sum ansvar: Idrett og bad Sum virksomhet: 401 Eiendom Virksomhet: 411 Kommunalteknikk Ansvar: Vannverk 5200 Adm. vannverk Kjøp av vann Distribusjon av vann Planarbeid vannverk Indir. kostn. vann Sum ansvar: Vannverk 0 Side 67

68 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Avløp 5300 Adm. avløp IVAR avløpsanlegg Avløp Planarbeid avløp Indir. kostn. avløp Sum ansvar: Avløp 0 Ansvar: Renovasjon 5400 Adm. renovasjon Innsamling restavfall Innsamling papir Innsamling organisk avfall Innsamling spesialavfall Kommunale miljøstasjoner Hytterenovasjon Fretex Innsamling plast Nedgravde avfallskonteinere Deponering Indir. kostn. renovasjon Sum ansvar: Renovasjon 0 Ansvar: Kommunale veger 5610 Vegdekke asfaltering Veg diverse arbeid Skilting Leskur Snøbrøyting/strøing Veg- og gatelys Sum ansvar: Kommunale veger Ansvar: Seksjon teknisk drift 1950 Adm. teknisk drift Fagarb.stab teknisk drift Maskinsentral teknisk drift Indir. kostn. teknisk drift Innt. teknisk drift Sum ansvar: Seksjon teknisk drift 0 Sum virksomhet: 411 Kommunalteknikk Side 68

69 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Virksomhet: 421 Areal Ansvar: Arealplan 5131 Arealplan, skattefinansiert Arealplan, gebyrfinansiert 0 Sum ansvar: Arealplan Ansvar: Byggesak 5111 Byggesak, skattefinansiert Byggesak, gebyrfinansiert 0 Sum ansvar: Byggesak Ansvar: Oppmåling 5121 Oppmåling, skattefinansiert Oppmåling, gebyrfinansiert 0 Sum ansvar: Oppmåling Ansvar: Landbruk 1325 Råd/veiledning landbruk Viltforvaltning Sum ansvar: Landbruk Ansvar: Miljø 1360 Miljøvern Jæren vannområde Avløp 0 Sum ansvar: Miljø Sum virksomhet: 421 Areal Sum Tjenesteområde Samfunnsutvikling FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER Virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger Ansvar: Tilskudd og reserver 1001 Kontroll og tilsyn Sivilforsvar Økonomistyring Personaladministrasjon MOT Trykkeri Velferd Juridiske tjenester Side 69

70 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Tilskudd og reserver, fortsettelse 1327 Utbygging næring Tilskudd næring Sola kirkelig fellesråd Tilskudd trossamfunn Folkehelsearbeid voksne Forebyggende edruskap Andre kulturformål Arealplanlegging Brannvern Oljevern Feietjenester Tilrettelegging for næringslivet Drift/vedl./inv. idrettsbygg Administrasjonsbygg Fellesutg. F180 Div. fellesutgifter Sum ansvar: Tilskudd og reserver Ansvar: Fordelte utgifter 1900 Fordelte utgifter Fellesutg. F120 Administrasjon Fellesutg. F130 Administrasjonslokaler Fellesutg. F201 Førskole Fellesutg. F202 Grunnskole Fellesutg. F211 Styrket tilbud til førskolebarn Fellesutg. F213 Voksenopplæring Fellesutg. F215 Skolefritidstilbud Fellesutg. F221 Førskolelokaler og skyss Fellesutg. F222 Skolelokaler og skyss Fellesutg. F231 Akt.tilbud barn/ung Fellesutg. F232 Foreb. skole- og helsest.tj Fellesutg. F234 Aktivisering eldre og funksjonsh Fellesutg. F241 Diagnose, behandling, rehab Fellesutg. F242 Råd, veil. og sos. foreb. arb Fellesutg. F243 Tlbud pers. med rusprobl Fellesutg. F244 Barneverntjeneste Fellesutg. F251 Barneverntiltak i familien Fellesutg. F253 Pleie/omsorg/hjelp i inst Fellesutg. F254 Pleie/omsorg/hjelp hj.boende Fellesutg. F261 Institusjonslokaler Fellesutg. F265 Komm. disp. boliger 0 Side 70

71 Ansvar: Opprinnelig vedtatt budsjett Fordelte utgifter, fortsettelse 9275 Fellesutg. F275 Introduksjonsordningen Fellesutg. F301 Plansaksbehandling Fellesutg. F304 Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser Fellesutg. F335 Rekreasjon i tettsted Fellesutg. F345 Distribusjon av vann Fellesutg. F370 Bibliotek Fellesutg. F381 Komm. idr.bygg/-anlegg Fellesutg. F383 Musikk- og kulturskoler Fellesutg. F385 Andre kulturaktiviteter Fellesutg. F393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier Ikke fordelte utg. (kun budsjett) Sum ansvar: Fordelte utgifter Sum virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger Virksomhet: 901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner Ansvar: Skatt og rammetilskudd 1800 Skatt Rammetilskudd Statstilskudd Integreringstilskudd Sum ansvar: Skatt og rammetilskudd Ansvar: Finansieringstransaksjoner 1870 Eksterne finans.transaksjoner Interne finans.transaksjoner Hustrykkeriet, eksterne maskiner Hustrykkeriet Byggesak, gebyrfinansiert Oppmåling, gebyrfinansiert Arealplan, gebyrfinansiert Feietjenester Distribusjon av vann Avløp Innsamling restavfall Parker 0 Sum ansvar: Finansieringstransaksjoner Sum virksomhet: 901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner Sum Felles inntekter og utgifter T O T A L T 0 Side 71

72 3. INVESTERINGSBUDSJETTET 3.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING (tall i hele kr 1000) Side 72 Regnskap Oppr. budsj. Just.buds j Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

73 3.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET (tall i hele kr 1000) Regnskap 2015 Oppr.budsj. Just.budsj Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 73

74 3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT (tall i hele kr 1000) Investering rådmannsnivå Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Flere Samlebevilgning formål levekår Flere IKT-investering strategisk (årsbev.) Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Inventar levekår (årsbev.) Innskudd folkehallene Investering Eiendomsdrift Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Flere Samlebevilgning formål kirke Flere Samlebevilgning formål energi Flere Samlebevilgning formål uteareal Flere Samlebevilgning formål levekår Flere Samlebevilgning formål skole og SFO Flere Samlebevilgning formål barnehage Flere Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) Dampmaskin ugressfjerning Investering Eiendomsutvikling Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål kirke Flere Samlebevilgning formål uteareal Flere Samlebevilgning formål kultur Flere Samlebevilgning formål levekår Flere Samlebevilgning formål idrett Flere Nytt rådhus Etablering av nytt serverrom Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Ny kirke Sola sentrum Side 74

75 3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE (tall i hele kr 1000) Investering Eiendomsutvikling, fortsettelse Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Superlekeplass i Sola sentrum Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Festplass Sola sentrum, del Arkeologisk utgravning Sola sentrum Flytte av trafo Småhus, midlertidige/permanente boliger med base, pilotprosjekt boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) Sola hybelhus Ny sjukeheim Sola sentrum Erstatning av utleieboliger K/T/B Erstatning av utleieboliger B Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Investering Kommunalteknikk Prosjektnavn Ansvar Prosjekt VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Kongshaugveien, Sola sentrum Vestre ringvei Sola sentrum Infrastruktur regionalt sykkelanlegg A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør Side 75

76 3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE (tall i hele kr 1000) Investering Kommunalteknikk Prosjektnavn Ansvar Prosjekt VA undergang Rægekrossen VA157 Ølbergvegen P107 Biler/større maskiner (årsbev.) VA63 Lensmannsvegen VA178 Ljosheimkroken VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA49 Røyneberg (vann) Utskiftning gatelys, standardheving Ljosheimkroken Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Finansieringsbehov Sum investeringer/finansieringsbehov Finansiering Husbanktilskudd boliger (20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum Finansiering Side 76

77

78 Navn: Adresse: Sola kommune Rådhusvegen 21, 4050 Sola Tel: E-post: Webside: